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1、公司工程聯合巡檢管理制度附內容清單、評分標準編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 文件編號版 本 號A/0生效日期 工程聯合巡檢管理制度 起 草日 期審 核日 期審 核日 期審 核日 期簽 發日 期作廢文件無日 期 工程聯合巡檢流程圖1 目的提高公司工程體系管理水平，達到自我診斷、持續改進目的；對施工單位管理起到“規范、監督”的作用，將合作單位巡檢結果納入公司合格供應商評價依據之一。2 適用范圍 適用于公司各項目工程管理體系的巡檢工作。3 術語和定義季度巡檢：每季度一次由巡檢小組對工程質量、進度、安全文明、材料管理、及配2、合協調等隨機進行的檢查。4 職責4.1 公司實施分級巡檢制度，即項目部內部巡檢和公司巡檢；公司巡檢:由巡檢小組組織實施，巡檢后形成項目報告報送總經理。4.1.項目部內部巡檢：由項目部組織實施，每月形成項目質量月報，報送巡檢小組。4.2巡檢小組組成組長為運營副總，副組長為運營經理，組員為：發展副總，營銷副總、總工、物業總經理、監審、采控部經理、工程總監、項目經理、技術部土建及安裝工程師各一名、每個項目部土建及安裝工程師各一名組成。 4.3巡檢小組組長負責審批工程巡檢管理程序作為巡檢小組組長全面負責組織公司各在建項目工程管理巡檢工作參加季度巡檢負責巡檢計劃、巡檢報告、整改方案及整改情況、巡檢評價結3、果的審批簽發4.4巡檢小組副組長4.4.1編制工程巡檢管理程序4.4.2完成巡檢計劃、巡檢報告、整改方案、巡檢評價結果資料收集，發各組員會審并報巡檢小組組長審批4.4.3參加季度巡檢，跟進整改計劃的執行。4.5巡檢小組組員審核工程巡檢管理程序；負責組織并參加季度巡檢；負責對巡檢計劃與分工、巡檢報告、整改方案、整改反饋表的上報，信息反饋與發布；負責對巡檢后工程整改的實施情況進行跟蹤和檢查；負責對被巡檢項目的檢查及評分；負責公司范圍內工程管理巡檢結果的發布及經驗推廣 5 程序5.1公司巡檢：由巡檢小組組織實施，每季度末月隨機安排對各項目質量、進度、安全文明施工等方面進行檢查。 制定項目工程計劃巡檢4、小組根據各個項目的工程特點編制項目內容清單，明確工程各階段的主要內容和關鍵控制點，經分管領導審批后實施。頻率及時間規定： 1）根據項目施工各階段確定項目時間，確保在重要的施工節點進行巡視，如基礎工程結構驗收，主體工程結構驗收，竣工驗收等，主體標準層施工階段的時間可機動，視工程實際情況可再增設節點。 2）在滿足1）條件基礎上，根據項目需要必須保證每季度至少一次。巡檢前準備季度巡檢：行政部根據被巡檢項目實際進展和項目巡檢內容清單、工程管理季度巡檢評分標準，每季度首月10日前疏理完成工程管理巡檢計劃及考評表，經巡檢小組領導審批，抄送各巡檢小組組員。人員在前準備上次記錄和數碼相機，了解“前期存在問題”5、作為該次跟進改進結果或檢查的重點.巡檢實施階段受檢項目部經理向人員匯報上次發現問題的整改情況，人員抽查現場整改結果或整改記錄。小組并聽取項目的工程進度情況。并聽取項目的制度管理狀況。工地現場抽查工程質量及安全文明管理狀況。對現場發現的主要問題進行拍照，作為項目巡檢報告的附件。對發現問題提出整改建議，并提取項目部的信息反饋。小組填寫書面項目巡檢報告，并由項目工程負責人簽字確認。巡檢整改及跟蹤階段結束后3個工作日內，受的項目部經理向巡檢小組交項目整改方案，審批工作結束后3天內，巡檢小組向總經理提交報告備案。受檢工程經理應督促項目施工單位按整改方案進行整改，落實，做好記錄和拍照，將整改情況提交巡檢小6、組備案。巡檢小組根據整改情況，視必要性組織研討工程案例并形成案例庫。52項目部內部巡檢項目部內部巡檢由項目部經理組織工程師、監理單位、施工單位每月定期進行，根據各樓質量巡檢結果匯總編制項目巡檢月報，及時抄送監理單位、施工單位整改和落實，每月28日報巡檢小組備案。6激勵考核6.1項目部管理的激勵考核按工程管理巡檢計劃及考評表從質量、進度、安全文明、制度管理、監理管理、施工單位管理六大方面進行評價，以100分為基數采用獎罰后，依據最終得分對項目進行排名。巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據各項目得分進行排名，行政部將得分及排名結果公布。將各項目季度巡檢得分提交績效管理人員。對于巡檢中存在重大問題或連續7、兩次存在相同問題的項目，對案例進行總結分析，由小組提議經總經理批準后，對有關責任人進行處罰并全公司通報。6.2合作伙伴激勵考核施工單位、材料設備供應商、監理單位激勵考核：根據巡檢情況，如發現被巡檢單位技術標準等執行情況不滿足合同和設計要求的，針對相應合同條款，由項目部進行處罰。依據工程管理巡檢計劃及考評表中“監理管理”、“施工單位管理”欄目中獎勵項目部的分值，對合作單位進行排名。獎勵項目部分值多的對應合作伙伴單位，則排名靠后，連續三次排名后2名報公司審批同意后，作為禁用供應商處理。7 支持性文件無8 管理工具及相關記錄MX-YY-A01-C01 項目巡檢內容清單MX-YY-A01-C02工程管8、理巡檢計劃及評分表MX-YY-A01-C03項目整改方案MX-YY-A01-C04項目巡檢報告MX-YY-A01-C05工程管理季度巡檢評分標準MX-YY-A01-C06項目巡檢月報項目巡檢內容清單 MX-YY-A01-C01檢查內容檢查項目土方及支護施工現場檢查土方開挖及回填施工，回填土密實度，邊坡支護，排水溝設置情況，地基處理。資料抽查施工方案審核記錄，放線及驗線記錄，注漿旁站記錄，位移及沉降監測記錄。樁基工程現場檢查樁頭處理，地梁及承臺施工，基坑排水。資料抽查施工方案生審核記錄，驗線記錄，孔底標高檢驗記錄，澆注/沉樁旁站記錄，樁頂標高驗收記錄，樁身偏位檢驗記錄。基礎施工現場檢查鋼筋工程，9、模板工程，混泥土澆注，墻板柱的表現質量及養護措施，防水材料及其施工。資料抽查施工方案(含澆注方案)審核記錄，混泥土澆注旁站記錄。資料抽查施工方案審核記錄，樣板驗收記錄，軸線及標高核驗記錄，混泥土澆注旁站記錄。主體施工現場檢查鋼筋工程，模板工程，混泥土澆注，墻板柱的表現質量及養護措施，預埋件埋設，層高，腳手架搭設。資料抽查施工方案審核記錄，樣板驗收記錄，軸線及標高核驗記錄，混泥土澆注旁站記錄，結構比誰實驗記錄。裝修施工現場檢查外墻：垂直度，平整度，陰陽角處理，排磚情況及色差，鷹嘴（滴水），伸縮縫；砌體：砌筑方法，頂磚，沙漿飽滿度，勾縫，平整度，垂直度；內墻：分層抹灰，護角加強處理，平整度，垂直度10、，空鼓，內墻鑲貼，樓層凈高；油漆：底漆材料及平整度，面漆（均勻度，厚度，遍數）；鋁合金門窗：材質，尺寸，對角線，平整度，密封膠材質，塞縫工藝；欄桿：原材料，預埋件埋設，連接件，高度；廚衛防水：厚度，均勻度，平整度，預留洞口的強化處理；成品保護，外墻防水；樣板房及精裝修施工。資料抽查施工方案審核記錄，材料檢驗/送檢記錄(砌體，油漆，鋁合金門窗，欄桿，密封膠三性試驗，防水材料等)，重要工序驗收記錄主體驗收現場檢查墻板柱表現，樓層凈高，結構閉水，地面平整度，地面垂直度及平整度。資料抽查驗收所需的監理資料移交現場檢查每戶驗收的整改情況，設備預埋件，空調管理設，管線到位情況，成品保護。資料抽查每戶驗收記11、錄安裝工程給排水，煤氣管道敷設，接頭，打壓實驗，箱體安裝，觀感質量，與土建的配合電氣，智能化管道敷設，通電實驗，插座，箱體安裝，觀感質量，與土建配合室外工程道路工程基層處理，標高控制面層厚度，分倉縫，養護，管井處理，成品保護，與土建的配合綠化工程按圖施工(樹形，大小等)，整體效果(有無枯萎)，土方質量，苗木種植，養護措施，成品保護。泳池，景觀，河道，入口原材料質量，觀感質量，細部質量。防裂防滲漏門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗臺泛水節點，成品保護，淋水實驗。屋面，露臺基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水實驗。廚衛，陽臺衛生間管道封堵，給水管12、打壓實驗，成品保護，蓄水實驗。內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量。其余部位擋土墻防滲防裂，沉降縫，車庫頂板等等的部位的防滲。工程進度形象進度現場形象進度與計劃相比情況進度計劃總進度計劃及其調整計劃得到公司批準月進度計劃滿足公司階段節點要求，進度狀況可控，未進入預警。上月滯后進度追趕措施適當有效并已落實。安全文明施工場容場貌標示標牌，道路，材料堆放，垃圾清理，臨時設施。安全防范防墜落，防火，安全用電，機械設備防護。安全檢查監理單位每周進行一次安全檢查，每月組織一次有項目部參加的安全大檢查，記錄完整，并及時落實整改。工程管理巡檢計劃及評分表MX-YY-A01-C02 編號：13、項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長分類上次巡檢問題本次巡檢情況本次評分工程質量工程進度安全文明施工制度管理監理管理施工單位管理組員簽名組長簽名注：本表由行政部存檔項目整改方案MX-YY-A01-C03 編號：項目名稱巡檢時間方案編制時間編制人審核人巡檢發現的主要問題整改方案項目部負責人意見巡檢小組組長意見注：本表一式二份，一份由巡檢小組存檔，一份由項目部留存。 項目巡檢報告MX-YY-A01-C04 編號： 項目名稱施工階段巡檢時間巡檢組長巡檢組員存在問題建議措施工程質量工程進度安全文明施工制度管理綜合評價其他反饋問題巡檢組長意見項目部負責人注：本表一式兩份，一份由項目部存檔，一份由行政部存檔。14、附：巡檢報告照片說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明貼放照片圖片編號項目名稱序號主要情況說明工程管理季度巡檢評分標準MX-YY-A01-C05 編號：檢查項目扣分和加分標準事前控制質量目標及獎懲措施總包、精裝修、景觀施工合同中雖有具體質量目標，但無質量目標實現與否的獎懲措施，每項扣1分。組織管理及崗位責任制未對工程管理人員日常工作進行檢查、指導和考評，扣3分。現場管理制度建立和執行情況1、 未執行開工申請，扣1分；2、 未執行施工方案報審，扣1分；3、 未執行旁站監理，扣1分；4、 未行隱蔽工程驗收，扣1分；5、 未執行工序交接，扣1分；6、 未15、執行工程簽證，扣1分；7、 每違規一條工程相關管理制度扣1分。施工圖內部審查管理1、 項目部未組織施工圖內部審查，扣15分；2、項目部組織了施工圖審查，每發現10條有效設計問題獎勵1分。施工組織設計管理1、 未對承包商的施工組織設計進行評審，扣3分；2、 未督促承包商就施工組織設計向施工班組進行交底，并將交底文件存檔，扣5分；3、 未對施工進行監督檢查，對違反施工組織設計的行為無處理措施，扣2分。每發現一條施工單位不屬實的工程簽證，獎勵2分施工工藝管理1、 對關鍵的施工工藝，未督促施工方提交施工方案，審核后向施工層交底，扣5分；2、 對關鍵的施工工藝，未堅持樣板先行，扣10分；3、 對關鍵的施16、工工藝未實施旁站監理，項目部每發現一次無旁站記錄或虛假旁站記錄，獎勵項目部5分。4、 項目部每發現一起施工單位未按圖施工，則獎勵項目部10分。人、機、料管理1、 項目部對承包商的相關主要人員資格（如項目經理、技術負責人、質檢人員、測驗人員、焊工、安全員等）進行審查每發現一起不符要求，則獎勵項目部1分；2、 項目部對承包商進場的原資料、設備進行審查、送檢，每發現一起不符要求，則獎勵項目部5分。項目部對質量管理制度掌握情況項目部現場每發現一起質量（會造成質量、安全事故、成本損失）問題獎勵5分，現場發生質量事件屬事前項目部未預警的則項目部扣5分。事中控制項目部日志、對監理管理1、 項目部無管理日志或17、管理日志不齊，按比例扣115分；2、 管理日志造假或無實質性內容，按嚴重程度扣515分。3、項目部每發現監理一條不符合相關規定，則獎勵項目部5分。質量控制措施及落實情況1、 未及時組織隱蔽驗收及竣工驗收，扣10分；2、 未對砌筑工程、抹灰工程、防水涂膜等實施工作面檢查，每項扣4分；未實施工序交接，每項扣4分；3、未對地下室降水、深基坑支護、防滲漏措施、轉換層結構施工等組織專題技術會，每項扣4分。安全文明施工項目部每發現一起與安全文明施工規定不符的，則獎勵項目部1分 項目部每周、每月質量巡查1、 項目部未組織每月質量巡查，扣10分；2、項目部雖參與每月質量巡查，但對系統性質量問題未提出、或提出后18、未落實整改，扣5分。成品保護措施項目部每發現一起施工單位未進行成品保護事件，則獎勵項目部2分。事后控制質量事故管理1、 未對施工中出現的質量事故，及時組織質量事故專題會議，扣10分；2、未采取相應措施避免事故的再度發生，扣5分。交付前預驗收1、 未在集中交付前組織預驗收，扣15分；2、預驗收檢查對質量缺陷整改不到位，扣10分。備注：依據此標準制訂季度巡檢計劃，視項目業態和實際施工進度可新增考評項和標準項目巡檢月報MX-YY-A01-C06 編號： 日期年月項目巡檢表月度巡檢數量統計：本月共組織項目巡檢 次，共計發現問題 條，具體數量統計如下:內容本月發現問題數量本月落實整改數量重復問題數量質量問題條條條安全文明施工條條條備注說明：月度巡檢綜述項目進度綜述（填寫說明：填寫本月巡檢到的項目實際進度是否與公司評審的總進度計劃相符）質量問題綜述（填寫說明：對本月各項目質量問題、質量管理方面存在問題進行綜述）安全文明綜述（填寫說明：對本月各項目安全文明、安全文明施工管理存在問題進行綜述）重大質量/安全問題綜述（填寫說明：對本月巡檢過程中發現重大質量/安全問題進行綜述）整改落實情況綜述（填寫說明：對各項目上月度、本月度巡檢發現質量問題的整改落實情況進行綜合評定）綜合建議/措施（填寫說明：根據巡檢情況，提出改進建議和整改措施）巡檢月報抄送范圍：巡檢小組