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1、公司合同審批及專用章等管理制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 合同授權(quán)審批制度第1章 總則一、為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。二、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合中華人民共和國(guó)公司法和中華人民共和國(guó)合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2章 適用范圍一、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 二、本制度適用于企業(yè)所有的書(shū)2、面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書(shū)等名稱的規(guī)范性文件的審批。三、本制度中所稱部門(mén)指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門(mén)。四、本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章 授權(quán)審批職責(zé)一、合同分類1一般性合同：合同標(biāo)的在xx元資金支出或xx元資金收入以下的合同。2重大合同：合同標(biāo)的超出xx元資金支出或xx元資金收入的合同。二、企業(yè)對(duì)外簽訂合同均由總經(jīng)理代表企業(yè)行使職權(quán)。三、總經(jīng)理職責(zé)。1審批企業(yè)所有格式合同和各部門(mén)的合同文本。2負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外重大合同的簽章，并審核超出各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的3、合同。3授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。四、法律顧問(wèn)職責(zé)1草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2監(jiān)督、指導(dǎo)各部門(mén)起草及修訂合同文本。第4章 授權(quán)審批流程 一、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，各部門(mén)應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門(mén)合同文本。 二、法律顧問(wèn)草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書(shū)面，變更程序亦同。 三、各部門(mén)草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問(wèn)審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批，然后形成正式書(shū)面，變更程序亦同。 四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查后正式訂立合同，變更程序亦同。 五、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的4、重大合同，須經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審、法律顧問(wèn)審查、總經(jīng)理審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第5章 附則 一、本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后生效。 二、本制度自xx年月日實(shí)施。合同會(huì)審制度第1章 總則一、為防范和控制合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。二、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門(mén)合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。三、本制度所稱會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門(mén)（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、銷售等相關(guān)部門(mén)）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核。第2章 合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)一、合同擬定1法律顧問(wèn)會(huì)同各部門(mén)起5、草企業(yè)格式合同、各部門(mén)擬定本部門(mén)合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。2合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫(xiě)合同會(huì)審部門(mén)及人員名稱。3合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。二、合同會(huì)審主體及內(nèi)容1法務(wù)顧問(wèn)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。2財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付等的審查。3法務(wù)顧問(wèn)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。三、合同會(huì)審要點(diǎn)1合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂6、立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見(jiàn)是否齊備；資金的來(lái)源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。3可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。4嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。第3章 合同會(huì)審管理規(guī)定一、參與合同會(huì)審的部門(mén)應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。二、會(huì)審人員應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬定部門(mén)進(jìn)行溝通。三、會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有7、不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門(mén)修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。四、各會(huì)審部門(mén)對(duì)合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)5個(gè)工作日。五、會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)總經(jīng)理審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專人保管。本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自年月日實(shí)施。合同專用章管理制度第1章 總則一、為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。二、本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。第2章 合同專用章的使用一、合同專用章由人事行政部指定專人保管。二、企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對(duì)外簽訂合同由企業(yè)總經(jīng)理或其授權(quán)的人簽章，同時(shí)加蓋合同專用章。三、合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)總經(jīng)理或法務(wù)顧問(wèn)核準(zhǔn)8、，不得在其他文件上使用。四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對(duì)方簽訂合同的，需填寫(xiě)“合同專用章用印審批單”，經(jīng)總經(jīng)理審查同意后方可用印，并做好用印登記。五、印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對(duì)用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同提供合同專用章。1未經(jīng)編號(hào)的合同。2缺少審核及報(bào)簽文件的合同。3屬于代簽但缺少授權(quán)委托書(shū)的合同。六、原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。第3章 合同專用章的保管一、合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回合同專用章。二、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，9、應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。三、合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處。四、合同專用章內(nèi)容需要變更時(shí)，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。五、合同專用章散失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。六、對(duì)于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。本制度自年月日起實(shí)施。合同的歸檔、借閱管理第1章 合同的歸檔一、所有簽署和蓋章后的合同原件由談判部門(mén)在第一時(shí)間交由人事行政部存檔，并辦理交接登記手續(xù)。原部門(mén)可備份一份復(fù)印件。二、所有合同按簽署部門(mén)、合同類型、簽署時(shí)間進(jìn)行編號(hào)分類歸檔。第2章 合同的借閱一、人事行政部合同管10、理人員根據(jù)借閱權(quán)限進(jìn)行合同借閱管理，并作好借閱登記。二、合同借閱時(shí)間原則上須在借閱當(dāng)日內(nèi)歸還，人事行政部合同管理人員進(jìn)行合同借閱歸還確認(rèn)登記。第3章 合同管理職責(zé)界定一、公司合同由人事行政部統(tǒng)一管理；二、人事行政部負(fù)責(zé)歸檔合同文本及日常合同的借閱服務(wù)；三、人事行政部負(fù)責(zé)合同歸檔情況的檢查。1、合同簽訂流程圖總裁法律顧問(wèn)選擇合同標(biāo)的物的合作者財(cái)務(wù)人員合同協(xié)議對(duì)方各部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)查擬簽約對(duì)象資格提供資料調(diào)查擬簽約對(duì)象的法律資格調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況初審協(xié)商具體條款，擬定合同文本審核審核確定擬簽約對(duì)象名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判簽定合同審核審核 部門(mén)步驟調(diào)查擬簽約對(duì)象資格確定擬簽約對(duì)象業(yè)務(wù)談判并簽訂合同2、合同的解除與變更流程圖法律顧問(wèn)總裁 部門(mén)步驟合同對(duì)方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同檔案管理員各部門(mén)負(fù)責(zé)人訂立合同履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥申請(qǐng)變更或解除合同審核審核提出變更或解除合同意見(jiàn)審批向合同對(duì)方提出變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議審核審核審批簽訂合同變更或解除的書(shū)面協(xié)議保管合同變更或解除的書(shū)面協(xié)議及資料提出變更或解除合同申請(qǐng)變更或解除合同保管協(xié)議及資料