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1、公司廢舊物資回收銷售管理流程及制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目 的為加強廢舊物資日常管理，增強廢舊物資回收、銷售等主要環節的監督管理，特制定本規定。 2 范圍本規定適用于公司所有的廢舊物資回收、銷售管理。3 職責3.1物管部負責不可用的舊備品備件、舊包裝物銷售的申請報批工作，監督銷售過程。3.2采購部負責廢舊物資的銷售比價、招標、簽訂合同等工作。3.3生產車間負責人負責車間報廢設備的申請；負責舊物料、生產廢料（煤渣）、廢油、舊包裝袋、內膜 、縫包線等的點定回收工作。技術改造及其他非后勤報廢設備類物資由設備2、部提報申請、技術中心鑒定。3.4綜辦部負責辦公樓廢舊物資的銷售及監督。3.5財務部負責銷售廢舊物資款項及押金的收取。3.6分管副總或總經理負責報廢或銷售大型設備類物資的簽批。4 工作程序4.1 廢舊物資的定義公司后勤辦公產生的廢舊物資及各車間在生產、維修、大修、更新改造過程中，拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機電產品、油品、廢棄包裝物、生產中不能繼續使用的原材物料和工業垃圾。4.2 各類廢舊物資存放要求 物料庫對非初次領用的物料（廢電機、配件等），有回收價值且能回收的要堅持領新交舊原則，物料庫要分類存放。 煤渣要放到指定位置，車間交煤渣前，需將可二次利用的物料分類撿出。各單位對廢舊物資需分類交3、至存放地點（物料庫、廢舊編織袋回收庫、垃圾場）。4.3銷售流程物管部提報銷售申請有哪些？總經理或常務副總經理審批采購部比價、組織招標組織裝車、銷售設備部或技術中心提報申請的有哪些？4.4 流程說明 廢舊編織袋的管理與銷售.1班中使用后的原料袋按品種分類打捆，每捆50條，不夠50條的應在包裝袋上用記號筆標注清楚。當班結束后一小時內，必須將舊袋上交物料庫舊袋回收保管員；舊編織袋保管員對車間每班次交回的廢舊編織袋必須到現場進行驗收，現場開具廢舊編織袋回收單，既要對入庫的總條數進行驗收又要對每捆進行抽檢（每班次抽檢不得少于3捆），實際清點的數量經車間和保管員簽字確認后作為廢舊編織袋入庫的依據；及時登記4、廢舊編織袋出入庫電子臺賬，對應收數量和實收數量進行核對，核對不一致的，必須查明原因向物管部領導匯報。.2廢舊編織袋保管監督車間交袋人按指定位置分類存放。.3物管部根據庫存情況適時提報廢舊包裝袋銷售申請，經總經理同意后，通知采購部。.4采購部進行詢價、比價，組織采購招標選定合格購買商，招標結果經總經理批準后，簽訂合同。.5裝車前采購商須到財務部交不少于2000元的押金，按條數銷售的憑采購合同簽訂的價格足額交納采購款，財務部開據收款收據（一聯存根、二聯財務、三聯交款人、四聯出門證）。.6原則上未經物管部人員同意，廢舊袋采購商不準進入待售袋存放點，不聽從物管人員安排指揮的，沒收所交壓金并取消采購資格5、。.7司機持三、四聯收款收據到現場裝貨，物管部至少安排兩人監督，按交款采購條數監督裝車數量，裝車完畢監督人在四聯出門證上簽字并注明實際裝車數量；由于監督不力導致銷售虧庫的所有費用由物管部銷售監督人員按市場價格的兩倍承擔，分管領導承擔連帶責任。公司審計、考核部門對在銷售廢舊編織袋合同簽訂、賬務處理等方面審核時，發現問題的一律從嚴從重給予處理，情節嚴重的移交司法機關處理。.8門崗見到物管部監督人簽字的出門證核對應裝數量與實裝數量一致后放行（過磅銷售的門衛見到財務開據的收款收據四聯出門證后放行）。 廢舊鋼材、備品備件的管理與銷售.1公司新建、改造項目過程中拆除的廢舊設備、管線、邊角下料等鋼材類廢舊物6、資在項目結束前需統一送往指點存放點，由設備部負責監督管理與銷售申請報批工作。.2維修人員對更換、檢修過程中，拆除、更換的軸、軸承、齒輪、托輪、限位輪、螺絲、螺母等重量在100公斤以下的小件鋼材類不可修復件，統一交物料庫備案、并送放到指定地點存放，物料庫負責領新交舊管理工作；根據回收數量由設備部負責銷售申請報批工作。.3對因技術更新換代或影響新建項目施工而整體折除的設備，由設備部負責登記、標識，嚴禁以報廢物資銷售。.4設備部報總經理同意銷售后，組織技術中心、車間設備管理人員共同對待銷售的廢舊鋼材、備品備件的可用性進行鑒定標識。.5采購部進行詢價、比價，組織采購招標選定合格購買商，招標結果經總經理7、批準后，簽訂合同；采購商到財務交不低于銷售價值的押金方可進廠裝車。.6采取過磅銷售的，由保衛負責車輛過磅前的檢查，磅房司磅員、監磅員等采購部、設備部人員到齊后過磅；采購部負責銷售過程的組織；設備部、采購部需指專人現場監督裝車過程，對標識禁裝件采購商未征求監督人意見而私自破壞其標識時完整性的，對采購商一次扣除5002000元不等的押金。.7重車過磅后，采購商到財務部開據收款收據。.8保衛人員檢查裝車廢舊物資是否有標識禁售的，有禁售物資的禁止出廠，并對監督人員處以禁售物資價值的兩倍處罰。無禁售物資的見收款收據出門證聯次放行。.9公司審計、考核部門對在銷售廢舊鋼材、備品備件合同簽訂、賬務處理、舉報信8、息等方面審核時，發現問題的一律從嚴從重給予處理，情節嚴重的移交司法機關處理。辦公垃圾、生產煤渣及垃圾的管理與銷售.1辦公樓內新購辦公用品包裝物，做對折撕破或粉碎后的作廢紙質文件、票據、便條，統一由辦公樓清潔工負責回收，綜合部負責管理。.2采購部與綜合部共同詢價、比價，商定采購商并組織銷售，財務負責收取銷售款并開具收款收據；門衛見出門證，檢查是否有非銷售物資后放行。.3生產過程產生的煤渣，生產車間負責按指定地點存放；綜合部負責銷售申請的報批、銷售過程監督及監督售后現場的清理；采購部負責詢價、比價，適時組織招標，確定合格采購商，財務部收取銷售款，開據收款收據；門衛見出門證聯檢查放行。.4 辦公垃圾、生產煤渣及垃圾的銷售價格按低與同期市場價格5%的部分由采購部責任人承擔因比價不準給公司造成的損失金額；經門衛查出出門時裝有非銷售廢舊物資的，對責任監督人處罰200元/次，經審計部、考核人員查出的按造成損失的2倍處罰，情節嚴重的移交司法機關處理。5相關文件及記錄地磅室操作規程廢舊物資銷售申請單收款收據