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公司內(nèi)部物資申購采辦及物流管理制度
公司內(nèi)部物資申購采辦及物流管理制度.doc
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物流運(yùn)輸
上傳人:職z****i 編號(hào):1119167 2024-09-07 5頁 36.04KB

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1、公司內(nèi)部物資申購、采辦及物流管理制度編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 一、目的為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,更好地開源節(jié)流、降本增效,特制定以下物資管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項(xiàng)目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費(fèi)用的所有物資(物品)采購、領(lǐng)用行為。三、職責(zé)1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購價(jià)格的審核及費(fèi)用的控制。3、公司所屬各管理項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實(shí)施物資(物品)的申購、領(lǐng)用。四、程序1、采購計(jì)劃(1)公司各職能部門2、或所屬管理項(xiàng)目,應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計(jì)劃以物資計(jì)劃表形式報(bào)行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,由公司行政部進(jìn)行采購。(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項(xiàng)目的采購計(jì)劃匯總后,按采購物資的輕重緩急、價(jià)值大小,按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)完善為原則進(jìn)行市場詢價(jià),實(shí)行貨比三家。(3)行政部在確定物資采購價(jià)格后,應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核定后,報(bào)總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。2、物資采購(1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計(jì)劃進(jìn)行采購。(2)臨時(shí)急用的物資采購,須由職能部門或管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部或有關(guān)人員進(jìn)行采購。當(dāng)月急用物品的購3、置,需列入下月采購計(jì)劃,同時(shí)作相應(yīng)說明。(3)采購物資到貨后,公司行政部或相關(guān)管理項(xiàng)目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計(jì)劃和送貨清單對(duì)物資(包括隨貨的資料配件)進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收,無誤后方可簽收。對(duì)由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,則應(yīng)在安裝完畢,并試運(yùn)行正常后方可簽字確認(rèn)。(4)采購物資驗(yàn)收后,行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),建立庫存物資臺(tái)帳。(5)財(cái)務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報(bào)銷入帳(報(bào)銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。在辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí),應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費(fèi)用報(bào)銷單時(shí),按財(cái)務(wù)管理要求,一律使用簽字筆或鋼筆。3、物資的4、領(lǐng)用發(fā)放(1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項(xiàng)目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用。(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用,必須有領(lǐng)用部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,行政部方可發(fā)放。(3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺(tái)帳,并做到帳物相符。(4)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺(tái)帳進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部和行政部應(yīng)按月、季、年對(duì)庫存物品進(jìn)行盤點(diǎn),并填制盤點(diǎn)表。4、公司所屬管理項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目管理合同(協(xié)議)的條款約定,由甲方支付物品采購費(fèi)用的,相關(guān)物品的采購及報(bào)銷由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,如甲方有異議或投訴,則由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。附:物品計(jì)劃表;物品計(jì)劃表部門名稱: 年 月 日產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)劃數(shù)量審核數(shù)量備注審批: 審核: 申請人:
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