公司工藝記錄報表及交接班日志管理制度.doc
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上傳人:職z****i
編號:1119600
2024-09-07
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1、公司工藝記錄、報表及交接班日志管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 1 目的 為規范公司各類工藝記錄、報表及交接班日志特制定本制度。2 引用文件 公司質量手冊記錄控制程序3 范圍 適用于公司各單位4 職責4.1生產技術部負責對車間工藝記錄的執行情況進行監督、考核;4.2車間技術員每天(節假日除外)對工藝記錄進行檢查并簽字;4.3 調度中心、設備部、安環消防部、人企部負責對交接班日志中涉及到的生產、設備、安全、環保、質量、互供、人員的執行情況進行監督檢查。5 工藝記錄管理5.1 原始記錄要有專人進行填寫。崗位操作記2、錄、運行參數記錄和交接班日志分別由規定的崗位操作人員和班長填寫,或由班長指定專人填寫,日常管理由車間工藝技術人員負責。5.2 采用DCS控制的車間,有條件的部分(如:操作數據部分)可用計算機進行打印,作為存檔保存。生產技術部每月對車間工藝記錄的記錄、收集、保存情況進行檢查與考核。5.3 不管是否采用DCS控制,操作人員必須按時手工填寫工藝記錄。5.4 交接班日志中涉及的指標合格率、報表記錄的差錯率,當班填寫的應是本班檢查上班的真實情況,本班的真實情況由下一班檢查后填寫清楚。5.5班組接班前或接班后對上一班的工藝參數進行檢查,接班后第一個點參數值與上班最后一點參數值差如果大于10%,應該檢查原因3、并在崗位生產記錄上做出說明。5.6 車間制訂工藝參數記錄分級檢查制度與考核細則,并根據車間實際情況建立值班長、技術人員、生產副主任檢查表。值班長負責檢查、督促監屏情況,并對本班各類報表數據每兩小時檢查一次,同時將檢查結果填入檢查表。車間每天對中控報表至少檢查一次,通過趨勢記錄確認中控記錄數據的真實性;每天對現場報表的數據至少檢查一次,對照現場實際顯示值檢查數據的真實性并將檢查結果填入檢查表5.7 車間監督工藝技術人員的檢查情況,每周對記錄報表及值班長、技術人員的檢查表至少檢查兩次。并將檢查結果填入檢查表。5.8 操作記錄、運行參數記錄和交接班日記的填寫規范:5.8.1操作記錄、運行參數記錄和交4、接班日記要真實記錄生產實際狀況,所列的項目不能有空白。若數據填寫項目有空白一律用“”代替,若記事欄、文字敘述欄或備注欄內容空白的項目一律填“無”;5.8.2操作記錄要按時,專人填寫,非工作人員不得代記;5.8.3交接班日志、運行參數記錄和操作記錄不得涂改和刮改,若出現筆誤,應用“”雙橫線覆蓋,在旁邊空白處(或記事欄)標明更改內容并簽名;5.8.4交接班日志、運行參數記錄和操作記錄必須用藍黑或黑色筆書寫,字體、數字應工整認真,使用仿宋體,上下對齊,大小一樣;5.8.5工藝記錄必須清潔,無污點,不得損壞、撕頁;5.8.6工藝記錄要按時簽名,且不得代簽;5.8.7操作記錄(交接班日記)必須把當班所做5、的主要操作、調整及當班本崗位情況詳細記錄下來,向下班交待清楚,不得故意隱瞞實情;5.8.8交接班時接班者必須在交接班日志上簽名(不得代簽),并記錄接班時本崗位情況;5.8.9因儀表損壞使報表數據無法記錄的,必須在報表備注欄或交接班日志上記錄原因,直至儀表修復;5.8.10工藝指標超出控制范圍,應在報表備注欄或交接班日志上記錄,寫明超出控制范圍原因并調整記錄;5.8.11工藝指標如有變更,必須留有變更記錄;5.9工藝記錄內容5.9.1車間主要操作條件數據記錄;5.9.2分析記錄:原料、半成品和產品質量分析;車間外排污水分析;5.9.3車間根據情況可增加鍋爐水質分析、機組潤滑油分析等補充項;5.96、.4車間物料平衡記錄;5.9.5主要能源及原材料消耗記錄;5.9.6主要化工原材料分析與使用記錄;5.9.7車間長周期運行關鍵控制數據、車間隱患部位監控數據。5.10交接班記錄內容各崗位交接班內容,車間可根據各崗位特點確定,當班時間內本崗位的工作內容必須交接清楚。班長交接班記錄包括以下內容:5.10.1接班情況,主要包括重點部位預檢情況; 5.10.2車間生產計劃完成情況及分析;產品、半成品質量指標完成情況及分析;5.10.3車間工藝方案執行情況、操作調整情況、操作變動確認情況;本班工藝卡片執行情況;操作平穩率統計及分析。5.10.4車間的能源消耗情況;5.10.5車間運行情況簡述、本班運行控7、制過程中存在的問題及解決情況;原料切換、生產方案變化情況;5.10.6重點部位、隱患部位監控情況;5.10.7上級指令執行情況;5.10.8設備運行情況,包括動設備、靜設備、控制儀表;5.10.9安全、消防設施及現場安全狀況;環保及現場環境衛生情況;5.10.10勞動紀律及班組成員出勤情況;其他需要說明的情況,包括工器具交接等。5.10.11交班時存在的技術問題。5.11工藝紀錄保存5.11.1 車間指定專人應定期、及時收集記錄,防止遺漏、積攢,并按日期順序整理好,在安全場所分類放置并加以標識,以便檢索、存取;工藝紀錄樣式審核簽字表車間保存備查;5.11.2各車間每月底將已用完的工藝紀錄回收保8、管,一類生產車間崗位操作運行記錄保存五年,二類生產車間崗位操作運行記錄保存三年,所有交接班日志保存二年,一類生產車間崗位控制點儀表記錄紙保存一年。原始試車記錄要永久性保存;5.11.3工藝紀錄一般不外借,如遇特殊情況應辦理借閱手續,填寫“記錄借閱登記表”及申請借閱手續,限期歸還。 5.12車間工藝記錄審批管理因生產需要,新增加或新修訂的車間工藝記錄,需由車間提出申請,經生產技術部及其他部室對相關專業內容審核、會簽、審批,并進行編號后方可印制下發。任何部室和個人不得擅自印發。如需停用某一車間工藝記錄,需由使用單位提出申請,經生產技術部審核批準后停止使用。6、工藝技術報表管理車間技術報表由車間工藝9、技術員編寫,每月對車間運行情況進行綜合分析,在每月車間技術月報中做出專題評述。經車間主任批準簽字后報生產技術部。6.1技術月報內容6.1.1車間生產數據(報表形式)6.1.1.1當月及累計生產計劃完成數據(包括原料消耗、產品收率、產量和主要技術經濟指標);6.1.1.2操作平穩率;6.1.1.3主要化工原材料消耗數據;6.1.1.4主要燃料、動力消耗、能耗數據;6.1.1.5環境保護及有關監測數據;6.1.1.6達標數據;6.1.2工藝技術分析(為技術月報的重要內容);6.1.2.1當月及累計生產計劃完成情況分析;6.1.2.2產品質量情況分析;6.1.2.3操作平穩率(包括生產操作異常波動)10、分析;6.1.2.4主要化工原材料消耗對比分析;6.1.2.5主要燃料、動力消耗、能耗對比分析情況;6.1.2.6非計劃停工次數及原因綜述;6.1.2.7影響指標的因素分析;6.1.2.8環境保護及有關監測數據分析;6.1.2.9技術改造項目完成情況;6.1.2.10車間檢修及改造前后開、停工情況分析。6.1.2.11對車間出現的生產技術問題提出整改方案及建議。6.2 技術季報、年報的內容6.2.1本季、本年生產概況;6.2.1.2生產計劃完成情況分析(包括原材料消耗、產品收率、產量和主要技術經濟指標);6.2.1.3車間生產的操作技術分析;6.2.1.4產品質量情況及原因分析;6.2.1.511、主要原材料消耗及變更情況進行分析;6.2.1.6科技成果及項目完成進度,新產品開發情況;6.2.1.7技術改造、技術革新和合理化建議實施情況總結(重大成果應有專題總結);6.2.1.8工藝各職能改進和工藝紀律情況;6.2.1.9能源、動力消耗情況及分析;6.2.1.10車間生產非計劃停工、事故原因分析和整改措施落實情況。6.2.1.11車間達標數據統計及情況分析。6.3 填寫規范原始記錄、臺賬、報表的填寫字跡要工整清晰,使用法定計量單位及統一的計算方法,原始記錄和報表要有填寫人和負責人簽字要使用鋼筆或中性筆,不得隨意涂改,且不能代簽。 6.4 填報及時6.4.1生產記錄要按規定時間進行記錄,班12、組記錄班次不能拖欠或補記,其它生產經營記錄一事一記;6.4.2各種臺賬的登記應按規定期限完成;6.4.3技術月報的報送時間,每月23日前上報生產技術部。6.5填報準確6.5.1原始記錄、臺賬、報表等一系列的收集、整理過程中,采取經常性檢查和定期檢查相結合的方法進行數據質量檢查。6.5.2各種臺賬、報表的填報要以原始記錄為依據,同一指標的原始記錄、臺賬和報表數字必須一致;各單位統計數字必須與專業統計上報數字一致。對已上報資料發現不實,應及時更正。6.6 任何報表、匯報材料不得向非發送單位、部室提供,也不準向無業務關系或無正式文件的單位及個人提供,如上級機關確定需要,需經主管經理簽字后方可提供。613、.7 任何單位和個人一律不能將本企業的各種技術資料用于對外咨詢、技術介紹等私人活動。6.8 各類技術資料(原始記錄、工藝技術臺賬、報表)在規定時間內要按有關規定收集并妥善保管。有電子文檔的技術資料,可以用電子文檔做備份保存。7 檢查與考核生產技術部定期監督檢查執行情況,不符合者按生產技術部考核細則執行??己藘热荩喊嚅L交接班記錄應包括以下內容:A、接班情況,主要包括重點部位預檢情況;B、車間生產計劃完成情況及分析;產品、半成品質量指標完成情況及分析;C、車間工藝方案執行情況、操作調整情況、操作變動確認情況;本班工藝卡片執行情況;操作平穩率統計及分析。D、車間的能源消耗情況;E、車間運行情況簡述、14、本班運行控制過程中存在的問題及解決情況;原料切換、生產方案變化情況;F、重點部位、隱患部位監控情況;G、上級指令執行情況;H、設備運行情況,包括動設備、靜設備、控制儀表;I、安全、消防設施及現場安全狀況;環保及現場環境衛生情況;J、勞動紀律及班組成員出勤情況;其他需要說明的情況,包括工器具交接等。K、交班時存在的技術問題。操作記錄和交接班日記的填寫規范:A、操作記錄和交接班日記要真實記錄生產實際狀況,違反一次扣100元。B、操作記錄要按時,專人填寫,他人不得代記,違反一次扣100元。C、交接班日記和操作記錄不得涂改和刮改,若出現筆誤,應用“”雙橫線覆蓋,在旁邊空白處(或記事欄)標明更改內容并簽名,違反一次扣100元。D、交接班日記和操作記錄必須用藍黑或黑色筆書寫,數字應工整認真,使用仿宋體,上下對齊,大小一樣,違反一次扣50元。E、操作記錄必須清潔,無污點,不得損壞,違反一次扣50元。F、操作記錄要按時簽名,違反一次扣100元。G、交接班日志必須把當班本崗位情況詳細記錄下來,向下班交待清楚,不得故意隱瞞實情,違反一次扣200元。H、交接班后接班者必須在交接班日志上簽名,并記錄接班時本崗位情況,違反一次扣100元。