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1、公司物資出入庫及存量盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了規范倉庫管理，確保庫存物資在存儲期間的數量和質量，特制訂本制度。本制度適用于原料和產品倉儲管理。一、庫區的規劃和劃分。根據實際需要，整個庫區分為原料庫和成品庫。原料庫按照原料的不同種類分區按垛存放，成品庫根據產品的品種和生產車間分庫分區存放。二、物資的出庫和入庫。1、入庫：（1）玉米：首先由玉米初檢員進行質量檢驗，合格后過磅計量，按照指定的倉位，在“復檢員”的現場檢驗下卸車入倉，凈重數量即為入庫數量，并分倉記賬貯存。（2）原料：原料到廠后先有化驗室2、取樣檢驗，合格后過磅計量，保管員根據對方送貨單據、過磅單和合格的檢驗報告，按照原料的不同種類安排庫位和垛位，并組織卸車進行標識。倉庫保管員在卸車過程中隨時進行感官檢驗，根據過磅單和合格的檢驗報告開具入庫單同時登記入賬。（3）成品：成品保管員根據經品管員檢驗后的成品實際生產量分品種每班辦理入庫手續并登記入賬。2、出庫：（1）玉米：生產結束后，根據當班的實際領用量開具出庫單，做為玉米出庫記賬的依據。（2）原料：生產車間根據當班生產計劃計算出各種原料的理論使用量，并據此到倉庫領取原料。生產結束后，原料保管員根據實際領用量開具領料單作為原料出庫記賬的依據，同時及時填寫垛卡。（3）成品：成品保管員憑財務3、部開具的成品銷售單按照品種組織裝車出庫，每日成品保管員對當日的成品銷售單和成品銷售記錄匯總核對后分品種登記、上賬，成品銷售單為成品出庫的唯一依據。三、物資的碼放和標識。1、碼放：原料和成品的碼放均使用托盤，根據原料、成品的不同品種分區按垛碼放，不同垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與庫頂之間應保持適當距離。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原料或成品單盤碼放包數一經確定后不準隨意變更。待檢產品、不合格產品和過期產品要隔離存放，并有清晰標識。2、標識：每垛原料或成品均要懸掛垛位標示卡，標明名稱、等級、供應商、出入庫的時間和數量、包數、質量制定、結存數量及領用人等信息。四、庫存量控制和盤點為保證正常生4、產需要，盡可能減少流動資金占用量，倉儲部根據采購部制定的原來最低庫存量表，當某一原料達到最低庫存量時督促采購部及時采購。同時采購部應根據庫存原料日報表及時組織采購。庫存物資要建立臺賬，保管員每日對庫存物資進行盤點，及時記賬，月底會同財務人員進行月終總盤點，做到賬務清楚、帳物相符。五、庫存原料的巡檢監控倉庫保管員應根據原料質量監控制度的要求每日對庫存原料質量進行巡檢監控、并及時填寫庫存原料檢查監控記錄，發現異常情況，及時采取措施。同時化驗室應按規定頻次和項目對庫存原料進行抽樣化驗監控。六、倉庫的環境要求和安全措施1、倉庫門窗要完好，庫頂不漏雨，墻皮不脫落，地面應硬化無破損，防濕、防潮并保持通風。2、庫房的安全措施要到位，防火、防盜。根據規定配備足夠的消防器材和設備，定位放置、明確標示，時刻保持通道暢通。七、保管員換任保管員換任時應辦理交接手續，原保管員對經管的賬目簽字，新換任的保管員在部門責任人和財務部門的見證下辦理交換手續。