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1、公司委托制造外加工管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司委托制造外加工管理制度（一）總則第一條 目的為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特訂本規定。第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬之。第三條 外協類別外協依其加工性質的不同區分為：1成品外協系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其外協加工后即可繳交物量部門當作成品銷售或可直接由協作廠商交運者。2半成品外協系指由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠2、商制造，其外協加工后尚需送回本公司再經過加工始能完成成品者。3材料外協產品制造所需經過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備（或設備不足）需要外協加工使其于公司內能使用均屬之。第四條 經辦部門外協加工事務由下列部門辦理。第五條 核決權限（二）試作與量試外協 第六條 廠商調查 表13-14 外協事務經辦部門項 目申請部門承辦部門發（收）材料部門檢驗部門試 作量 試成品外協半成品外協材料外協注：各相關部門由公司自訂表13-15 外協事務核決權限項 目申請部門核決核 決試 作量 試成品外協半成品外協材料外協注：申請部門及核決權限由各公司自定1為了解外協廠商的動態及產品質量，采購外制人員應隨時3、調查，凡欲與本公司建立外協關系而能符合條件者應填具“協作廠商調查表”以建立征信資，料作為日后選擇協作廠商的參考。“協作廠商調查表”一式一份呈主管核準后，自存。2采購外制人員應依據“協作廠商調查表”每半年復查一次以了解廠商的動態，同時依變動情況，更正原有資料內容。3于每批號結束后，將協作廠商試作、外協的實績轉記于“協作廠商調查表”以借日后選擇廠商的參考。第七條 申請1試作采購外制人員依據產品設計人員所填制的“開發通知書”、“開發進度表”、“新開發零件部門進度追蹤報告”、“零件表”及圖詳細審核規劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立“外協加工申請單”一式四聯，呈總經理核準后，第4、一聯送會計部門，第二聯自存，第三、四聯物量，待試制品合格收料后，第三聯附發票、收料單送會計部門整理付款。2量試（1）采購外制人員于第一批小量試作品完成并送交工程設計人員經確認正常后（如需修改則再通知外協廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續同第七條第一項作業）。（2）如于量試與試作過程中，產品設計人員為求產品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統一由產品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業，唯若必需重新開發模具者，應洽協作廠商提供損失的費用。第八條 詢價1采購外制人員提出“外協加工申請單”前，應依需要日期及協作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原5、則（最好三家）并需提供估價單，其內容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張“外包零件模具估價表”及“估價分析表”。2經辦人員審核估價明細表后循議價、比價方式（以確保質量交貨期為前提）將詢價記錄填寫于“外協加工申請單”內呈主管核準后，外制人員需將承制廠商、外協工資及約定交貨期轉記于“外協加工控制表”，憑此控制外協品的交貨期。3為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協價格，免經過議價、比價手續，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業，但亦應事后補辦“外協申請表”及簽訂合同的手續。第九條 外協內容與廠商變更1外協詢價經核準后，如需變更外協內容或6、承制廠商時，承辦部門應開立“外協內容變更申請表”一式四聯，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理，第三聯辦理付款時與發票一并附出，第四聯自存。2變更內容應轉記于“外協加工控制表”內憑以管理進度。第十條 簽訂合同1詢價完成后，采購外制人員應于外協零配件交運前與協作廠商簽訂“外制品制作進度追蹤表”一式二聯，一聯自存，一聯送協作廠商據此依進度作業，同時訂立“模具開發及制品委托制作契約書”。2“模具開發及制品委托制作契約書”一式三份，由協作廠商用印后，送呈部門經理、總經理核準用印后，一份送協作廠商，一份送會計部門，一份自存。3協作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受7、損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應轉呈總經理核示。第十一條 質量檢查1檢查依據協作廠商就依據采購外制人員所提供的正式工程圖或樣品，先行以“檢查記錄表”檢查通過后，連同零配件（以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明：1.零配件名稱，2.數量3.廠商）一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉交產品設計人員檢驗。2試樣檢查工程產品設計人員接到采購外制人員所轉來的樣品后，應依原工程圖的要求檢查其規格與物性，其處理方式如下：（1）檢驗合格者：經檢驗合格者即填寫“檢查記錄表”連同試樣送交采購外制人員轉記于“外協加工控制表”結案，并將零配8、件連同“檢查記錄表”送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。（2）檢驗不合格者：其檢驗不合格的零配件，應由產品設計人員于“檢查記錄表”內注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于“外協進度表”內，繼續追蹤協作廠商如期（或延期）完成。（3）如于檢驗過程中發生設計變更等事項，仍應通過采購外制人員向協作廠聯系要求變更事宜。第十二條 付款1試作與量試之外協加工零配件經檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購外制人員應將“外協申請單”第三聯，“收料單”第一聯及發票一并核對無誤后，并呈核后，轉會計部門審查憑以付款。2若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協作廠商提示模具、機具的照片各一禎粘貼于“9、模具履歷表”內連同發票一并送回本公司整理，并建卡列入資產管理。3采購外制人員每半年整理壹次各協作廠商到期應付未付的試作、量試、模具費用于“外制零配件逾期支付費用明細表”內一式二聯，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備案。第十三條 模具管理1建檔按照固定資產管理辦法，凡經本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別（按固定資產電腦編號說明書原則編定）列賬管理，每一模具以一張“固定資產登記卡”列管。2移動（1）配合外協零配件質量與交貨期等因素的變動，必須將模具由原協作廠商移動到其他（或新開發）的協作廠或使用結案需移回本廠保管時，應按出入廠管理辦法填寫“物品出入廠憑單”一式三聯10、，于出（入）廠內注明移動原因后呈主管核準，第一聯自存，第二、三聯送交原協作廠商簽名后，第三聯連同物品送回本廠（或新協作廠商），第三聯存原協作廠商。（2）凡移動后的資料均應詳細記載于“固定資產登記卡”，內若因產品停止生產、制程變更、設備更新等原因而閑置時，采購外制人員應以“閑置固定資產處理表”一式三聯，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業務部門呈總經理核準，第一聯送會計部門，第二聯送物料管理單位，第三聯自存。第十四條 協作廠商績效評核1為使協作廠商適時交運優良質量的零配件給予本公司生產使用，采購外制人員應每月整理“外作品新開發評分表”，區分為A、B、C品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨A級者11、，其貨款以現金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以兩個月票期支付（含新開發的協作廠商）；D級者以三個月票期支付，而列入D級的協作廠商連續超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協作廠商代替。2采購外制人員為便于外協加工申請作業應于每月底將各協作廠所交的項目規格、材質、加工條件、價格等記錄于“外制零配件交運動態表”，依機種別分類歸檔，以利查詢。 （三）量試外協第十五條 生產資料通知經量試的樣品，經工程設計人員認可后，由采購外制人員主動聯系生產部人員領取相關資料（產品零件表、零件圖、組合圖、標準規格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產能設定資料、樣品及各項操作質量的基準等12、），（若因業務需要，可由采購外制人員繼續量產的采購）應立即由采購外制人員主動召集此項檢查會，提出量試期間發生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。第十六條 量產訂購、詢價、收料、付款作業1采購外制人員于接獲產銷部門通知生產后，即（按交貨期間）適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續同前第八條的詢價作業，如價格與對象不變，不必再填“外協申請單”，而直接以“訂購單、填寫、單價欄”注明系外協單價按正常采購方式作業。2由本公司提供原物料者，由生產部門提出申請核準后，由填寫“外協出廠單”連同原料、半成品隨車交運，“外協出廠單”一式四聯，第一聯自存，第二聯存會計，第三、四聯送廠商，第四聯由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫“外協收料單”一式四聯，第二聯送會計，第一、三聯自存，待收到發票后，連第一聯整理付款，第四聯送廠商。（四）附則第十七條 本制度呈總經理核準后實施，增設修改時亦同。