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1、公司合同預算部管理制度附工程結算審批表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 組織架構與人員編制（一） 組織架構合同預算部經理經理合同管理員土建造價工程師安 裝 造 價 工 程 師（二） 人員編制部門崗位職位編號定員實際備注合同預算部經 理11土建造價工程師21安裝造價工程師21合同管理員11二、 崗位職責職責一職責表述：參與市場部及工程招標及材料、設備的招標采購工作權限參與工作要求公平、公正，從項目和公司的利益選擇協作方具體工作1、參與公司招投標文件的擬訂2、參與招標采購部組織的選擇合格協作方、確認合同價及材料、設2、備的采購價的全部過程3、負責經濟標評審工作對接1、 依據招標采購部要求參與相關招投標活動；職責二職責表述：合同管理權限經辦工作要求規范、準確，符合公司的有關規定具體工作1、負責擬定合同經濟條款，組織供應商的談判、會簽及合同簽訂工作2、負責合同交底，跟蹤、監控合同的執行情況3、協調、解決合同執行過程中出現的糾紛等重要問題4、負責對合同進行補充、修訂、變更等工作工作對接1、采購部、工程部、市場部提供相關資料；2、采購部、工程部、市場部參與與之相關的合同交底工作職責三職責表述：負責工程預結算的審核等工作權限經辦工作要求及時、準確完成工程各專業預結算編制和審核具體工作1、負責與項目內部及外部相關部門的3、協調與溝通2、負責工程預結算的審核工作3、負責工程項目的設計變更及洽商的審核工作4、負責工程進度款的審核工作5、負責協調合同的履行工作對接工程部提供工程現場簽證單及圖紙，采購部提供設備及材料采購單價職責四職責表述：負責成本管理工作權限經辦工作要求準確地反映項目的成本狀況，為公司提供決策依據并進行全過程動態成本管理具體工作1、負責復核匯總在建工程月進度款撥付2、負責建立部門臺帳，工程竣工結算后，建立完整經濟檔案3、完成月統計報表的上報工作4、負責詳細核對工程量，審定價格、取費標準，計算工程總造價工作對接項目部提供資料，財務部提供幫助職責五職責表述：簽證變更管理權限參與工作要求變更（結構變更除外）4、進行事前測算，對變更的合理性進行評估。按月進行簽證結算具體工作1、參與簽證變更管理2、負責簽證變更價格的審核3、定期完成簽證的結算工作對接工程部、市場部、供方、客戶提出變更職責六職責表述：人員、例行工作權限經辦工作要求培養專業方面的人才梯隊。具體工作1、積極參與綜合管理部安排的學習和培訓；并定期組織本部門人員的內部交流2、負責本部門質量記錄及檔案資料的日常收集、標識、保管、利用、歸檔3、制定專業考核標準，并定期對部門員工進行業績考核4、定期對項目成本執行的情況進行評估5、向綜合管理部提出招聘需求6、按時按質完成上級領導布置的工作工作對接綜合管理部提供考核要求（一） 崗位職責合同預算部經理工作崗5、位說明書（ -01-001）信息職位名稱合同預算部經理職位編號-001所屬部門綜合部直接上級常務副總工作流程合同預算部制度制定流程、預結算編制及審核工作流程任職資格學 歷本科專 業土木工程相關者專業工作經驗5年以上工程預結算工作經驗技 能技能項目技能標準專業技能基本技能：良好的溝通和表達能力，具有中級造價員以上資格；專業技能：熟悉相關造價行業法規、管理技巧；熟悉專業定額等預結算知識；計算機技能：掌握日常辦公軟件操作及網絡知識；其它技能：良好的協調溝通能力。個人素質品行端正、誠信務實，具有強烈的責任心和進取精神、工作認真細致；作風嚴謹干練、具備很強的心理承受和調適能力。職業發展：晉升方向：職 責6、 細 化 描 述備 注崗位職責職責一 組織擬訂、完善本部門的工作流程、制度，并監督實施工作任務1. 確保制度與企業的發展和規模相適應職責二負責組織編制本部門的工作計劃，并監控計劃進展情況工作任務1. 建立規范的部門計劃管理體系，充分保障計劃的有效實施職責三負責合同預算部的人員調配及員工考核工作任務1. 保證成本管理部正常運作，并有效激勵員工。職責四負責項目工程目標成本的編制及調整工作工作任務1.建立先進合理的工程目標成本管理體系職責五參與項目的招投標工作，負責商務標的評審工作任務1.公平、公正，從項目和公司的利益選擇供方2.參與資格審查及商務標的評審職責六負責項目的各項工程預結算的審核工作及進7、度款審核工作工作任務1.及時、準確完成工程各專業預結算編制和審核2.及時、準確完成施工單位進度款審核職責七參與項目的現場簽證與設計變更，并對變更費用進行審核工作任務1. 對變更的合理性進行評估。職責八負責建立部門臺帳，工程竣工結算后，建立完整檔案工作任務準確地反映項目的成本職責九負責合同的審核，負責合同經濟條款的履行，審核合同索賠工作任務維護公司利益，避免經營風險職責十按時按質完成上級領導布置的工作工作任務按期、認真完成土建造價工程師工作崗位說明書（ -002）信息職位名稱土建造價工程師職位編號-002所屬部門合同預算部直接上級合同預算部經理工作流程任職資格學 歷本科專 業土木工程相關者專業，8、具有中級以上造價員資格；工作經驗3年以上工程預結算工作經驗技 能技能項目技能標準專業技能基本技能：較強的文字處理能力，具有中級造價員以上資格；專業技能：熟悉相關造價行業法規、管理技巧；熟悉專業定額等預結算知識；計算機技能：掌握日常辦公軟件操作及網絡知識；其它技能：良好的協調溝通能力。個人素質品行端正、誠信務實，具有強烈的責任心和進取精神、工作認真細致；作風嚴謹干練、具備很強的心理承受和調適能力。職業發展：晉升方向：職 責 細 化 描 述備 注崗位職責職責一與內部各相關部門的溝通工作任務1.及時、準確了解公司各相關部門的需求2.向公司內外部客戶，包括公司高層、工程部、招標采購部、及承包商、材料設9、備供應商提供土建專業方面的相關服務。職責二完成各項土建預結算工作工作任務1.復核工程項目（土建部分），設計概算；2.編制施工圖預算，并對工程造價、材料、設備價格變化進行動態跟蹤職責三參與招投標工作，按時提供招標工程所需的招標文件中的經濟標工作任務1. 參與招標、評標。2. 編制工程量清單、招標工程標底；職責四3. 參與相應的合同經濟條款的擬定工作；隨時監控土建部分工程造價的變化并及時做出調整。工作任務1. 參與施工圖紙會審和施工方案的審查2. 按照工程實際進度審核工程進度款，對因設計變更、現場簽證導致工程造價（土建部分）的變化進行審核3. 負責辦理土建部分合同款支付的審核職責五辦理土建部分的工10、程結算工作任務1. 嚴密、規范職責六造價咨詢單位的監督管理工作任務1. 抽查復核安裝造價工程師工作崗位說明書（ -003）信息職位名稱安裝造價工程師職位編號-003所屬部門合同預算部直接上級合同預算部經理工作流程任職資格學 歷本科專 業土木工程相關者專業，具有中級以上造價員資格；工作經驗3年以上工程預結算工作經驗技 能技能項目技能標準專業技能基本技能：較強的文字處理能力，具有中級造價員以上資格；專業技能：熟悉相關造價行業法規、管理技巧；熟悉專業定額等預結算知識；計算機技能：掌握日常辦公軟件操作及網絡知識；其它技能：良好的協調溝通能力。個人素質品行端正、誠信務實，具有強烈的責任心和進取精神、工作11、認真細致；作風嚴謹干練、具備很強的心理承受和調適能力。職業發展：晉升方向：職 責 細 化 描 述備 注崗位職責職責一與內部各相關部門的溝通工作任務1.及時、準確了解公司各相關部門的需求2.向公司內外部客戶，包括公司高層、工程部、招標采購部、及承包商、材料設備供應商提供安裝專業方面的相關服務。職責二完成各項安裝預結算工作工作任務1.復核工程項目（安裝部分），設計概算；2.編制施工圖預算，并對工程造價、材料、設備價格變化進行動態跟蹤職責三參與招投標工作，按時提供招標工程所需的招標文件中的經濟標工作任務1. 參與招標、評標。2. 編制工程量清單、招標工程標底；職責四3. 參與相應的合同經濟條款的擬定12、工作；隨時監控安裝部分工程造價的變化并及時做出調整。工作任務1. 參與施工圖紙會審和施工方案的審查2. 按照工程實際進度審核工程進度款，對因設計變更、現場簽證導致工程造價（土建部分）的變化進行審核3. 負責辦理安裝部分合同款支付的審核職責五辦理安裝部分的工程結算工作任務1. 嚴密、規范職責六造價咨詢單位的監督管理工作任務1. 抽查復核合同管理員工作崗位說明書（ -004）信息職位名稱合同管理員職位編號-004所屬部門合同預算部直接上級合同預算部經理工作流程任職資格學 歷本科專 業土木工程相關者專業，具有中級以上造價員資格；工作經驗3年以上工程預結算工作經驗技 能技能項目技能標準專業技能基本技能13、：較強的文字處理能力；專業技能：建筑法及相關建設行業法規、合同法；計算機技能：掌握日常辦公軟件操作及網絡知識；其它技能：檔案管理個人素質品行端正、誠信務實，具有強烈的責任心和進取精神、工作認真細致；作風嚴謹干練、具備很強的心理承受和調適能力。職業發展：晉升方向：職 責 細 化 描 述備 注崗位職責職責一負責公司各部門相關合同的擬定和傳簽工作，并向相關部門發放合同工作任務1.及時、準確了解公司各相關部門的需求，按要求完成合同的擬定工作2. 提高合同管理的工作質量、效率及操作性職責二負責合同交底，跟蹤、監控合同的執行情況工作任務1.參加合同交底2.負責跟蹤、監控合同的執行情況，負責對合同進行補充、14、修訂、變更 職責三合同管理工作工作任務1.建立合同臺賬，對所有合同進行編號2.及時更新合同臺賬職責四工作任務完成上級領導交辦的其它工作任務1. 按期、認真完成上級領導交辦的工作任務三、工作流程四、管理制度（一）工程預結算編制及審核管理辦法1.0 目的為加強公司所開發項目的工程預結算的規范化管理，結合工程造價形成的特點，通過合理地確定工程造價及有效地控制工程造價而提高工程預結算工作的效益，制定本管理辦法。2.0 適用范圍適用于公司所有工程的預算及結算的編制、審核工作；工程實施過程中發生的變更、簽證、索賠等需確定費用的審核工作。3.0 術語和定義3.1. 預算：即施工圖預算，指根據施工圖紙計算的工15、程量、施工組織設計和雙方合同規定采用的工程預算定額、單位估價表及各項費用的取費標準、建筑材料預算價格、建設地區的自然和技術經濟條件等資料，進行計算和確定單位工程或單項工程建設費用的經濟文件3.2. 結算：指工程竣工驗收后，根據合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程造價相關的資料編制的最終工程造價文件4.0 職責4.1. 合同預算部4.1.1. 本部門是工程預結算工作的主要職能部門，對工程預結算的編制審核工作負主要責任；4.1.2. 負責組織公司所有工程預算的編制和審核工作；4.1.3. 負責工程預算和結算的復審工作，確保其準確性；4.1.4. 根據結算完的工程提出成本管理建議；4.2. 工程部4.216、.1. 負責提供方案、有效的施工圖紙及其它相關資料4.2.2. 負責審核批準設計變更4.2.3. 負責提供預算工程的工程進度安排資料、施工組織設計等相關資料4.2.4. 負責督促施工單位上報工程結算書，并收集完整、合格的結算資料，負責審核確認預、結算資料的真實性和準確性4.2.5. 負責組織工程結算資料的審核4.2.6. 將工程結算資料移交合同預算部復核5.0 工作程序5.1. 編制計劃5.1.1. 合同預算部根據施工圖的出圖時間制定各項目預算編制計劃。5.1.2. 合同預算部根據項目部竣工時間編制項目結算審核計劃。5.1.3. 合同預算部按計劃要求各承包商上報結算。5.2. 委托造價咨詢公司17、5.2.1. 同預算合部對編制預結算的咨詢單位進行考察、篩選，確定委托對象。5.2.2. 合同預算部負責與被委托方簽訂詳細的預結算編審的造價咨詢的委托合同。5.2.3. 合同預算部負責跟蹤、了解造價咨詢機構的編制或審核情況，督促咨詢機構履行造價咨詢委托合同，審查咨詢機構的編制結果。5.3. 工程預結算工作的一般規定5.3.1. 施工圖預算可公司自行編制，也可委托造價咨詢機構編審；委托的機構必須已經過政府有關部門認可且具備乙級以上（含乙級）資質證書。5.3.2. 委托造價咨詢機構編制工程預結算，在造價咨詢委托合同中應明確要求其提供計算底稿（包括工程量、鋼筋實際含量的詳細計算書）及與承包單位核對后18、的預結算資料，并同時提供與承包單位的核對差異情況說明。5.3.3. 工程部應整理齊全工程預結算工作所需的必備資料，資料必須完整、簽章齊備、編號準確，并指定專人負責進行分類、裝訂、存檔；工程預結算工作的必備資料主要包括：1) 材料價格（政府指導價格、市場價格、甲供材料、限價材料通知書）2) 招標、投標文件等確定合同價格的文件（包括中標單位的投標書、雙方達成一致的預算書等）3) 工程合同（包括合同審批表）4) 施工組織設計方案、施（竣）工圖、圖紙會審記錄、監理日記5) 雙方確認的所有工程(包括變更、簽證)的預算書6) 工程竣工驗收資料（工期或質量未達到合同要求的項目應提供相應的明確責任的說明）7)19、 其他與工程結算相關的雙方確認的協議、備忘錄等5.3.4. 工程預結算分為建設項目的開發前期準備費、主體建筑工程費、主體安裝工程費、社區管網工程費、園林環境工程費、配套設施費。5.4. 工程結算注意事項5.4.1. 在編寫工程結算工作交接單中，各項內容必須填寫完整。5.4.2. 工程質量必須達到合同規定級別。5.4.3. 明確存在合同外增減工程，需有工程部相關人員簽字，并至少有工程部經理簽字，審批權限按現場簽證和設計變更權限處理。5.4.4. 現場簽證和設計變更單順序號不連貫、公章及簽字不全，無施工后完成情況不得作為結算書附件參與結算。5.4.5. 在結算工作進行前，合同預算部相關人員應至少閱20、讀一遍合同，重點復核：工程內容、水電費、結算方式、結算時間、質保金、工期和質量獎罰等。5.4.6. 對提供工程結算文件中存在易產生歧義、表示不清晰的文件，退回經辦人。5.4.7. 結算單價在合同中有規定的，則按合同規定執行；結算單價在合同中未規定的則參照定額和市場合理低價進行確定。5.5. 預算編制及審核程序5.5.1. 非主體建筑安裝工程預算編制及審核程序（零星工程）1) 依據設計師提供詳細的施工圖，工程部結合現場實際情況確定施工方案，承包方編制工程預算書，由合同預算部負責編制及審核預算2) 工程預算確定后，審核人員應在審核后的預算書封面上簽字，并申報合同預算部復核和批準3) 工程預算價經公21、司批準后，合同預算部依據審定價簽定工程施工合同，并將審定后的單價作為合同附件5.5.2. 主體建筑安裝工程預算編制及審核程序1) 設計師提供施工圖，工程部結合現場實際情況確定施工方案，承包方編制工程預算書2) 主體建筑安裝工程預算由合同預算部組織編制或由咨詢公司按施工圖紙、施工組織設計、相關合同編制并審核施工圖預算3) 咨詢公司確定工程預算后，合同預算部復核完畢，送工程部存檔5.6. 結算編制及審核程序5.6.1. 非主體建筑安裝工程（零星工程）結算編制及審核程序1) 工程部匯總竣工結算資料2) 合同預算部確認竣工結算資料3) 合同預算部審核完畢(含內部復審)，送工程部經理復核、簽字4) 所有22、結算均由財務部經理復核、簽字5.6.2. 主體建筑安裝工程結算編制及審核程序1) 工程部出具工程結算工作交接單2) 合同預算部匯總竣工資料并確認；竣工資料包括：工程預算，承包方所報結算，備忘錄，竣工圖，現場簽證，設計變更等合同規定可作為結算依據的資料3) 合同預算部將結算資料清單、工程結算資料確認單提供給咨詢公司；咨詢公司根據以上資料，編制并審核主體建筑安裝工程結算4) 合同預算部對咨詢公司審核后的結算進行復審；復審后填寫工程結算審批表，按審批程序執行5.6.3. 工程價款結算工程結算采用何種方式進行，應在施工承包合同中明確具體確定。1.0 記錄1.1. 結算資料清單1.2. 工程結算資料確認23、單1.3. 工程結算審批表結算資料清單施工單位：序號資料名稱總頁數是否提交接收人日期備注1建設工程施工合同（含原報價清單）2完整的經設計單位、工程師核準的竣工圖3與工程有關的補充協議、會議紀要、備忘錄或傳真等4經設計單位、工程師核準的設計變更5經工程師審核的開、竣工報告6由承包人提供并經工程師審核的材料、設備領料匯總表、明細表7發包人委托承包人采購材料、設備的委托單、核準單8由供應商、承包人、工程師共同簽署的材料、設備驗收證書9經發包人、工程師核準的索賠資料10工程量計算書（包括鋼筋放樣計算書）11工程結算明細表12工程結算匯總表13定額換算說明14補充定額編制說明15乙供材料、設備匯總表1624、乙供材料、設備分析明細表17經確認的甲供材料、設備匯總表18經確認的水電用量記錄單說明：1、施工單位應確保應有資料的完整性，在此之后補報有關費用增加的資料將視作無效。2.本清單作為竣工資料完整性的一部分接收人：施工單位（簽字）：部門經理： 年 月 日 年 月 日工程結算資料確認單記錄編號： 工程名稱 施工單位按合同執行情況1、工期：滿足現場要求a、合同工期： 年 月 日 年 月 日 實際工期： 年 月 日 年 月 日 工期延誤/縮短： 天 ，獎/罰： 元b、控制工期：獎/罰 元 原因：2、質量： 合同要求： 實際驗收等級： 獎/罰： 元 經辦人：按施工組織設計施工情況未按施工組織設計施工情況：25、(垂直運輸工具，腳手架，模板，土方等) 經辦人： 按圖紙要求施工情況未施工部分： 經辦人：甲方分包工程有，無項目名稱： 經辦人： 甲供材料設備有，無材料/設備名稱： 經辦人： 甲供材料領用情況材料/設備明細：（或匯總清單附后，共計 頁） 經辦人： 甲控材料設備有，無 材料/設備名稱：(或匯總清單附后，共計 頁) 經辦人： 三方材料設備采購有，無 材料/設備名稱：發票提供方： 經辦人： 簽證變更復核確認情況簽證：共 份 ，其中屬于變更的簽證 份意見：變更：共 份，其中設計院變更 份，甲方變更 份意見：經辦人：扣款有，無 經辦人： 項目負責人意見注：填表人為此項工程主辦人，各專業填寫相應欄目。工程26、結算審批表編號： 年 項目 結 號項目名稱合同價 / 零星工程委托價施工單位送審價結算價核減（增）額工程部意見一、根據合同要求說明工程質量及履約情況二、提供扣款記錄及數量三、審核資料并移交結算主辦人四、說明乙方領用甲供料數量及總價提交原始資料給結算主辦人，并說明扣款總額五、根據資料管理辦法審核該工程的所有資料是否符合要求并已收齊資料管理： 主辦人：六、經理對上述全部內容進行把關經理：合同預算部意見一 結算主辦人根據合同（零星委托單）辦理結算二、 決定是否送社會審價若送審，則在審價后附上審定單送社會審價是：（ ）最終審定價：否：（ ）主辦人：復核以上所有內容結算復核人： 部門負責人：主管副總經理27、意見總經理意見董事長意見工程分包方評價、選擇記錄 BMJC-FB-001工程分包方名稱負責人聯系電話資 質組織機構及機具以往工程質量報 價滿足合同承諾評價方法：1、分包方綜合評定（ ）2、招投標選擇（ ）3、現場調查或函調（ ）評價結論： 合同預算部： 年 月 日評價結論：工 程 部： 年 月 日評價結論： 財務部： 年 月 日評價結論： 副總經理： 年 月 日評價結論： 總 經 理： 年 月 日評價結論： 董 事 長： 年 月 日合同交底記錄表 年 月 日合同名稱合同對方工程簡況合同工期合同總價其他主要內容會簽欄職務姓名職務姓名注：1、“其他主要內容”一欄表格可跨頁填寫；2、接受交底人員為合同相關業務