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1、公司物資出入庫、保管檢查管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。第二條 倉庫管理工作的任務(1) 做好物資出庫和入庫工作。(2) 做好物資的保管工作。(3) 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于采購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量，對于實物與發票內容不2、符的，辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。第四條 對于產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作為登記實物帳的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作為成本核算和產成品核算的依據。第五條 因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單。(即同時辦理入庫出庫手續)第六條 對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。第三章 倉庫物資的出庫第七條 辦理3、材料物資的出庫，庫管人員要填制出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核，經手人持主管審核簽字后的憑證到財務部門由會計審核，經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。第八條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，并視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。第四章 倉庫物資的保管第九條 倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第十條 每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總，并編制報表上報財務部。第十一條 庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每4、旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。第十二條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。第十三條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十四條 對于易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十五條 建立健全出入庫人員登記制度。第十六條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。第十七條 庫管人員每天上下班前5、要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度，保持通風。(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十八條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：(1)嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁酒后值班。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(6)嚴禁私領私分、倉庫物品。(7)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(10)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章 附則第十九條 本規定由財務部經理制定，報總經理批準實施。