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1、公司經營部門獎懲細則及管理制度匯編編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: .公司的經營管理制度1、質量方針和管理目標；2、有關部門、人員的崗位質量責任制；3、質量否決制度；4、采購管理制度（包括首營企業，首營品種資質的審核制度；5、質量檢驗（驗收）管理制度；6、倉庫保管、養護出庫復核制度；7、銷售管理制度；8、質量跟蹤管理制度；9、效期產品管理制度；10、不合格品的管理、退貨商品管理制度；11、公司經營過程中購銷記錄和憑證管理制度；12、公司不良事件報告制度；13、公司售后服務管理制度；14、質量驗收、質量投訴管理制度；15、公司職工相關培訓管理制度。16、對人員健康要求的管理制度17、設2、計控制管理制度18、文件控制管理制度19、糾正措施管理文件20、數據分析管理文件獎 罰細 則（一）經營部門員工直接投標，竣工決算追索臺帳，工作中努力進取，成果顯著，由公司經理辦公會議決定，予以通報表彰，并獎勵有功人員300-1000 元。（二）利用合法的經營渠道，為公司開拓市場，贏得活源，公司按工程造價獎勵有功人員，按工程造價給予獎勵。（三）向領導提出經營合理化建議，經采用取得顯著效益，獎勵建議人員 100-500 元獎金。（四）利用預算技巧捕捉戰機，通過其他部門的配合取得預算外的合理收入，通過主管領導核準提取一定的獎金，其比例可控制在增收額的5%，最高不得超過 10%。（五）認真做好業內工作3、，及時完成領導交辦任務的員工，由公司年末予以一次性獎勵。（六）由于工作失職，在工程招投標、竣工決算、合同簽訂中，給公司帶來聲譽和經濟損失，處予責任人100-300 元罰款。1 / 6.（七）在合同編制、簽定、履行中能堅持原則、嚴格把關，維護企業的利益，視其程度，由公司給予一次性獎勵。（八）對出工不出力，不能及時、準確完成領導交與的任務，處罰責任人 100 元罰金，并降職使用。銷售管理制度典范一、管理制度范例(A)總則本規則是規定本公司業務處理方針及處理標準，其目的在于使業務得以圓滿進行。營業計劃( 一 ) 每年擇期舉行不定期的業務會計，并就目前的國際形勢、產業界趨勢、同行業市場情況、公司內部狀4、況等情況來檢查并修正目前的營業方針，方針確定后，傳達給所有相關人員。其內容包括：1. 制品種類、項目；2. 價位；3. 選擇、決定接受訂貨的公司；4. 交貨日期及付款日期；5. 契約款品。( 二 ) 有關未來的產品，應按下列要項作為評核：1. 所生產、銷售之產品必須是具有技術和成本上的優勢及不為競爭者所能擊敗的特色。2. 競爭者新產品的制造方式、設備等應取得專利權。( 三 ) 產品種類及項目，應視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項進行評核：1. 停止多種類少數量的營業方針，并以盡量減少種類、增加單位數量為原則。2. 以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實標準品的預估生產銷量。3. 所接受的訂貨5、數量很多時，除應自行生產外并應注意其他商品銷路。( 四 ) 商品價格的定位須區分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接受的價位來決定產品的種類。( 五 ) 在選擇、決定往來的訂貨公司時，須以下列為重點方針：1. 從未來的貿易、特別需要或重要的產業著手。2. 推展公家機關及地方公共機構的開拓。( 六 ) 交貨及付款日期，則須恪守下列各項方針：1. 到期必須確實交貨。2 / 6.2. 收到訂單時，須要求正確的交貨日期，并且規定有計劃性的生產。( 七 ) 在訂立契約時，要盡可能使契約款項能長期持續下去。營業機構與業務分擔( 一 ) 營業內容可分為內務與外務兩種，并依此決定各相關的負責人員。1.6、 內務：(1) 負責預估，接受訂貨及制作，呈辦相關的文案處理。(2) 記錄、計算銷售額及收入款項。(3) 處理收入款項。(4) 統計及制作營業日報。(5) 制作及寄送收款通知書。(6) 印制、寄送收據。(7) 發貨包裝及監督。(8) 與客戶進行電話及其他相關聯絡。(9) 搜集、整理產品及市場調查的相關資料。(10) 制作收發文書。(11) 進行廣告宣傳及制作、發布廣告媒體。(12) 計算招待、出差、事務管理及旅行費用。(13) 接待方面的事務。2. 外務：(1) 探尋及決定下批訂單的公司。(2) 對下批訂單后的狀況進行調查、探究及掌握。(3) 與客戶做估價、接受訂貨及延攬交易。(4) 接受訂貨7、后、負責檢查、交貨的各項聯絡、協調與通知。(5) 回復客戶的通知及詢問。(6) 做有關產品進廠及檢查的聯絡。(7) 開拓、介紹客戶。(8) 客戶的訪問、接待及交際。(9) 同業間的動向調查。(10) 新產品的研究、調查。(11) 制作客戶的問候函。(12) 請款、收款業務。( 二 ) 外務工作通常會依據客戶別或商品別，分別由正、副二人負責工作。正負責人不在時，可由副負責人或其他相關人員代為執行職務。( 三 ) 關于營業方面的開拓及接受訂貨，則由所有負責管理者及經理負責支援及進行接受訂貨的聯絡指導。接受訂貨及運籌計劃( 一 ) 對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨8、時記入所得的資料。3 / 6.1. 把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。2. 除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。( 二 ) 營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。( 三 ) 調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。( 四 ) 每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表9、，并隨時與制造部門保持聯系。1. 客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。2. 各品項，各工作別的預定量及本月實績。3. 交貨、請款及收款的預定額及本月實績。( 五 ) 為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。( 六 ) 如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。( 七 ) 必要時可設營業開發部門，以此支援交易的斡旋及開拓。交易原則( 一 ) 進行交易時，若有必要，須在交貨后不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。( 二 ) 交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢后10、決定，或由生產銷售檢查會議做出決定后通知訂貨的對方。( 三 ) 交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。( 四 ) 所交出的貨品應務求完整、完美。營業技術預估、接受訂貨、開拓。( 一 ) 預估成本是依據制造部門所預估的成本，并經由常務董事會議裁決，決定后提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。( 二 ) 在進行預估時，通常需準備下列各項資料。4 / 6.1. 單價表；2. 工時表；3. 成本計算表；4. 一般行情價格表。( 三 ) 在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書后，做正確的估計。( 四 ) 在提出預11、估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。二、管理制度范例(B)總則第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。市場預測第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列12、各點：1. 了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量分析飽和程度。2. 了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。3. 了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。4. 了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。第四條 預測國內各地區及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。經營決策第六條 根據工廠中長期規13、劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請廠部審查決策。5 / 6.第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。產銷平衡及簽訂合同第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年14、度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。第十二條建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。編制產品發運計劃，組織回籠資金第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。第十四條發貨應掌握原則，處理好主次關系。第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務科及時回籠資金。15、第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯系，派人前往。建立產品銷售信息反饋制度第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。第二十一條 負責采購一些物資，但對于每年的經濟制度都要按照規定辦理。