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1、公司規章制度及工作流程管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司規章制度、工作流程的管理規定（方案）第一章 總則第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司企業文化、提升企業形象。推進公司規章制度、工作流程的執行力，保證公司各項業務工作的順利開展，特制定本規定。第二條 適用范圍：本規定適用于本公司所有部門。第三條 規章制度、工作流程管控的組織管理1、董事長或（代理董事）是規章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：（1）對公司各部門規章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權；（2）對規章制度、工作流程管2、理中出現制度、流程爭議的最終裁定權。2、行政人事部是規章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：（1）負責組織制訂、修訂各部門規章制度、工作流程管理相關實施細則；（2）對規章制度、工作流程執行過程進行監督與檢查，對規章制度、工作流程執行過程中不規范行為進行糾正與處罰；（3）根據反饋和要求，適時修訂、完善公司規章制度、工作流程。3、各部門是公司規章制度、工作流程的執行者，主要工作職責：（1）負責本部門或崗位規章制度、工作流程的組織及實施管理；（2）負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規章等文件的擬訂、使用；（3）負責對規章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據實際情況制訂改進3、計劃，對規章制度、工作流程的實施情況進行匯報；第二章 規章制度、工作流程的制定、執行、檢查、反饋、修訂第四條 規章制度、工作流程的制定1、由相關部門根據工作實際需要擬定規章制度、工作流程草本，對新擬定的規章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程；2、行政人事部根據草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核；3、行政人事部按照公司管理規定上報董事長或（代理董事）審核批準實施。 4、個人以及部門之間不得直接干預，各部門的工作流程和規章制度。（可提出意見或建議） 5、部門對部門之間出現工作流4、程質疑問題或建議，可通過文字報告形式，報送行政人事部。 6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權(董事長或代理董事)（7）各部門匯報工作要嚴格遵守公司制度流程，不得越權、私定。第五條 規章制度、工作流程的執行規章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執行，不得違反，違者視情節給予批評教育或處分。對已確定的規章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執行。第六條、規章制度、工作流程的執行情況檢查1、規章制度、工作流程頒布執行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執行情況。2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責5、人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。3、行政人事部會同各相關部門，對各部門的執行情況進行集中檢查。4、各部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。第七條 規章制度、工作流程的反饋各部門在月匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。第八條 規章制度、工作流程的修訂1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。2、特殊修訂：根據公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經理批準實施。第三章 規章制度的學習及工作流程的培訓第九條 規章制度的學習規章制度經批準頒布后，6、各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規章制度學習，落實規章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。第十條 工作流程的培訓1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次；新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次；新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。2、爭議的解決（1）、當各方對同一流程，出現不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。（2）、當違反流程規定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。第四章 處罰第十一條 未按規章制度、工作流程執行的，視情節輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優掛鉤。 第五章 附則第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。