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1、公司內部技改投資管理制度附表格編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內部技改投資管理制度第一章 總則第一條 為貫徹公司的發展戰略規劃，加強公司對各子公司內部技改投資的管理，實現投資決策科學化及經營管理的規范化、制度化，強化成本控制，提高投資收益，特制訂本制度。 第二條 本規定適用于*公司（以下簡稱公司）及各子公司。第二章 內部技改投資的范圍第三條 內部技改投資具體包括以下幾個方面： （一）生產設備、生產工具的購置、維修、改造。主要包括那些性能和精度已不能滿足技術要求、質量差、能源消耗高的生產設備與生產工具，以及與生產運營2、主體設備相配套的輔助性設備設施等。（二）生產工藝和操作方法的改造。對經濟效益差、生產效率低、影響產品質量、能源和原材料消耗高及污染嚴重的生產工藝和操作方法進行改造。（三）產品改造。改進產品設計，促進產品更新換代，不斷開發新產品和改進老產品，以適應市場需要。（四）節約和綜合利用原材料、能源，采用新型材料和代用品。主要包括改造高能耗的落后設備，采用綜合利用原材料和能源的新技術，采用新材料、新能源和代用品等。（五）生產條件和生產環境的改造。主要包括廠房、公用設施、辦公設施等基礎設施與附屬物的維修、改造，改善勞動條件，減輕勞動強度，安全生產、三廢達標排放等。（六）公司及各子公司提出的其他有利于提高技術3、水平與產品質量、擴大生產規模、提高工作質量與工作效率的技改投資。（七）本制度適用范圍不包括固定資產中的日常辦公用品的采購，此類物品各單位可自行安排執行。如采購辦公物品價值較高，在會計處理上屬于固定資產科目的，將當年該物品的折舊費計入各單位辦公費用總額進行年度績效考核，以此控制相關開支。第三章 內部技改投資管理的原則第四條 各項技改投資活動應遵循以下原則：（一）符合國家發展規劃、技術政策和產業政策。（二）符合公司及各子公司戰略目標、整體發展規劃及結構調整方向。（三）內部技改投資必須服務主營業務，有利于提高企業核心競爭能力。（四）非主營投資應當符合公司及子公司調整、改革方向，不影響主營業務的發展。4、（五）符合公司及子公司投資決策程序和管理制度。（六）內部技改投資規模應當與公司及子公司投資權限、資產經營規模及資產負債水平相適應。第四章 年度內部技改投資管理第五條 各項內部技改投資項目的選擇應經過充分的調查研究，并提供準確、詳細的資料及分析，確保資料內容的可靠性、真實性、有效性。第六條 對于內部技改投資的管控應遵循先立項審批再列入財務預算的方式進行，未經立項審批的項目開支不允許進入財務預算。各子公司應做好投資預算。內部技改投資首先進行項目立項申報，審批通過后，再行根據實際支出需要，編列進各月財務預算。第七條 公司及各子公司應根據自身發展戰略及年度經營計劃，制定年度內部技改投資計劃，按照審批權5、限及審批程序于每年11月初將內部技改投資計劃逐級報送上級部門，經總經理審批通過后，于11月10日前送交戰略投資部。投資立項申請材料包括以下內容（詳見附件一、附件二）：（一）系統論述進行技改投資的原因、目的和必要性，提供技術改造的方案和思路。（二）預購置物品基本情況（即名稱、型號、單價、數量、供應商信息等）。（三）技術可行性分析（即所購置或改造設備的技術水平情況以及本單位是否具備相應實施和操作能力的說明。如該項技改投資不涉及此方面，可不準備此項資料）。（四）技改的經濟性評價（即技改項目實施后所能帶來的經濟效益的預測，如業務收入增加額、利潤額增加額、成本降低額、收回投資周期、由此所增加的折舊費和維6、持費等）。（五）其他應具備的材料。對于提供材料不齊全的單位，戰略投資部通知其補報，否則不予審查。第八條 戰略投資部收到立項申報材料后對實施項目的必要性進行論證與審查，必要時進行相關市場調研，在原立項申請材料基礎上提出初審意見和調整方向，報總經理進行立項審批。對于單項投資額10萬元以上的重大內部技改投資，應提交可行性研究報告，進行復審或全面論證。第九條 內部技改投資經立項審批通過后，由戰略投資部起草項目投資意見書，正式批復內部技改投資項目，且經濟性評價中的相關預期效益數據并入該單位年度經營計劃和業績考核指標。第十條 已通過審批的年度立項項目：（一）實際支出不超過預算支出的，執行時無須再向公司請示7、。（二）若實際支出超過預算支出，在不超過該單位的年度預算總額的前提下，由各單位負責人審核，并將審核結果和項目執行情況向戰略投資部報備。（三）凡涉及工程類項目，各單位均要及時向戰略投資部報送工程量清單，以備審查、核實。（四）當項目實際支出超預算導致年度投資預算總額超支時，由各單位負責人視情況決定是否調整項目或向公司財務部申請調整本單位年度投資預算。（五）因各單位負責人審核不力而造成的實際年度預算超支，由各單位負責人承擔相應責任。第五章 預算外臨時性內部技改投資管理第十一條 公司及各子公司新購置生產設備、對已有生產設備設施正常使用所進行的維修、維護、改造性投資等，在以下各自權限內可以自行立項執行，8、無須報控股公司審批。（一）*子公司：單項不超過*萬元，全年不超過*萬元。（二）*子公司：單項不超過*萬元，全年不超過*萬元。（三）*子公司：單項不超過*萬元，全年不超過*萬元。第十二條 公司及各子公司符合本制度第三條規定且各項技改投資單項數額或全年總支出超過本制度第十條規定的預算外臨時性技改投資，均須向公司進行立項申報。參照第四章相應條款執行。第六章 內部技改投資過程管理第十三條 戰略投資部負責對經審批的內部技改投資進行管理、跟蹤，監督投資款項、投資進度及效益等情況。專款專用，在規定的時限內完成，嚴禁將投資資金擠占、挪用。第十四條 內部技改投資中止或完成，各單位項目負責人及相應機構應及時總結清9、理，并以書面形式報告公司戰略投資部。戰略投資部負責進行技改投資的整體評價，匯總整理后登記備案。如有待解決問題，項目負責人應在兩個月內徹底清理整頓完畢，不得久拖推諉。第七章 責任追究第十五條 內部技改投資實施后未達到立項申報材料中所預期的效果的，技改投資實施單位主要負責人必須提交書面材料，做出合理解釋；不能給出合理解釋的，追究實施單位主要負責人的責任，并責令制定改進措施，上報公司。第十六條 對越權開展未經立項審批的內部技改投資，公司將嚴肅處理實施單位主要負責人。未經立項審批而財務部門擅自列支相關費用，將追究實施單位主要負責人及相關財務人員的責任。第十七條 對于超出審批額度列支、擅自轉移、侵占、挪10、用、故意低價轉讓、核銷內部技改投資款項、資產的，給予實施單位違規額度2倍金額的經濟處罰，給予單位主要負責人通報批評，并可作為人事考核的參考依據，觸犯法律的要移交司法機關進行處理。第八章 附則第十八條 本規定制定、修訂及解釋權戰略投資部。第十九條 本規定自行文之日起執行。附件一：內部技改投資立項申請表附件二：內部技改投資立項申請表附件一 內部技改投資立項申請表（必填）項目提出單位： 申請日期： 年 月 日項目名稱 投資預算額 投資原因說明 所需購置物品基本情況名稱型號單價數量小計 總計： 備注：運費、稅金及其他項目相關費用說明 該項采購物品作用說明供應商信息商家名稱：地址：聯系人及電話：支付方式是否招標比價如不進行招標比價，請說明原因申請單位負責人簽字如進行招標比價，須填寫附件二。附件二內部技改投資立項申請表（選填）招標比價情況表產品名稱型號供應商名稱單位價格備注技術可行性分析項目經濟性評價項目其他情況說明