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1、 公司行政部盤點工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXXXX 有限公司綜合管理體系文件文件名稱盤點管理制度生效日期制定部門人事行政部文件編號頁數2簽發人一、 目的（一）查明原料、成品、在制品、包裝物料、固定資產等的準確情況；（二）核對盤點物資與賬目是否一致，以把握資產的準確性；（三）為下期的生產經營計劃提供依據；（四）最低存量與最高存量的把控；（五）呆滯品、不良品的發現；（六）確定各資產的真實價值，以利成本的計算。二、范圍：包含所有權屬于公司的成品、半成品、原材料、固定資產、低值易耗品、外協加工物料等。2、三、方式 （一）月度清線確認、全面盤點，進行初盤、復盤和稽核； （二）對收發頻率較大及貴重物料進行不定期抽盤；四、人員和職責 （一）公司盤點工作由行政部負責組織、實施； （二）公司各部門負責人為部門資產管理第一責任人； （三）倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業及最終盤點數據的查核、校正和盤點總結等工作，并將每月盤點報表交財務部，由財務部進行復核； （四）行政部：負責牽頭組織、實施公司資產的盤點作業，并將盤點數據和報告提交財務部進行復核； （五）財務部：負責牽頭組織、實施公司資產的抽盤作業，并負責稽核所有盤點作業的數據，反饋其準確性和真實性； （六）盤點小組分工負責，對盤點范圍的各類物資3、進行盤點；（七）各部門、車間員工服從主管領導的指揮，參與對本部門、車間物品的盤點工作；五、盤點計劃 （一）固定盤點前由行政部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召開盤點會議布置各項盤點事宜； （二）盤點分組；初盤：各部門組織人員，復盤：由行政部組織分為三組，人員則根據實際盤點項目確定組員人數； （二）不定期盤點可隨時進行，無需預先通知； （三）月度清線確認盤點由行政部與生產部門溝通協調確定； （四）核心配件或貴重配件，盤點數據必須保證100%準確，其它易耗品或微小物料，盤點數據則要保證準確率在80%以上。六、實施時間；月度盤點為每月的第一個工作日；七、盤點前準備工作 （一）每月25日之前，由各責任部門4、自行安排組織人員初盤并提供初盤數據及相關報表； （一）盤點前各資產管理人應對自己保管物料的狀態、地點、數量熟練掌握并整齊擺放，核對好實物與物料卡記錄； （二）行政部協調倉庫及其它部門依據系統帳務以及手工帳務準備盤點清冊，并負責盤點人員分組； （三）采購與供應商溝通盤點期間送貨事宜，生產部與外協廠溝通物料整理事宜；八、盤點工作 （一）由行政部統籌組織初盤、復盤和稽核； （二）所有盤點物料名稱統一以ERP系統物料名稱為準； （二）復盤和稽核期間停止物料收發，一切物料保持靜止狀態， （三）外協加工配件數據資料必須要求加工廠商加蓋業務公章傳回公司以保證盤點數據的準確性； （四）盤點時由資產責任人帶領，5、對實物數量、狀態、借條進行確定，盤點結果雙方簽字確認。 （五）如盤點數據出現問題，則必須通知初盤責任人、復盤責任人和阮總現場進行核查，并匯總分析作出調查報告和處理意見；九、盤點數據 （一）盤點完畢行政部將所有盤點清冊回收，與資產管理/責任部門確認差異； （二）所有盤點數據及資料則統一交于財務部進行盤點審核；十、盤點報告 （一）盤點結束后，財務部及時與責任部門核對差異，核算差異金額； （二）由財務部對盤點作出資產盤盈盤虧報告和相關財務報表； （三）盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法； （四）經公司領導批準后盤點差異允許調整；十一、盤點紀律（一） 盤點數據以實際盤點數為準，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改；（二） 盤點人員應無條件服從盤點統籌人員指揮協調，不得故意抵觸或拒絕盤點工作安排；十二、盤點處理 （一）對所保管財物有盜賣、轉換或營私舞弊者，根據情節輕重給予責任人2005000罰金及行政處罰，構成犯罪者，交由公安機關處理；（二）對帳務保管不善遺漏單據、錯誤帳務處理者、帳面不清晰者，給予責任人20100元處罰；（三）對于未盡職責導致保管物品損失、被竊或者無原因盤虧者，視情節輕重給予責任人50200元處罰；（四）對盤點數據進行涂改、營私舞弊 、不服從盤點指揮、消極怠工者，處20100元罰款；