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1、公司危害因素辨識與風險評價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 危害因素辨識與風險評價管理制度為辨識生產活動范圍內影響職業健康安全的危害因素，評價其風險程度，確定重大危害因素及重要危險場所，并對其進行有效的控制，以預防降低或消除風險，特制定本制度。1、本制度規定了所有生產現場、辦公場所及生活區內危害因素辨識、風險評價的方法和控制措施的要求。2、職 責2.1 管理者代表負責重大危害因素、重要危險場所、管理方案的審批。2.2 綜合管理部是危害因素辨識、風險評價和風險控制的歸口管理部門，負責危害識別及評價工作的總體策劃2、綜合監督檢查和技術指導，負責火災危害識別及評價工作的監督檢查。2.3 生產部對交通運輸、生產組織中的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.4 綜合管理部對食堂、宿舍、辦公樓的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.5 人力資源部對領導干部、管理人員和專業技術人員素質的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.6 技術開發部對項目的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.7 工程部對施工作業現場的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.8 其他部門負責業務范圍內的危害識別及評價工作進行監督檢查。2.9各部門/單位負責本部門/單位生產場所、辦公場所、生活區的危害因素辨識、風險評價和風險控制工作的具體實施。3 工作程3、序3.1 識別和評價的周期、范圍及辨識方法3.1.1綜合管理部定期組織各部門/單位開展危害因素辨識工作，填寫危害因素辨識與風險評價表，當發生下列情況之一時，各單位及時進行識別和評價：a) 法律、法規與標準提出新的要求；b) 因技術、工藝變化而使危害因素發生了較大變化；c) 發現以往危害因素識別有遺漏。危害因素辨識、評價的范圍a) 所有進入作業現場以及辦公場所人員的活動（常規或非常規）；b) 作業和辦公場所及生活區的設施；c) 作業和辦公場所及生活區的地理位置及環境；d) 相關法律、法規及其他要求；e) 原有經驗及控制方法，人員培訓及持證上崗情況；f) 績效監視和測量手段； g) 其他。3.1.4、3危害因素辨識方法主要通過詢問、交談、現場觀察、查閱資料、外部信息、活動分析和相關方的意見、設備運行狀態等作為獲取危害因素資料的依據。3.2識別、評價程序與要求3.2.1各部門應組織本相關人員進行危害因素辨識，并填寫危害因素辨識與風險評價表。3.2.2 依據判別準則，結合實際選用評價方法組織有關人員對危害因素可能導致的風險進行評價，確定其危害程度，形成重大危害因素清單報綜合管理部備案。3.2.3 各部門/單位根據評價結論，制定管理、防護及削減措施，由安全主管部門和主管領導逐級審批。對于設備設施存在的隱患，需要投資治理的重大危險（危害）因素，報請綜合管理部審核、總經理審批后執行 。對于員工存在的5、“三違”行為，及時進行糾正。3.3 重大危險源的識別和管理綜合管理部負責組織各部門/單位開展重大危險源辨識，各部門/單位依據本制度進行辨識，按要求填報重大危害因素清單。3.4重大危害因素管理3.4.1各單位要加強對重大危害因素的管理和監督檢查，按要求建立重大危害因素清單。3.4.2對于安全監督檢查中發現的隱患問題，要及時采取風險控制削減措施，制定治理方案并實施、驗證。 3.4.3對接觸重大危害因素的從業人員各單位要進行有關的教育和培訓，使其掌握危險物質的理化性質、危害和防范措施，熟悉有關的安全管理制度，掌握本崗位的安全操作規程和安全操作技能。3.4.4各單位的主要負責人，要保證重大危害因素的安6、全管理監控及隱患治理資金投入落實到位。各單位要在重大危害因素現場配備相應的防護設施，為從業人員配備足夠的個體防護用品。3.4.5各單位要按照有關應急管理規定建立重大事故應急體系和應急救援預案，落實各項應急管理規定。3.5 危害因素評價危害因素的評價應包括：三種時態：過去、現在、將來；三種狀態：正常、異常、緊急。3.5.2 評價的方法a) 采用定量計算法：即D=LECD ：風險值； L：發生事故的可能性； E：暴露于危險環境的頻繁程度；C：發生事故產生的后果。b) 具體分值可見下表表1發生事故的可能性（用L值表示）分值數事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意7、外0.5很不可能，可以設想0.1實際不可能表2暴露于危害因素的頻繁程度（用E值表示）分值數頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3發生事故的后果 （用C值表示）分值數可能出現的結果100大災難或很多人死亡50災難或數人死亡15非常嚴重或一人死亡7嚴重或重傷3重大或傷殘1引人注目或不利于基本安全、衛生要求3.5.3 危險等級的劃分用上述三個值的乘積來表示作業條件的危險性（用D值表示）級別級級級級級D值20207070160160320320危險程度稍有危險可以接受一般危險必須注意顯著危險需要整改高度危險需立即整改極其危險停8、止作業3.5.4 綜合管理部負責組織各部門/單位對危害因素進行評價，確定其風險大小和可允許的程度，填寫危害因素辨識與風險評價表。3.5.5 重大危害因素的確定a) 當D70時，確定為重大危害因素。b) 各部門/單位重大危害因素確定后，由公司安全員匯總、填寫重大危害因素清單，經管理者代表審批后，下發各部門/單位。3.6 風險的控制3.6.1綜合管理部負責組織各部門/單位對本部門/單位的重大危害因素、重大危害因素有針對性地制定切實有效的控制措施，從而取得良好的職業健康安全績效，達到持續改進的目的。3.6.2 控制措施可采取：a) 對于級、級風險控制的措施：采用現有管理制度，如：安全操作規程等現有程9、序、培訓等方式進行控制，但還要不斷地監視，以防其風險變大。b) 對于級及級以上風險控制措施為：制定健康、安全目標、指標及管理方案來消除或控制風險，降低其危險程度。公司的目標、指標和管理方案由綜合管理部負責組織制定，管理者代表批準后，下發到各相關部門/單位。c) 各部門/單位根據本部門/單位的級及級以上風險和公司的目標、指標、管理方案，制定本部門/單位的健康、安全目標、指標及管理方案。3.7 風險因素的更新和持續改進3.7.1 當發生下列情況時，要及時進行風險評價，重新識別、評價風險因素，并對危害因素辨識與風險評價表、重大危害因素清單進行更新，必要時重新識別。a) 相關法律、法規的變更（包括頒發10、修改、代替、廢止等情況）；b) 新設備、新工藝、新材料的使用；c) 發生重大的職業健康安全事故；d) 操作有變化或工藝改變；e) 有因事故、事件或其他來源的新認識理解；f) 各部門的職業健康安全目標、指標完成后；g) 相關方的要求。3.7.2 綜合管理部定期組織各部門/單位進行危害因素辨識、風險評價工作并予以更新。3.7.3綜合管理部確認重大危害因素、重大危險源有變化時，應及時更新重大危害因素清單，并及時發放到原清單持有人。3.8 危害因素辨識、風險評價的結果作為公司目標、指標和管理方案的信息輸入。重大危害因素、重大危險源控制情況由綜合管理部收集并提交管理評審。3.9 綜合管理部對危害因素辨識、評價、控制、更新和管理進行監督檢查，確保其有效實施。4 相關記錄4.1 危害因素辨識與風險評價表 4.2 重大危害因素清單 4.3健康、安全目標、指標及管理方案編 制審 核批 準 年 月 日發布 年 月 日 年 月 日實施