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1、公司計算機管理制度及流程圖編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的： 規范計算機與用戶管理，確保計算機系統及網絡使用的安全穩定性，提高工作效率和服務質量。2 適用范圍：本公司所有計算機（臺式機和筆記本）及其信息交換系統的使用部門及相應崗位。 3 職責：3.1 行政管理部：負責對計算機等固定資產的采購、入庫，并對計算機的報廢審批。3.2 信息部：負責對計算機信息資源統一組織管理、計算機及配套設備驗收。3.3 各職能部門：計算機的需求申請及日常使用管理。4 術語：4.1 計算機信息資源：基于計算機硬件、軟件及其網絡系統2、和外部存儲器承載的圖文、音影、數碼程序等資料。4.2 周邊或外部設備：泛指計算機及其網絡基本配置外之附屬設備如光驅、軟驅、打印機、條碼打印機、掃描儀、掃描器、ZIP機、MODEM、UPS電源等。4.3 向外發送的數據：包括對外刻錄的光盤，因工作需要向外發送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。4.4 有效數據：指工作所需的各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。5 計算機管理：5.1計算機采購：各部門需要購買辦公用計算機資源時，需填寫采購申請單信息部驗收并統一編號經總務副總批準行政部購入 5.2計算機使用：計算機設備開機順序：先開UPS電源、打印機、掃描儀等、顯示器等外設，再3、開主機；關機順序相反，不得強行開/關機。計算機連接有打印機、刻錄機、掃描儀、光驅等外部設備時，應首先在關機狀態（關掉所有設備電源）下將計算機及外設連接好，禁止帶電連接或去掉計算機外部設備。計算機外部設備不使用時，應關掉外部設備的電源。禁止長期打開不使用的外部設備電源，顯示器應設置節能模式，要求做到人走機關，下班時關機。計算機系統的電源應與功率大的用電設備（電梯、空調等）分開。打雷閃電時應暫時關閉電腦系統及周邊設備，防止出現雷擊現象。公司辦公人員嚴禁使用U盤、光盤和移動磁盤等傳輸載體（申請使用人員除外）。因工作需要公司為員工配備的筆記本電腦只限在公司和業務范圍內使用，不得帶回家或交他人使用。及時4、按正確方法清潔和保養設備上的污垢、灰塵，保證設備正常使用；不得私自拆卸或增加機件、軟件。公司各職能部門人員、開發部人員配備臺式機；營銷中心經理、各大區經理（含駐外經理）、培訓部人員等需經常出差人員配備筆記本電腦（其它部門人員出差需要應用筆記本電腦需向行政部借用公用筆記本電腦）。公司計算機只能用于處理公司事務，任何個人不得用其處理私人事務或玩游戲。在使用網絡時，必須使用網管指定的網絡IP地址，未經網管同意，任何人不得擅自更改，不得在自己工作位以外的位置亂接網線。計算機中的信息必須安全存放、保管、防止丟失或失效，并經常進行磁盤碎片整理等系統維護工作，同時各部門應該注意對部門重要信息進行備份（服務器5、或其他方式），防止計算機硬盤出現故障后重要信息的丟失。5.3計算機的保管：計算機統一由行政管理部采購與調配，使用責任到人：分配到個人或部門使用的計算機，使用者須確保其安全和完整。未經行政部同意，并對計算機信息進行處理，公司計算機不得外借。任何部門不得私自挪動非便攜式計算機或因各種原因把計算機相關部件借走，如需挪動計算機或借用其相關物品，必須到行政部辦理相關借用手續。對經過網絡管理員確認需要外修的電腦設備，須填寫電腦設備維修確認單，到資產管理部取出廠物資申請表后辦理手續外修。計算機用戶在離職或調離時，需要轉移電腦的，申辦人需要填寫固定資產內部轉移單，由其所在部門負責人簽字后交網絡管理員進行核對，6、然后進行拆裝轉移。5.4計算機維修及升級：計算機出現故障時及時通知信息部，信息部在電話溝通無法解決問題時應盡快安排到現場處理，不準私拆機箱。若在四小時內無法解決問題，則報修人可以到行政部填寫資產維修申請單,并辦理機器借用手續另行借用計算機以保證正常工作。如維修中需要更換零部件，由網管到行政部辦理領用手續或申購手續，維修后在計算機使用登記表中填寫注明。如工作實際需要增加設備或更新設備的，必須預先填寫配置升級申請表，經網管進行技術測定確認必須升級后，進行配置升級。相關配件在行政部進行領用，同時，在計算機使用登記表中由網管、計算機使用人簽字確認已經進行升級。計算機配置標準由公司根據實際需求和市場狀況7、做出相應調整，特殊情況特殊處理。6 計算機信息與網絡系統管理：6.1新增用戶：公司內部各部門新增計算機用戶（含更換電腦用戶）時，申辦人需填寫電腦設備增置申請表，申請表由部門負責人簽字后，由網絡管理員對申請表進行核對，并由總經辦主任簽字后方才有效。網絡管理員根據申請用戶對應的工作職責，規定該用戶的計算機系統中需要安裝的軟件，并填寫計算機用戶使用權限表，執行安裝，并保存該表。如果申請不被批準，網絡管理員負責將申請表轉回申請部門，并解釋原因。6.2 軟件管理：各部門需要使用或安裝新軟件時，請填寫計算機機軟件申請單，經部門經理同意后，向總經辦提出申請，由信息部派專人負責安裝調試工作。需要對現有軟件系統8、進行功能增加或更改的，請填寫軟件二次開發需求說明書，信息調研后提交總經辦批準執行。重要的公用程序（應用軟件）不允許任意復制，防止出現版權問題。使用者不得在電腦上安裝各類游戲軟件，不得隨意增加、刪改計算機主要設備的驅動程序，未經信息部批準，不得修改系統和各類軟件的配置參數。公司的ERP系統、財務進銷存、人力資源及其它正版軟件一律不外借。網絡管理員須按照文件/記錄控制程序要求，對計算機軟件及各類驅動程序、配置軟件，統一貼好標簽，并存放在防磁、防潮的安全地方。6.3機房與網絡管理：未經允許，任何人不得對服務器、UPS、網關服務器、交換機、網橋等設備進行移動、關機、重新啟動或進行其它操作。公司內部員工9、嚴禁攻擊數據庫服務器，或利用黑客軟件對其它電腦進行攻擊。各終端分為連網PC機和不連網PC機，連網PC機不能配置軟驅、光驅和外置設備接口。嚴禁在網上傳播謠言及任何不利于公司、影響團隊和諧的信息。公司電腦通過一臺專用的服務器(網關)接入寬帶網（Internet），公司員工不得在辦公電腦上利用電話拔號等其它方式上網。各辦公終端使用應用系統時，當有事要離開，應先退出應用軟件或將桌面鎖定；當電腦出現故障時，應立即關掉電源，及時向信息部網管反饋，禁止帶電拔插。工作網內禁止玩游戲、下載電影等與工作無關的事情。公司內所有打印機不允許設置密碼，應讓其它同事可以直接打印。網絡管理員應嚴格控制機房內的溫度，做好消防10、工作，保持布線規范、硬件設施擺放整齊，防止線路交叉短路等不良情況發生；對交換機的每一接口，應貼上標簽，以標明去向，不用時，應關掉這些設備的電源。6.4 Internet管理：需用到外部郵箱的員工，填寫上網申請單，注明使用外部郵件系統，經部門經理審核，總經辦主任批準，由網絡管理員開放相應使用權限：對外統一使用的域名郵箱。所有的電腦應安裝殺毒軟件，在使用時應打開病毒防火墻。一旦其報警，應立即保存相關文件，并與信息部聯系。使用電子郵件時，未知的附件請不要打開。對于陌生的電子郵件，請直接刪除。為了安全和特別的原因，信息部有權隨時關閉Internet網，或者直接關閉某人的上網權限。辦公電腦的IP地址由信11、息部統一規劃，員工不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的IP地址。員工在上網時，除非工作需要，不得使用QQ、MSN、skype等軟件上網聊天。員工不得利用辦公電腦在網上填寫、發布任何應聘信息。員工不得利用他人電腦上網，需上網查詢資料的應使用公共電腦。在上班期間不得瀏覽與工作無關的網站。6.5數據安全管理：網絡管理員應在防病毒服務器升級后，保證所有辦公電腦同步升級，并隨時監控殺毒軟件的升級、網絡系統的流量及病毒情況。在重大病毒爆發前，信息部應提前通過郵件、OA系統或及時飛秋發出病毒預警信息，并采取有效措施防止病毒入侵本公司數據系統。網絡管理員應做好服務器的安全性預防工作，每周進行一次完整殺12、毒，按應用系統的要求進行數據備份，以防數據的丟失；各辦公終端每周至少要進行一次完整的查殺操作。各辦公終端應將其形成的公司數據庫系統、人事檔案、圖紙、統計資料、營銷及生產計劃、財務報表等重要資料，儲存在中心服務器上，不得存放在終端電腦中。各辦公終端啟動盤（一般為C盤）不得存放除“程序”以外的其他任何形式的數據。含有重要資訊的資料（卡片、稿紙等）廢棄時，應確定銷毀，以免被誤用。各終端對錯誤資料的更正，須按文件/記錄控制程序要求進行更改申請和審批；信息部應對對錯誤資料的產生原因進行統計分析，并按不合格項及其改善控制程序定期通報，以期減少錯誤的發生。從計算機輸出的資料，其保管、使用、更改、報廢，應符合13、文件/記錄控制程序要求。所有申請使用電腦辦公的員工，須經過信息部的相關培訓，考核合格后，信息部分配相應的電腦使用權限，才能準許使用電腦辦公。網絡管理員應能對進入應用系統數據庫的指令予以識別，并每周至少查看一次應用系統數據庫日志文件，以盡早發現異常情況，確保數據庫的存取安全；嚴格限制對應用系統數據庫的更改；嚴格限制重組數據庫或壓縮數據庫大小的權力。信息部應根據辦公系統的使用情況，針對異常組織專項改善和培訓。公司對外的電子文檔輸出由信息部負責；各職能部門如有需要，應填寫統一的申請單，經部門經理或直接上級審核，總經辦主任批準，如果是網站信息，則須總經理批準。信息部有權依據保密制度對各終端往來電子郵件14、系統進行適時監控。未經允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網絡系統。個人所有的筆記本電腦或存儲設備在責任人離職時，需經過信息部的檢查，將公司資料備份或刪除。每臺計算機必須設置登錄密碼（不能設置為記住密碼），若因計算機問題不能設置密碼的，可以安裝其他安全保護的工具。網絡管理員應定期對計算機病毒及系統漏洞給出告警及相關解決方法，員工必須按照網管要求經常更新殺毒軟件和安裝系統相關補丁程序，不得自行卸載防病毒軟件。擁有獨立外置接口和使用移動外置設備權限的人員應按照保密制度和保密協議要求，確保其經手數據的安全。6.6軟件或數據系統開發：信息部可根據公司或職能部門業務需15、要組織開發各種單項軟件或綜合性信息系統。其程序如下：信息部負責收集需求，并提出軟件或數據系統開發可行性分析報告。信息部召集關聯部門和高層管理人員對可行性分析報告進行評審，形成評審報告評審不合格，則終止。評審合格，則編制項目任務書總經理批準項目任務書信息部組織內部和外部資源進行項目策劃，包括：運行模式、可達成目的、費用預算、效益分析、實施步驟和期限、項目責任人，形成項目計劃書。總經理辦公會議決策：接受，則按計劃書組織實施；不接受，則修改計劃書或重新組織策劃，直至滿足任務書要求為止。信息部組織模擬運行修改完善不足，再模擬運行，直至滿意為止。實操試運行，并收集運行狀況信息。信息部組織評審合格：結算費16、用，進入正式運行階段不合格：繼續修改完善或重新設計，直至滿足任務書要求。跟進維護7 頒布實施及考核：7.1 本制度經審查會議討論通過，總經理批準生效，從2011年12月1日起試行，信息部須做好前期準備工作。7.2 本制度的實施情況由網絡管理員和稽核專員共同監督，并依據以下規定處理：7.2.1 晚上下班未關機者罰款10元/次。7.2.2 對計算機在使用或攜帶中的任何損壞和丟失盜搶，使用人負有直接責任，按照資產折舊價格賠償。7.2.3 自行裝、卸機件，罰款200元，并按資產原值賠償。7.2.4 因非工作需要，利用辦公電腦，在上班時間下載軟件、音樂、電影或電影者，罰款10元，影響網絡傳送速度者，罰款17、100元，因此導致計算機損壞者，賠償全額修理費。7.2.5 以任何形式攻擊公司的電腦或服務器者，按月均工資總額的20%處罰，并對所造成的損失全額賠償，如因此造成巨額損失而無力賠償者，追究其法律責任。7.2.6 非業務需要，將私人電腦帶入辦公場地使用，經勸告無效者，處罰50元，并通知網絡管理員對其設備進行檢查，清除與本公司有關的信息，情節嚴重者有權沒收其電腦。7.2.7 若因未按規定設置密碼而造成計算機使用問題者，承擔因此造成的全部責任。7.2.8 隨意刪改計算機系統文件者，罰款200元，因此影響正常運作者，根據情節輕重追究賠償責任。7.2.9 網絡管理員未及時備份重要文件，或終端為按要求將重要文件存入服務器者，罰款50元，因此造成工作癱瘓者，根據情節輕重追究賠償責任。7.2.10 網絡管理員未按要求管理正版軟件造成無法使用者，按照軟件原值賠償（自行開發的軟件，則按開發項目結算費用計算）。7.3本制度解釋、修改權歸屬于總經辦，如有修改，須重新審批、頒發。8.附件： 8.1資產維修單 8.2計算機配置升級申請單 8.3計算機使用登記表 8.4計算機用戶使用權限表擬制審核批準