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公司員工借款和報銷管理制度
公司員工借款和報銷管理制度.doc
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上傳人：職z****i 編號：1119629 2024-09-07 3頁 16.54KB

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公司員工借款和報銷管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為保證公司業務的正常開展，規范員工的借款和報銷行為，根據公司的具體情況，制定本規定。一、公司用于直接購買料具、設備支付勞務費用等，需填寫“借款單”或“轉賬支票申請單”。1.支付勞務報酬、出差人員必須隨身攜帶的差旅費，結算起點1000元以下的零星支出可借用現金，并填寫“借款單”。2.直接付款和現金借款以外的支付可借用支票，并填寫“轉賬支票申請單”。訂購料具、設備等大宗物品另需簽訂合同和協議。二、借款需在預算額度內，經部門經理簽字，報主管副總審核，經總經理批準后，到財務部辦理。三、借款需在批準的使用范圍內使用，若改變用途，需按原批準程序重新審批。四、借款用畢后，需在一周內報銷。前賬不清，后款不借。五、報銷差旅費需填寫“差旅費報銷單”。六、采購料具及設備需經辦、驗收、主管人員簽字，并到辦公室辦理人庫手續和借用手續。七、報銷的批準程序和借款時同，必要時總經理可直接簽報。八、本規定由財務部負責解釋、實施、修改。九、本規定從自下發之日起實行。
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