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1、公司庫房物料保管儲存盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 保管與儲存管理制度一 目的：使庫房物料保管、儲存、搬運有效進行,以達到維護品質、提高效率， 特制定本制度。二 適用范圍：庫房所有物料三 物料保管1倉庫管理員應將儲位區域與物料材質、規格、性能和形狀等繪制物料儲位圖，放于該區域明顯位置，當物料存放區有變更時，物料儲位圖應做相應變更；2堅持每日巡查物料抽查制度，儲位區域呆滯品和不合格品要及時清理、隔離和處理。處理參照呆廢料處理程序；3所有物料必須建立完整的賬目、報表；4每種物料應建立一張物料卡，除表明該物料2、名稱、儲存位置外，并依卡的顏色分A、B、C類，已示重點與一般管理，物料卡標識朝外，以利于核對；A類物料：指地梁、圈梁、立柱、一字梁、人字梁、樓面梁、屋面梁、樓面檁條、屋面檁條、門窗等；B類物料：指除A類物質、輔料以外的活動房零配件；C類物料：輔料、未處理的呆廢料；5定期做好盤點工作6對不同的物料，在進廠后要有明顯的標識；7不斷的進行整理、整頓、清掃、清潔，并對保管區域、物料進行維護；四 儲存規定1儲存區分為：待處理區、合格品區和不合格區；2儲存應遵守三原則：防火、防潮；定點、定位、定量 先進先出；3物料的堆放1）物料的堆放應容易識別和檢查，如合格品、不合格品、呆料、廢料應分開堆放；2）物料的堆3、放應合理儲存數量讀取容易；3）不同的物料應依物料本身形狀、性質、價值等而考慮不同的堆放方式；4）儲放立體化，節約儲存空間，提高堆放面積適用率；5）注意安全，嚴禁帶火種進入庫房；6) 注意防潮，物料儲存位置離地面不低于30公分；7) 物料依分區及編號順序擺放，做到清潔、整齊，方向一致，不宜過高，便于領取；8) 保證消防通道的暢通，通道不可堆放物料，確保搬運方便；五 儲存期限的規定1、五金件的有效儲存期為6個月；2、成品的有效儲存期為12個月；3、化工及危險品的有效儲存期按供應商提供期限為準；4、超過有效儲存期的物料應隔離放置，進行標識，按呆廢料處理程序進行處理； 入庫管理制度1 適用范圍本標準適4、用于所有到庫物料的入庫管理。2 目的和作用為了規范物料入庫手續，避免流程混亂，提高工作效率，特制訂本制度。3 職責1) 公司內一切物料的入庫應遵守本制度的規定內容和要求，倉庫管理人員應嚴格監控，相關的職能部門和人員應積極配合，遵照執行。2) 庫管員：負責按本標準接收物料。3) 質檢員：對物料接收過程進行監控和檢驗。4) 庫房主管：負責按本標準對物料接收過程進行監控。4 入庫程序1) 生產原材料、輔料、零配件、等入庫規定A 采購物料到庫，庫管員應同交貨人辦理交接、核對手續，清點物料名稱、數量、規格是否相符，庫管員進行初檢，然后放入待檢區，掛上待驗標志。B 庫管員驗收貨物時，如品名、規格、數量、型5、號與送貨單或訂貨合同是否一致、是否成套、有無損壞現象及報損數量，按實際初檢合格數量辦理入庫手續即送貨單上簽字并備注實際合格數、不合格數及不合格原因，與采購部門協調，采購部門應采取相應處理辦法。C 物料進入庫房待檢區后，庫房管理人員應及時通知檢驗人員進行檢驗，并填寫送驗單。D 檢驗過程中的不合格品，應放在不合格品區，并掛上不合格品標志，不合格品由采購部辦理退貨或補貨，如不能退貨，應經主管領導及公司相關負責人審批。E 經檢驗合格后的物料，倉庫管理人員根據檢驗單開具入庫單。F由庫管員開具入庫單一式三份，各自簽字并取回相應聯單，一份交財務部一聯（黃色聯），采購員一聯(白色聯)，倉儲部一聯(紅色聯)。26、) 成品的入庫規定A 車間完成的成品應及時入庫，嚴禁各部門員工及相關部門負責人直接從生產車間內領取成品。B 入庫人員（車間操作員）把成品放在待檢區掛上待驗標志，按要求填寫送檢單，并送檢。C 檢驗員按送檢單按檢驗規程對成品進行檢驗，把檢驗結果填于送檢單。 D 庫管員根據質檢人員檢驗報告對合格產品核對數量、規格、型號后辦理入庫手續，入庫單一式三聯，各自簽字并取回相應聯單，一份交財務部記帳（黃色聯），一份入庫人員(白色聯)，一份庫房留存(紅色聯)。入庫單填寫示例：入 庫 單入庫部門： 年 7 月 15 日 入庫編號：0011381名 稱規 格單位入庫數量實收數量備 注山墻人字梁1854對2020單號7、：20090754，數量2對，其余為備品經理 帳務 入庫員 送料人帳務欄：由部門主管填寫，入庫實收數量由庫管員填寫，其余由入庫人員填寫。3) 回收舊材料類A、 庫房主管接到從現場回收材料后，安排普工卸貨、庫管員進行清點、以及堆放材料場地及注意事項，舊材料回收統計表必須按要求填寫，并隨材料一起到公司。B 、庫管員根據舊材料回收統計表對現場拆回的舊材料進行數量、規格、型號等進行清點和核對，按表上要求在舊材料回收統計表進行登記。C、 庫管員根據實際清點數量對合格品進行入庫，開具入庫單，對合格品、不良品進行分區堆放并掛上物料卡。D 、將收回舊材料實際入庫數量交安裝主管簽字確認。E 、庫管員根據入庫數和8、不合格品數量核對安裝現場統計的舊材料回收統計表進行校對，如有差異，應將差異數量報庫房主管，庫房主管將差異數據和分析情況報生產副總和公司，并及時采取措施。F、人力資源部根據庫房實際入庫數量計算安裝班組員工的工資。G、舊材料返回工程部未填寫舊材料回收統計表，一切后果由經辦班組負責； 舊材料中的不良品倉儲部按呆廢料管理制度進行及時處理。4) 現場租賃到期拆回材料類A 、現場活動房租賃到期拆回材料處理程序同舊材料回收的處理程序。B、使用表格：活動房租賃到期拆回材料統計表。C、租賃到期拆回材料返回工程部拆回班組未填寫活動房租賃到期拆回材料統計表，一切后果由經辦班組負責；拆回材料中的不良品按呆廢料管理制度9、進行及時處理。5) 工具工裝、設備歸還類。A 借用工具工裝、設備用完后，借用人員應及時歸還。B 歸還時，庫管員根據倉儲部工具、設備借用單上借前狀態對工具工裝、設 備進行驗收。C 驗收無誤，庫管員辦理入庫手續，倉儲部工具、設備歸還單，各自簽字并取回相應聯單，一式兩聯，倉儲部一聯，歸還人員一聯。D 統計員根據倉儲部工具、設備歸還單進行銷贓.6) 其他物質類A 規定資產及設備類 外購的設備及規定資產，入庫程序參照本制度第4-1)條進行。B 辦公用品類相關部門購買的辦公用品入庫時，庫管員應核對其數量、名稱、規格、型號是否一致，辦理完入庫后，由人事行政部辦理出庫手續，發放和保管工作由行政部辦理。5 物料10、入庫的相關規定1) 入庫單填寫必須規范，符合要求，備注欄需注明入庫原因。2) 入庫手續不齊全（未按規定填寫；未按流程領料；填寫不符要求）庫管員不辦理入庫手續。3) 遇特殊情況，生產車間或相關部門緊急物料入庫時，庫房未收到請購單，庫 管員應確認采購部無誤后方可入庫。4) 不合格物料，不能辦理入庫手續。5) 如因特殊原因直接進入生產車間的物料，應準確及時的辦理入庫和出庫手續。6) 直接到供應商處提貨時，必須有庫管員（待定）和駕駛員到供應廠家現場進行清點物料，并要求供應商提供當批次的合格報告方可裝車和清單數量。 出庫管理制度1 適用范圍本標準適用于所有到庫物料的出庫管理。2 目的和作用為了規范物料出11、庫手續，避免流程混亂，提高工作效率，特制訂本制度。3 職責31公司內一切物料的出庫應遵守本制度的規定內容和要求，倉庫管理人員應嚴格監控，相關的職能部門和人員應積極配合，遵照執行。32庫管員：負責按本標準發放物料。33庫房主管：負責按本標準對物料發放過程進行監控。4、出庫流程1）訂單、增補單和維修單類A 生產部經理根據市場部銷售人員出貨要求，下達出貨指令到倉儲部。B倉儲部主管根據出貨時間，安排管理員提前進行出貨準備，并聯系好運輸車輛。C車輛到廠，庫管員按裝車規定，根據發貨清單（備注：計劃發貨單必須由安裝主管、生產技術部經理簽字確認）安排工人裝車，并及時在物料卡上作好記錄。D發貨清單一式三份，倉儲12、部一份，財務一份，工程部一份（清單隨車到工地），倉儲部發貨清單進行編號集中保存。2) 生產用原材料、生產輔料、工具、設備類A 生產領料人員開具領料單，生產主管核實簽字。B庫管員核實領料單，根據領料單進行備料，并在物料卡上做好記錄，同時檢查一次物料卡的記錄正確與否。C 庫管員與領料人員辦理物料交接手續，無誤后在領料單各自簽字，并取回相應聯單。D領料單一式三聯，倉庫一聯（紅色聯），財務一聯（黃色聯），領料部門一聯（白色聯）。領料單填寫示例：領 料 單領料部門： 年 7 月 15 日 領料編號：0011381名 稱規 格單位請領數量批準數量備 注C#型鋼38*80*5456條2020備品經理 XXX13、 帳務 XXX 發料員 XXX 領料 XXX部門主管填寫帳務欄和批準數量，入庫實收數量由庫管員填寫，其余由入庫人員填寫3) 工具工裝、設備的借用類借用工作程序參照本制度42）條進行，表格使用倉儲部工具、設備借用單。5 物料出庫的相關規定1) 表單填寫必須規范，符合要求，備注欄須注明領料用途。2) 未經檢驗合格者不得發放。3) 物料發放原則：“先進先出”； 翻新復驗合格的物料先發。4) 嚴格按照”先辦理領用手續后發貨”，嚴禁先出貨后補手續的程序。5) 領料手續不齊全（未按規定填寫；未按流程領料；填寫不符要求）庫管員不辦理領料或出庫。6) 特殊情況未按規定程序或手續的領料或出庫，相關部門負責人應與14、倉儲部主管協調，倉儲部主管同意后，庫管員方能辦理出庫，事后應及時補辦手續。7) 各部門嚴禁私自拿取倉庫物料（主要指生產車間堆放的物料，即原材料、成品、需翻新產品，待處理產品等），庫管員須到現場發料。私自拿取材料給予拿料人100元/次的處罰。6 物料領用、發放審批規定1) 生產車間原料、輔料及零配件，在生產計劃范圍的由生產車間主管批準，屬計劃外或超計劃的需領用時候，由廠長簽字確認，批準后方可發放。2) 安裝部超計劃外物料需求，由需用部門填寫領料單，經生產部經理批準方可發放。3) 屬于低值易耗品和辦公用品由部門主管簽字確認。4) 勞保用品按照“工作服管理制度”執行。5) 呆廢料的處理出庫按照呆廢料15、管理制度的處理程序執行。 盤點管理制度一 定義，指為確定倉儲部現存物料的實際數量和具體狀態，而對物料的現存數量加以清點。一 目的1：查明各項物料的可用程度，已達到有效利用資產的目的，2：核對現有庫存與賬上記載數目是否一致，以把握公司物料的準確性。3：為下期的銷售計劃和生產計劃提供依據。4：最低庫存與最高庫存的把握。5：不良品、呆滯品的發現。6：確定各項物料的真實價值，以利于成本的計算。三 盤點的作用1確定物料的現存數量，并糾正賬目不一致的現象，不會因賬面的錯誤而影響正常的生產計劃。2檢查物料管理的績效，進而從中加以改進。3為計算損益。四 盤點范圍。包括生產材料、成品、低值易耗品（輔料）等所有物16、料。五 盤點步驟1準備工作1）確定盤點程序與方法。2）初盤（庫管員）、復盤（生產部復盤小組）、監盤或抽盤人員（財務部指定人員）的選取。根據順序初盤、復盤、監盤或抽盤分別進行盤點。3）盤點的報表和表格。4）倉庫的清理工作和賬目的結清工作。盤點前倉庫清理工作包括：A供應商所交來的物料尚未辦完驗收手續的，不是屬于本公司的物料，所有權應為供應商所有，必須與公司的物料分開，以免盤入公司物料當中。B倉庫關閉之前，必須通知各物料部門預領關閉期間所需的物料。C清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計數與盤點。D將呆料、不良物料和廢料預先鑒定，與一般物料劃定界限，以便正式盤點時作最后的鑒定。E將所有的單據、文件、賬17、卡整理就緒，未登帳、銷賬的單據均應結清。F倉庫的物料管理人員應于正式盤點前找時間自行盤點，若發現有問題作必要且適當的處理，以利于正式盤點工作的進行。2盤點方法的確定，定期盤點制，即每月月底。3物料盤點。4對初盤、復盤、監盤或抽盤結果進行分析，對盤點有差異的物料進行追查。5盈虧的處理。6運用統計分析與匯總。六 盤點后處理措施1 處罰凡有差錯應按所缺產品的實際成本賠償并給予管理員和部門主管一定處罰。2：料帳、物料卡的賬面糾正。3：不足料迅速辦理訂購。4：呆廢料的迅速處理，具體操作參照呆廢料處理程序執行。 呆廢料管理制度1目的和作用1) 物盡其用。呆廢料棄置在車間、輔料庫而不加以利用，久而久之物料將18、變質，降低其價值，因此應物盡其用，適時予以處理。2) 減少資金利用。呆廢料閑置在倉庫而不加以利用，使一部分資金呆滯于呆廢料上，若能加以利用，即可以減少資金的積壓。3) 節省人力及物力。呆廢料發生在未處理前仍需有關人員加以管理而發生各種費用，若將呆廢料加以處理，則上述人力及管理費即可節省。4) 節約倉儲空間。呆廢料日積月累，勢必占用大量的倉儲空間，呆廢料應適時予以處理。2 內容1) 呆料：物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉率極低的物料，這種物料可能偶爾耗用少許，很可能不知何時才能使用，甚至根本不再使用的可能。呆料未百分之百可用之物料，一點都未喪失物料原有的性能和功能，只是呆在倉庫很少動用而已。19、2) 廢料：是指報廢的材料，即經過相當使用，本身已殘破不堪或已超過其壽命年限以致喪失原有功能而本身無利用價值的物料。3) 舊料：物料經使用或儲存過久，已失去原有的性能或色澤，而導致物料的價值降低。4) 殘料：指已喪失其主要功能，但可設法利用的物料。3 適用范圍：倉儲部所有呆廢料。4職責公司內一切廢舊物料、物品的處理應遵守本制度規定的內容和要求，倉庫管理人員應嚴格執行，相關的職能部門和人員應積極配合，遵照執行。庫管員：負責按本標準處理廢舊物料。庫房主管：負責按本規定進行監督。5呆廢料產生的原因：1) 產品更新換代。由于產品設計的改進及市場需求的變化，一些零部件不再生產，生產出來的零部件沒有及時消20、耗掉，偶爾用于以前活動房的維護。2) 異型訂單規格改變或增補。銷售員未弄清客戶對產品的需求、產品條件計其他訂貨內容，或者銷售員未將完整的訂貨信息傳到生產部，產品生產完成，客戶訂貨規格、數量（由多變少）改變或訂單增補。3) 訂單產品生產完成后訂單取消。4) 舊活動房拆回翻新。5) 由于生產領料、制造等失誤，造成的呆廢料。6) 車間生產的邊角余料、不能再利用的廢品。5 呆廢料處理1) 呆廢料一經產生，應及時處理。2) 呆廢料處理程序。A庫管員按要求填寫呆廢料處理申請單，并簽字。B廠長管根據呆廢料處理申請單對實物進行核實，無誤后簽字。C廠長把呆廢料處理申請單上交生產部經理，生產部經理根據表上填寫內容21、在處理措施欄填寫最終的處理方案、處理部門及處理完成的進度，并簽字。對于重大的機器設備、固定資產處理時，經鑒定和總經理審批，方可處理。D 庫管員根據呆廢料處理申請單廠長處理措施執行。E 本呆廢料處理申請單一式兩聯，倉儲部一聯，財務一聯。F 在呆廢料處理過程中，呆廢料的出入庫依照出入庫管理制度執行。G 呆廢料的處理情況，倉儲部統計員應及時入賬。3）呆廢料出售規定。A根據物料實際情況，找回收單位或個人進行出售。B由工廠副總具體組織，其余部門不能擅自處理。C工廠副總與購買方議價時，根據市場行情進行詢價對比；對不能采用單價計價的廢品，由收、售雙方根據廢品體積采取臨時定價并確定收購金額。D出售時應庫管員應由2人現場進行監督完成。E 經辦人員根據出售結果填于呆廢料處理申請單單上，并和資金及時交財務入帳。