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1、公司物資的驗收入庫及保管領發管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產2、急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。三、物資的領發倉庫管理制度1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。23、庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。2、廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。倉庫管理制度小結：1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各4、種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理目的：（一）倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。（二）及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。（三）及時為銷售部門提供合格優質的產成品。（四）明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據5、。（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。1、塑料件；2、橡膠件；3、標準件；4、電子件；5、電機；6、軟化劑；7、外加工；8、包裝物；9、產成品；二、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫入庫單，并仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤后入庫。三、產成品入庫。（一）經品質部驗收合格并填寫檢驗移交單后入庫。（二）對需要質量驗收的原材料。四、入庫時先標識。（一）待驗品，按規定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。（二）在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關6、部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。六、對退貨產品的處理應按退貨單進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具返修產品領料單進行返修；對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。七、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。九、入庫物資應及時入庫。十、原材料的出庫與發放：（一）凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。7、由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按生產領料清單的規格、型號、數量等發放。（二）用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出補料單后方可發放。（三）非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準，憑領料單發放。（四）物資（包括成品）的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳、物相一致，帳、帳相符。（五）廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。十一、物資貯存與防護（一）物資定期盤點數量8、，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。（二）倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。（三）倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。（四）有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理。（五）做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志9、合格品可繼續使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。（七）對于長期庫存（既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。（八）非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續及入帳。（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。十二、應急情況處理（一）遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。十三、庫房管理規定（一）公司各類庫房由指定專人負責。（10、二）采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發現實物與入庫單數量、規格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。（四）嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。（五）庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續。（六）每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。（七）嚴格按照公司管理規定辦事，不允許非工作人員進入庫房。（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。（九）庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。（十）因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。十四、本制度自頒布之日起實施。