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1、公司管理部門工作責任及經營計劃管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、經營計劃管理制度第一章 目 的第一條 為了促進企業經營活動規范有序地進行，減少經營過程中的盲目性，公司應編制綜合全面的經營計劃。第二章 管理職責第二條 公司綜合辦公室負責經營計劃工作。在做好調查研究工作的基礎上，根據公司總體經營目標，統籌經營計劃的各項具體目標，編制出切合實際的經營規劃草案，報送公司總經理審批。草案審批后成為可實施的正式計劃，對批準的正式計劃，綜合辦公室負責檢查反饋，并對計劃實行滾動調整。第三條 各職能部門將經營計劃作為管理2、活動的綱領，努力完成計劃中關于本部門的各項計劃指標。在計劃的編制過程中，應積極配合綜合辦公室的工作，提供必要的調研資料，真實反映客觀情況，對于具有特殊內容的計劃指標，相關部門可先擬出草案，綜合辦公室匯總編制。例如對于合同(購貨計劃)的特殊規定，物資設備部負責提交；因質量體系不能完全描述的內容，則由工程技術部負責提交。第四條 公司綜合辦公室由總經理授權，負責公司經營計劃的組織、審核、督導等方面的領導工作。根據各類計劃(長期、中期、短期)的期限，及時地組織編制工作，并開展必要的論證分析，確保核準的各項計劃內容具有科學性、合理性。對計劃的執行過程應加大督察力度，促使計劃任務按預期要求完成。第三章 計3、劃期限的劃分第五條 中長期計劃、年計劃、月計劃。計劃形式有單項和綜合。第四章 作 用第六條 通過綜合平衡，統籌安排企業的人力、物力、財力，保證企業經營的各要素得到合理有效的利用，以取得最大經濟效益。第五章 經營計劃的內容第七條 長期經營計劃的制訂，應充分體現科技、經濟與公司發展相結合，經濟發展與培養人才相結合，技術改造與提高經濟效益相結合的原則。其中提高經濟效益是制訂長期計劃的核心。第八條 年度經營計劃是公司中長期經營計劃的具體細分。它是綜合各項專業計劃形成的年度總體經營計劃，故又稱年度綜合計劃。它是企業全體員工在計劃年度內的行動綱領。其主要內容如下：（1）利潤計劃。利潤是反映公司生產經營活動4、，經濟效益的綜合指標。包括計劃期內的利潤目標、稅后利潤的分配和使用等。（2）生產計劃。它規定公司在計劃年度內完成工程的產量、產值、質量和生產能力的利用程度等。（3）質量計劃。包括產品質量指標和工作質量指標應達到的水平，產品分類升級計劃以及創建名牌計劃等。（4）科研和新技術開發計劃。包括新技術、新工藝的研究項目計劃等。（5）設備維修計劃。規定公司在計劃期內，生產設備的維護保養和修理的種類(如大修、中修等)、期限、工作量等。（6）勞動工資計劃。包括勞動生產率計劃、職工人數計劃和工資計劃等。（7）物資供應計劃。規定公司為完成生產計劃，需要的各種原材料、燃料、動力、外購件、設備、工具等的供應數量、供應5、期限、合理儲量等。（8）技術改造和技術組織措施計劃。包括技術改造計劃，設備更新和購置計劃，自制專用設備計劃，改進生產技術和生產組織的各項措施計劃。（9）成本計劃。規定公司為完成生產經營所要支出的全部生產費用、管理費用、財務費用，各種物資的計劃成本和降低成本的要求。（10）資金計劃。包括固定資金計劃、流動資金計劃、專用基金計劃等。它規定計劃期內的財務收入和支出，規定流動資金計劃占用額和周轉速度。第六章 經營計劃編制方法第九條 經營計劃的編制步驟經營計劃要根據公司的發展和經營決策的要求編制。（1）進一步調查研究。要深入弄清市場為企業提供的機會和風險，以及企業自己的優勢和劣勢。特別是要掌握計劃的限制6、性條件，例如能源、物資供應、資金、設備、技術條件不能實現，或對其他目標構成不利的作用，則應考慮修正。（2）提出各項具體目標。各部門及項目部根據公司提出綜合整體目標對自己各項經營活動提出具體的單項目標。（3）統籌安排確定目標。如果某一目標受制于某種條件不能實現，或對其他目標構成不利的作用，則應考慮修正。（4）編制不同計劃方案。完成任何一個目標，往往可以采取幾種不同的方法，形成幾個不同的計劃方案，這是正常的，也是必要的。（5）選擇最佳方案。通過分析對比，選出能夠實現經營目標的最佳方案。（6）做出全面規劃。主要是將綜合的經營計劃和單項的經營計劃，編制成正式的文本，報總經理批示后，便于實施。第十條 經7、營計劃的編制依據。（1）編制中、長期經營計劃的依據。編制中、長期經營計劃的依據：公司經濟發展的需要，市場需求，公司的生產技術條件，技術的改進、引進和管理、技術水平的提高。（2）編制年度經營計劃的依據。編制年度經營計劃的依據：公司領導下達的指令及指導性計劃，工程簽訂合同和市場預測資料，前期預計完成數字及公司歷史統計資料，經審定過的各種技術經濟定額。（3）編制計劃的有關要求。中、長期經營計劃由公司總經理主持。首先由綜合辦公室擬定計劃草案，各業務歸口部門按計劃草案要求，負責搜集、整理資料提出專業規劃草案，綜合辦公室進行匯總后進行綜合平衡提出總體方案，報總經理批準。公司年度綜合計劃的制定，同樣應采取統8、一領導，分工負責、綜合平衡的方法進行編制，各業務歸口部門負責編制專業計劃，綜合辦公室負責擬定編制計劃的總進度，組織綜合平衡，于年前一個月上報總經理批準后下達各部門執行。專業計劃的編制，各部門負責人要親自主持，編制計劃草案時應認真聽取分管領導和有關部門的意見，并按規定的時間上報。報送的計劃必須附文字說明，經部門負責人和編制人簽章后方可呈報。編制計劃過程中需要的各種資料，各部門應主動提供，積極配合，任何部門都不得拒絕，應以全局利益為重。第七章 經營計劃的貫徹實施第十一條 指標管理。（1）年度綜合計劃所規定的各項計劃任務，是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是公司在計劃期內在生產經營活動方面應該9、達到的目標和水平。為全面反映公司的技術經營活動，必須相應設置各種指標，建立健全公司的指標體系，完善和促進計劃管理工作。（2）計劃指標按平均先進水平來確定，一般應高于上期實際達到的水平。（3）計劃指標實行分級歸口管理，總指標由綜合辦公室負責匯總、平衡、上報和下達，各業務科室負責歸口管理。各部門指標的實行(分指標)以部長為首，組織有關職能人員負責管理。工程指標的實行以項目經理為首，組織管理。（4）為使計劃任務層層落實，計劃指標必須進行層層分解，堅持誰管什么指標，就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接，分解指標執行情況按規定路線進行反饋。第十二條 反饋控制。經營計劃強調嚴肅性，一經確定，10、就應全力組織實施，這就需要加強督導控制，要及時掌握各個指標的完成進度和計劃執行情況。管理者應做好信息反饋工作，對計劃實施中遇到的問題，及時進行協調、控制、解決。統計工作是企業的一項基礎工作，是監督檢查計劃執行情況的重要工具，應準確、及時、全面反饋計劃執行情況。第十三條 計劃指標的調整。為維護計劃的嚴肅性，公司計劃一經批準下達后，必須嚴格執行，各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經主觀努力仍不能完成計劃時，請示總經理后，做出必要的調整。第十四條 計劃的檢查和考核。（1）各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況，及時發現執行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完11、成。（2）檢查計劃執行情況，應充分利用統計報表、會計報表、業務報表資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統計報表數為依據。（3）考核計劃必須與經濟責任制考核相結合。考核的計劃數，一律以公司批準或下達的計劃數為依據。第八章 附 則第十五條 本制度自下發之日起執行。二、計劃管理部門工作責任制度（一）綜合信息中心負責人工作責任制度第一條 職務。（1）在上級的領導下，有目的地組織收集、整理、分析、傳遞、研究、處理、貯存企業內外有關經營管理、科技進步、思想工作等方面的綜合信息，為領導決策和各部門應用服務。（2）根據企業檔案管理相關規定要求，負責歸口管理公司計劃統計、經營銷售、生產調度、物資供應、財務管理、勞12、動人事等各方面工作所形成的檔案，并積極組織檔案編研，主動為領導提供利用。（3）負責組織開展經濟技術信息工作，為公司制訂經營決策和產品開發方案提供依據。（4）組織搞好科技資料圖書選購、收藏、介紹工作，為提高公司科學技術素質服務。（5）負責組織協調公司信息（通信）網絡的工作。（6）負責組織制（修）訂綜合信息管理制度。（7）積極組織開展重大信息的調研活動，努力辦好信息刊物，不定期召開信息發布會，及時向公司內外傳遞、發布有關信息。（8）積極參加行業、地區及國家經濟技術信息網絡活動，搞好信息的協作和交流，不斷提高公司信息管理水平。（9）逐步開展對外有償信息咨詢服務活動。（10）逐步發展與國際上的信息聯系13、。（11）完成公司領導交辦的其他工作。第二條 職權。（1）有權組織信息員收集公司內外各方面的信息。（2）對所轄信息工作崗位有檢查督促權。（3）有權代表工廠參加行業和地區經濟技術信息網絡活動。（4）有權組織開展綜合信息調研活動，組織召開廠內信息發表會，主持編撰信息刊物。（5）有權向全公司各部門索取有關信息資料，督促按期整理交繳檔案。第三條 職責。（1）對收集、整理、傳遞、貯存發布的信息的準確性、及時性負責。（2）對所轄信息崗位工作的質量和安全負責。（3）對專業器材管理不善，造成丟失、損壞、影響工作負責。（4）對檔案信息資料保管不善，造成丟失、損壞和失、泄密現象負責。（二）計劃管理部門負責人工作責14、任制度第一條 職務。（1）貫徹執行上級各項方針政策，在公司領導下，堅持以搞活生產經營，提高經濟效益為中心，在科學預測的基礎上組織制訂企業中、長期規劃。（2）根據市場需要和企業內部條件，按照盡可能滿足用戶需要和注重經濟效益的原則，組織編制企業年度生產經營綜合計劃。（3）負責主編年度、季度、月度生產計劃并按時下達組織落實。（4）根據企業年度生產經營綜合計劃，組織有關歸口部門制訂各項經濟技術計劃指標，綜合平衡后下達，統一管理。（5）在公司領導下，組織召開公司經營活動分析會。（6）負責綜合統計。歸口管理公司的統計工作，統一管理公司的統計報表、原始紀錄，按上級規定編報統計報表。（7）檢查和考核各項技術經15、濟計劃指標的完成情況，參與重大技術改造和技術組織措施項目的技術經濟可行性研究。（8）負責公司對外經濟聯合的統一管理工作。（9）完成公司臨時布置的各項任務。第二條 職權。（1）有權監督、檢查各部門對生產經營綜合計劃及各項經濟技術指標的執行完成情況。（2）有權要求各單位按時提供編制計劃所需要的各種資料。（3）根據公司經營方針目標展開的要求，有權對各單位的工作進行督促、檢查、診斷和評價，以保證公司經營目標的實現。（4）對各部門提供的計劃方案有審核、調整、綜合平衡權。根據生產經營的實際情況，對公司年度計劃有權提出修改、調整的建議。（5）有權要求各單位及時編制各種統計報表，建立健全原始記錄，有權監督“統計法”的貫徹執行。（6）有權參加上級召開的有關會議，參加公司內部有關經營業務的會議。（7）有權代表公司進行橫向聯營事務洽談。（8）有權要求各單位提供有關計劃，對外報送的各種專業計劃必須通過計劃科審核。第三條 職責。（1）對企業生產經營計劃和各項經濟技術指標的科學性、預見性及下達的及時性負責。（2）對報送的各種統計報表的準確性、及時性和完整性負責。（3）對簽署的有關計劃、文件出現差錯負責。（4）對所編制下達的計劃，因綜合平衡不周，而造成重大經濟損失和影響公司生產任務和完成負責。（5）對對外經濟聯合事前調查分析不夠，參謀不當、條文考慮不周，造成失誤負責。