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1、公司各部門崗位職責及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 辦公室工作內容(一) 公司人事管理工作1. 協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；2. 協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；3. 協助公司領導和各部門做好員工的考核、轉正、任免、調配等工作；4. 協同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質及工作能力；5. 負責員工工資的管理工作；6. 負責正式員工勞動合同的簽訂；7. 負責保存員工相關個人檔案資料；8. 負責為符合條件的員工辦理養老保險和大病統籌等相關福利；9.2、 根據工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；10. 負責為員工辦理人事方面的手續和證明。(二) 公司行政管理工作1. 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監督檢查各部門執行的情況；2. 負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；3. 根據公司總經理批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出；4. 負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；5、 負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執行印章和介紹信的使用規定；6、 負責公司文件的管理工作；7、 根據公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用3、和管理；8、 負責公司車輛的管理和調度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作；9、 負責公司內、外圍環境衛生的管理、檢查；10、 負責公司辦公地點安全、保衛、消防工作的管理；11、 負責員工食堂工作的管理；12、 負責對外的接待及票務、住宿等工作；13、 根據總經理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議；14、 負責公司大事紀工作；15、 公司各辦公室空調、照明、辦公用品、設施的使用管理；16、 負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯系工作； 17、 負責辦理營業執照、代碼證、統計證、稅務證等的換發年檢工作。二、辦公4、室主任工作職責（一） 完成公司領導交辦的各項工作；（二） 負責公司的人事管理、工資管理工作；（三） 負責公司的財產管理工作；（四） 督促檢查各部門執行公司規章制度情況；（五） 行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核；（六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理；（七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、辦公用品購置等。五、辦公室文秘職責（一）打印公司文件，并負責辦公室電話、傳真、復印機等到設備的使用權用與管理；（二）負責報刊、信件的發放、轉送工作；（三）保證各部門聯絡暢通，并了解各部門工作內容；（四）負責考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內容；（六）布置公司會議的會場，負5、責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄；（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；（八）積極參與各項活動，協助辦公室主任處理應急事。六、辦公室駕駛員崗位職責（一）認真遵守公司的各項規章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領導分配的任務。（二）認真遵守公安交通管理部門制定的法規、法紀。（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。（五）每日養成自查、自檢的良好習慣。（六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。七、廚房工作人員制度（一） 保持儀容整潔及個人衛生。（二） 不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。（三） 廚房內用具定期消毒，廚6、房餐廳內衛生堅持每日清掃和每周大掃除一次。（四） 工作時間內不串崗。（五） 餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執市衛生防疫站飲食健康證上崗。（六） 購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節約。（七） 制定餐廳菜譜，經常征求大家的意見，改進餐廳工作。八、公司保衛工作職責（工程部兼任）（一） 遵守公司各項規章制度，按時上崗接班，對管轄區域的安全負有重大責任，必須樹立高度的事業心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執勤無關的事情。（二） 值班人員在執勤重要認真負責，發現異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領導匯報，對未經批準進入管轄區域的任何人有權詢問，并拒絕其進入管轄區域。（三） 值班7、人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產。（四） 禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發生爭執，問題難以解決實際是上報上級處理。（五） 文明執勤，哨兵必須明確任務職責，對出入人員嚴格控制，對外來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。（六） 外部人員來公司聯系工作時許執工作證、介紹信或有關證件，辦理登記手續，出門是主動交回會見人的簽字登記單。（七） 值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續不完備著有權查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發現違紀行為的人員應立即制止，情節嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。（八） 值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情8、禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發現或發生事情一切都要寫在記錄本上確保萬無一失。（九） 嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領導審批。（十） 熟悉地形地貌和消防設施的分布及使用常識，遇到火災及其他事故，及時報告領導并采取措施、保護現場。（十一） 每天晚十點把公司大門鎖死，早七點起床，開門正式上班。財務部工作內容（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 （二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。（三） 負責公司董事長及總經理所需的財務數據資料的整理編報。（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。（9、五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。（六） 負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八） 負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。（九） 協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。（十二10、） 負責先進管理，審核收付原始憑證。（十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。（十四） 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。二、 財務部經理崗位職責（一） 具體負責本公司的財務會計工作1、 對各項財務會計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經紀律和公司各項規章制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。2、 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。3、 認真審核會計憑證和會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。（二） 組織制定本公司的各項財務管理制度1、 制定的各項財務11、管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經濟效益2、 隨時檢查各項財務制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領導匯報。3、 及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。（三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領導，并檢查各部門執行情況1、 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經審核驗證后據此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。2、 經總經理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴格實施，不得隨意突破。3、 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現有資產，保證經營活動正常進行。（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用12、預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執行情況。1、 編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開支不突破規定范圍。2、 在本公司總經理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3、 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門反饋。（五） 充分運用會計資料，分析經濟效果，提供可靠信息，預算經濟前景，為公司領導決策提供依據。（六） 組織本公司財務人員學習政策法規和業務技術，負責財會人員的考核。（七） 負責協調財務和各部門的工作，多于其他部門聯系、協調，把財務工作納入正軌。（八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。（九） 負責13、銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。三、 財務會計崗位職責（一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。1、 編制總賬科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。2、 編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，及時使報送政府有關部門。3、 協助辦公室建立低值易耗品臺帳。4、 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表。5、做好公司應收、應付款項的計劃和管理，做好不同的科目臺賬。加強合同管理，嚴把付款詳細核對合同數額，嚴格控制合同外支付、超合同支付等現象發生。6、審核各類報銷單據的14、合法性，杜絕各種形式的白條報賬現象。監督出納員的付款方式、程序符合財務制度。（二） 根據公司財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。1、 根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行盤點清查。2、 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方可進行會計處理。（四） 編制和保管會計憑證及報表。負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦15、完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時歸檔。（五） 負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。（六） 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。（七） 負責成本核算和利潤核算1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。2、 編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結算業務；負責銷售和利潤的明細核算。3、 正確計算銷售收入、成本費用、16、稅金和利潤以及其他各項收支。（八） 完成財務經理交辦的其他工作。四、 出納員崗位職責（一） 辦理現金收付和銀行結算業務：嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二） 庫存現金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。（三） 嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限，并由使用支票人17、在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。（四） 編制和保管會計記賬憑證。根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五） 登記現金和銀行存款日記賬。1、 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結。現金的賬面余額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬18、面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。2、 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。（六） 保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼證、空白收據和支票出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由19、財務經理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。（八） 完成財務部經理交辦的其他工作。工程部崗位職責一、 工程部工作內容：（一）制工程施工組織總計劃（二）項目工程技術管理（三）項目工程現場管理及質量保障（四）工程竣工驗收二、 工程部經理崗位職責：（一） 工程部經理全面負責工程部的日常管理工作。（二） 協調好設計、施工、監理各單位之間以及與公司其他部門之間的工作。（三） 組織圖紙會審和設計交底，組織審查施工組織設計、施工方案、進度計劃、發現問題及時協調解決。（四） 協助審核預算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是否相符。（五） 協助解決市政配套20、工作中的技術問題。三、 專業工程師崗位職責（一） 專業工程師負責本專業范圍的工程進度、施工質量的控制。處理好施工中的技術、質量問題。（二） 確認設計變更、處理施工技術問題、辦理工程技術洽商。（三） 協調各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。（四） 督促監理公司監督施工質量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗收、中間驗收和竣工驗收。處理質量事故。（五） 監督協調施工單位的安全生產和防火、防盜工作。（六） 監督預埋、預留工作，保證正確無誤。四、 檔案資料崗位職責（兼職）（一） 資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。（二） 做好圖紙和技術文件的收發工作。收發臺帳記錄。（三） 按檔案管21、理制度的規定收集、整理、保管好工程檔案。 材料設備部崗位職責一、 工作內容（一） 負責材料設備的市場調查、招標、合同談判等的具體工作。（二） 按材料設備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。（三） 對進口物資負責報關、商檢。（四） 辦理乙供材料價差簽證。（五） 監督材料設備采購合同執行情況。（六） 參加設備試運行。（七） 負責收集、整理、保管好材料設備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術文件、運轉記錄等）。（八） 負責負責加工材料設備的管理。（九） 負責設備備件及專用工具的管理。二、 設備材料經理崗位職責（一） 認真執行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。（二） 全面負責本部門22、的日常工作。（三） 制定本部門階段工作計劃，提前安排好下一步工作任務。（四） 做好與其他部門之間的協作關系。（五） 負責向上級領導匯報本部門的工作情況，遇到問題及時向領導請示。（六） 檢查指導本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。（七） 堅持原則，維護公司利益。（八） 完成上級領導交辦的其他任務。三、 設備材料專業工程師崗位職責（一） 認真執行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務。（二） 協助部門經理完成材料設備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出庫等工作。（三） 掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。（四） 負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。（五） 完成本部門接待、23、環境衛生等日常工作。銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）正確掌握市場1、 定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢。2、 收集有關房地產的信息，掌握房地產市場的動態，分析銷售和市場競爭發展狀況，提出改進方案和措施。3、 負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。 1、完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。2、 監督計劃的執行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經理。3、 根據項目的賣點（賣點是可以創造的）和目標客源的需求制定廣告的總方向和總精神。4、 完善房地產營銷策劃方案，制定執行系統并監控執行24、結果。（三）管理銷售活動1、 制定銷售管理制度、工作程序，并監督貫徹實施。2、 營銷隊伍的組織、培訓與考核。3、 客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經理崗位職責銷售經理的主要職責是組織、安排、落實銷售部的各項工作。領導完成項目銷售工作。具體內容分為以下幾項：（一）負責銷售部行政管理，組織協調銷售部各項日常工作。（二）負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監督銷售部工作紀律。（三）負責業務員工作行為，形象規范管理。（四）負責工作環境衛生監督、管理。（五）負責銷售部銷售業務管理：1、 定各階段銷售目標，根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。2、 組織25、安排銷售動態分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據。3、 定期組織安排房地產市場調查與分析，提出市場調查報告，全面掌握市場情況，為公司經營決策提供依據。4、 協調配合業務員與客戶的談判，監督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。5、 組織每周銷售例會，總結銷售情況。6、 負責組織業務培訓及考核。7、 制定并組織銷售業務流程、監督實施。8、 制定并組織填寫各類銷售統計報表，監督建立客戶檔案管理。9、 處理各種突發事件，完成公司交辦的其他工作任務。 （六）做結傭函，每月統計銷售人員傭金、工資情況，列明細表。三、銷售部主管崗位職責售樓處銷售主管一名，協助經理負責處26、理并完成每日的行政事務工作。具體工作職責如下：（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發現問題匯報經理。（二） 每日11：00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。（三） 每日下午17：30前完成當日白班作業的匯總工作。（四） 常規工作如下： 1 負責銷售發票、保留單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。2 負責每日的記帳。3 負責復審每日簽約的合同、認購單、保留單。4 負責銷售部的排班及考勤管理、記錄。5 負責會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。6 負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統計工作。7 負責銷售部辦公用品的管理。8 配合經理完成銷售及經理交辦的其他工27、作。四、銷售部置業顧問崗位職責1、 了解并掌握房地產及相關行業知識及政策法規，熟悉房地產市場情況。2、了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。3、 依照公司要求完成各階段銷售任務。4、 依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完成整個業務流程。5、 催收成交客戶的后期房款，辦理相關手續。6、 及時反饋客戶情況及銷售中各種問題。7、 配合銷售經理完成市場調查及信息反饋工作。8、 按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案。9、 嚴格遵守公司和銷售部各項規章制度及管理辦法。10、 學習、吸收新知識，不斷提高自己的業務水平，在工作中學習，在學習中更好的工作。檔案管理制度第一28、節 行政檔案管理制度一、文件檔案工作用辦公室總負責，各部門協助管理。二、文件檔案的處理（一） 各類公文材料收文由辦公室統一處理。辦公室由專人負責公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。（二） 各類文件檔案得整理、利用、統計、保護工作由辦公室統一負責，以確保檔案的完整及價值的發揮。（三） 政府部門下發的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。（四） 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統一保管。（五） 各部門的各類專業檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內目錄交辦公室一份，29、以便查閱、利用。（六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發生。三、 各部門上報的行文，要按照公司統一規定的格式執行，具體詳見關于行文程序的管理規定。四、 各類公文辦理程序（一） 一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。（二） 上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規定的期限內辦理，處理結果及時向有關領導匯報。第二節 工程技術檔案管理制度一、 工程技術檔案管理由工程檔案管理小組負責實施。二、 管理機構及職能（一） 組織機構：1、 房地產開發有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員30、組成：組長：總工程師組員：開發部、經管部、工程部、材料設備部的經理及各部門指定的檔案員。2、 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應的檔案機構和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質量地管理好本項工程的檔案材料。（二） 職能1、 總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。在檢查匯總后由有關部門向城建檔案館移交。2、 勘測設計單位應做好工程項目的勘測、設計文件的收集整理工作，并按要求向建設單位工程部移交檔案。3、 各施工單位負責收集、整理自己承包范圍內的施工技術文件和竣工圖，匯總后經監理單位審核合格后移交建設單位工程部。4、 監理單位負責工程監理文件的收集整理。在建立工作完成后移交給建設單位工程部，并負責審核施工單位的竣工文件。三、 管理內容與要求（一） 歸檔辦法：（二） 管理要求：（三） 竣工圖的編制：（四） 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表）（五） 工程檔案使用：（六） 匯總上報：