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1、公司物料出入庫及生產工具管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、物料入庫管理流程 1、倉庫根據已審核采購訂單內容準備成品收貨。 2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量。收貨倉管員將送貨清單和對應的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品。 3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。 4、倉管員開具采購入庫單一式三聯，經倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯2、存根自留，第二聯財務聯交采購作報銷憑證，第三聯對方聯。二、入庫管理1 、物料和生產工具進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續；拒絕手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 3 、入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。三、出庫管理1 、各類物料的發出，原則上采用先進先出法。物料3、出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領用的物料必須由指定人員統一領取，領料人員憑部門主管相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 2 、成品發出必須有市場信息部負責人簽字發貨 , 并登記。 3 、倉管員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 四、生產工具管理1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產常用工具應妥善保管以免發生遺失。生產部有責任和義務進行管理。 2 、對已損毀工具應上報庫管員填報損4、壞單注明損毀原因分清責任進行處理。 3 、倉庫內所有物品擺放應按照區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持倉庫內的整潔。 五、成品出入庫管理流程 1、生產部按照采收標準采摘，按照包裝標準包裝成產品，并劃分出相應的規格和等級，依據成品不同規范存放于冷庫中；包裝完成后，生產部人員與倉管員核對成品的數量、規格和等級，核對無誤后填寫采摘包裝入庫單，生產部和倉管員共同簽字確認。2、倉管員根據市場信息部傳來的銷售訂單查詢當前倉庫庫存情況（庫存不足及時反饋），備貨并作好記載，將配好之貨品清單交市場部驗貨。市場部將成品裝箱并在每個包裝箱內放置一張裝箱單。 2、倉管員收到市場部出庫通知，5、市場部人員和倉管員核對成品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出倉，開具成品出庫單一式三聯，由倉管員、市場部人員和客戶簽字，第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，由銷售部連同客戶銷貨單與財務對賬，第三聯交客戶。 六、日常管理1、建立出入庫臺賬，倉管員必須嚴格按照倉庫管理流程進行日常操作，對當日發生的業務及時逐筆登記臺賬，做到日清日結，保證賬物一致。臺賬需隨時報財務部、技術部、生產部及總經理處。2、定期對各類庫存物料進行盤點（每月25日前完成），做到臺賬、實物一致。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須經領導審核批準后才可進行處理。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。