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1、公司物資訂購、余料退庫退貨管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 物資管理制度一、物資管理體制1、公司設(shè)物資供應(yīng)科，為我公司物資供應(yīng)管理職能機構(gòu)，對物資系統(tǒng)實行計劃、組織、采購、收發(fā)、監(jiān)管和調(diào)節(jié)。2、公司物資非特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外，統(tǒng)一由供應(yīng)科管理，并按類別建帳、分庫進(jìn)行管理。3、物資管理工作必須貫徹“從生產(chǎn)實際出發(fā)，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，并接受公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)科及生產(chǎn)、施工單位監(jiān)督。二、物資計劃管理1、公司辦公用品由各科室按月提出計劃，經(jīng)理辦公室匯總，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，經(jīng)理辦公室購入，并建帳，建立發(fā)放記錄2、，領(lǐng)用人簽字。2、低值易耗品、勞動保護(hù)、消耗材料、工機具按定額儲備，其采購計劃由保管員按月統(tǒng)計報科長審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，安排采購。3、零配件采購計劃，由設(shè)備科按月根據(jù)設(shè)備大修、維修實際需用量，提出采購計劃，報供應(yīng)科審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。4、各單項工程需在工程開工前至少三天，按照施工圖和實際情況編制預(yù)算、材料計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后同網(wǎng)絡(luò)計劃一并交由供應(yīng)科按施工進(jìn)度分批次采購，當(dāng)發(fā)生設(shè)計變更、施工內(nèi)容增加或減少時，工程項目部需及時編制補充計劃書，經(jīng)審批后，通知供應(yīng)科調(diào)整或追加預(yù)算。5、生產(chǎn)單位一般每月根據(jù)生產(chǎn)計劃及成品定額核算后提出采購計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報供應(yīng)科組織采購。6、生產(chǎn)任3、務(wù)追加或施工內(nèi)容不確定所需用物資，由生產(chǎn)部門或項目部填臨時采購計劃單，交由采購部門采購。7、各生產(chǎn)、施工單位在編制計劃時，要最大限度的提高計劃準(zhǔn)確率，即滿足生產(chǎn)、施工所需，又不要造成庫存積壓，以至浪費資金，專用且采購渠道廣的物資，可適當(dāng)?shù)牧粲醒a充余量或取下限采購。8、各生產(chǎn)、施工單位編制材料計劃時，應(yīng)注明規(guī)格、型號、材質(zhì)（或圖號、標(biāo)準(zhǔn)號）、技術(shù)要求、代用型號、外型尺寸、質(zhì)量等級的都應(yīng)標(biāo)注清楚。三、物資訂購的管理1、供應(yīng)科在貨源組織上要堅持“多渠道，少環(huán)節(jié)”的原則，先利庫，二自制，后擇優(yōu)訂購的原則。2、運用價值工程理念，堅持比質(zhì)比價，選擇最理想的供貨單位，最經(jīng)濟的價格，最合理的供貨時間和運輸方式4、。3、牢固樹立為生產(chǎn)建設(shè)一線服務(wù)的思想和宗旨，經(jīng)常深入生產(chǎn)施工一線，對生產(chǎn)、施工中出現(xiàn)的變化及時了解，主動協(xié)調(diào)。4、大宗主材等可分解供貨量，后續(xù)留有調(diào)整空間。5、與供應(yīng)商建立長期合作，互惠互利關(guān)系，逐步形成供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，部份材料可以按計劃進(jìn)貨，剩余退貨的信譽合作關(guān)系。6、大宗材料或擬采購價格超預(yù)算或計劃價格,需匯報和請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后定案。7、一般情況下超過三百元的物資采購時，都應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。8、凡不能確認(rèn)型號、不能驗明質(zhì)量的，應(yīng)要求供應(yīng)商承諾使用中如與所需質(zhì)量不符時允許調(diào)換或退貨。9、凡因預(yù)算及采購計劃有誤或供應(yīng)部門超購、誤購造成積壓、轉(zhuǎn)銷或經(jīng)濟損失的，視情節(jié)給予責(zé)任人員處罰。10、物資裝5、卸運輸中做好防雨、防碰撞、防丟失。11、凡庫存已有品種或代用品種的嚴(yán)禁采購。四、物資驗收及入庫管理1、物資驗收應(yīng)遵循嚴(yán)肅、認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時的原則。2、物資驗收入庫或直接送達(dá)現(xiàn)場，其保管員或工地接收人員必須核對應(yīng)具備的憑證：交接清單、質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、計量單等。3、采購人員填寫入庫單，保管員根據(jù)其型號、規(guī)格、數(shù)量驗收，并對入庫物資數(shù)量、外觀質(zhì)量負(fù)責(zé)，按實際數(shù)量入庫記帳（注明產(chǎn)品或工程名稱）。4、對數(shù)量誤差較大、型號不符和存在明顯質(zhì)量問題的物資，保管員有權(quán)拒收和簽字。5、直耗物資送到現(xiàn)場驗收后，應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。6、物資采購及外委外協(xié)件，凡入庫出庫手續(xù)不健全的公司領(lǐng)導(dǎo)不予簽字，財務(wù)不得報6、銷。五、物資出庫管理1、物資發(fā)放要認(rèn)真貫徹“先進(jìn)先出，易損先發(fā)，有期限的先發(fā)，推陳儲新”的原則。2、領(lǐng)料人必須認(rèn)真填寫出庫單并要注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途（產(chǎn)品名稱代號、工程名稱），領(lǐng)料人簽名、車間主任或項目負(fù)責(zé)人簽字；領(lǐng)料單一式三份，一份保管員做帳，一份作為財務(wù)憑證，一份車間或項目部作為核算憑證。3、勞動保護(hù)發(fā)放需按標(biāo)準(zhǔn)及名單發(fā)放，建立并填寫勞保用品、用具帳卡。4、工機具發(fā)放前須核對工具帳卡，按使用年限發(fā)放，不到日期未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批不予補發(fā), 不足年限領(lǐng)用，非質(zhì)量原因其差額由個人承擔(dān)。5、一般材料領(lǐng)料單應(yīng)由車間主任或項目經(jīng)理批準(zhǔn)，月底公司領(lǐng)導(dǎo)審查，財務(wù)科統(tǒng)計核算。6、凡錯發(fā)或誤領(lǐng)物資應(yīng)及時追回退7、庫。7、凡個人以欺騙手段領(lǐng)用物資挪為私用的,如手續(xù)不健全的要追糾保管員和當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。手續(xù)健全則對當(dāng)事人以盜竊行為處以 3-10倍等價罰款，以至開除。8、凡超定額消耗材料，如無正當(dāng)理由，將在當(dāng)月分配或工程結(jié)算中予以扣除相應(yīng)費用。六、工機具管理1、生產(chǎn)、供應(yīng)部門共同確定各班組（隊）、各工種工機具配備的標(biāo)準(zhǔn)及使用年限。2、工機具發(fā)放必須由公司主管負(fù)責(zé)人簽字，并登記班組或個人工具卡。3、班組及個人按標(biāo)準(zhǔn)配備工機具，凡因個人責(zé)任造成工機具損壞或丟失需按折舊價賠償。4、凡到使用年限的工具需以舊換新。5、職工調(diào)動工作時，需全部交齊所配備的工機具。6、工機具為生產(chǎn)、工程作業(yè)所配備，不得帶到或借給企業(yè)外使8、用。如有違犯者，視情節(jié)予以扣罰。7、公用工機具使用需要填借條，注明借用時間、使用范圍，本期生產(chǎn)任務(wù)或施工項目完工后，按借據(jù)索回，超時追究保管員及當(dāng)事人責(zé)任。8、企業(yè)外人員借用工機具、物資必須有公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。保管員按期報告主要領(lǐng)導(dǎo)索回，未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外借物資及工機具，按1-2倍原價對責(zé)任人員予以處罰或予以除名。9、外埠施工購置工機具，其工程結(jié)束后持發(fā)票到公司倉庫辦理入庫手續(xù)、并交回工機具，借用工具退庫，否則財務(wù)不予報銷和結(jié)算。丟失、損壞工機具又不能落實責(zé)任的，由項目管理人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。七、余料退庫退貨管理1、各生產(chǎn)單位及項目部，凡因超領(lǐng)、冒領(lǐng)、變更工程量等原因剩余的材料，需注明材質(zhì)、9、規(guī)格型號、數(shù)量、產(chǎn)品名稱及代號、工程項目填寫退庫單，一式兩份，其一份交供應(yīng)科，一份留倉庫保管員。2、特殊原因剩余材料，由供應(yīng)科監(jiān)督統(tǒng)計，如可辦理退貨的物資，應(yīng)制定價格與供貨商協(xié)商。八、廢料及報廢的物資管理1、公司的廢舊物資由供應(yīng)科統(tǒng)一回收利用或?qū)ν怃N售，其它部門人員均無權(quán)處理或外銷。2、廢舊物資回收范圍：生產(chǎn)、施工過程中產(chǎn)生的廢舊黑色、有色金屬的邊角料、管頭、包裝物、電纜頭；木制或金屬包裝物與托架、塑料桶等。3、供應(yīng)部門對回收的廢舊物資要積極組織鑒定、確認(rèn)利用或處理，并防止散失和被盜。4、生產(chǎn)、施工中的廢料、余料除供應(yīng)科回收，并經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后處理外，任何人無權(quán)處理。凡私自外銷、外流的一經(jīng)10、查獲，一律沒收全部非法所得并按市價處以1-3倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的（1000元以上）按盜竊論處。5、外地施工廢舊物資可由項目經(jīng)理請示公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意，由兩人以上處理，所得收入交項目部財務(wù)做帳（或指定其用途）。九、超儲、積壓物資管理1、凡超出儲備定額的物資，為超儲物資，歷行自然消耗，如確定超出兩年消耗部份應(yīng)予以處理。2、積壓物資是無定額、誤購或因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化一年內(nèi)無消耗可能的物資，應(yīng)予以處理。3、凡超儲、積壓物資應(yīng)單獨列帳或按類別建立“超儲積壓物資清冊”，注明規(guī)格、型號、數(shù)量、原價或估價。4、超儲、積壓物資如上貨架，應(yīng)在標(biāo)簽上注明“積壓”戳記，或放于待處理料臺擺放。5、超儲積壓物資，首先立足于自用11、或改良加工，改造代用，同時采取多渠道，多種方法對外處理：委托代銷、對外調(diào)劑、易貨等。6、對喪失使用價值的物資，按回收殘值處理。7、超儲、積壓物資每一年一次由公司組織供應(yīng)科和相關(guān)技術(shù)人員予以定性。8、超儲、積壓物資處理程序為：供應(yīng)部門列出“超儲、積壓物資處理明細(xì)申請單”三份，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，其一份供應(yīng)部門留存，一份報財務(wù)部門，一份交主管經(jīng)理。9、對采購中人為造成新的物資積壓力，超儲要追查責(zé)任人員的經(jīng)濟責(zé)任。10、凡列入“超儲、積壓清冊”的物資為禁購物資，違者再進(jìn)貨者按比例予以處罰。十、物資保管、保養(yǎng)管理1、物資保管業(yè)務(wù)的任務(wù)是采取各種科學(xué)保管方法和養(yǎng)護(hù)技術(shù)，以最少的人力、財力和消耗，使12、物資在儲存期間數(shù)量不缺，質(zhì)量完好，性能不變，保證其使用價值。2、各類物資要按庫、按類別、按下重上輕、四號定位、五五擺放。3、隨物資帶來的說明書、圖紙、合格證、質(zhì)量證明文件，必須隨物資保管好或建立資料檔案。4、露天擺放的物資應(yīng)固定地點整齊擺放，根據(jù)物資的性質(zhì)合理堆碼，必要的采取苫蓋和襯墊。5、貴重物品和有毒品要專柜保管，嚴(yán)格按照其安全規(guī)定執(zhí)行。6、供應(yīng)倉庫須按每月25日填寫收、發(fā)、存動態(tài)報表。7、保管員物資檢查應(yīng)做到：（1）巡回檢查：下班前、上班后，查工具、用具、帳冊、單據(jù)的管理，查清潔衛(wèi)生、查暖氣滲漏，查門窗牢固可靠。（2）定期檢查：雷雨季節(jié)前的防雨、防雷、防潮檢查，寒冬季節(jié)前的防凍，節(jié)假日的13、安全措施檢查。8、物資盤點（1）內(nèi)容：庫存物資、在途物資、借據(jù)借條（2）每月保管員自己盤點一次，財務(wù)對帳審核，主管經(jīng)理批復(fù)。（3）年末由財務(wù)人員和保管員、供應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)參加盤點，發(fā)現(xiàn)的問題要查明原因、落實責(zé)任；盈虧物資、報損、報廢物資需填寫清單報主管經(jīng)理審核處理。9、物資的保護(hù)、保養(yǎng)（1）每日或周期性對物資清掃、除塵、保持清潔。（2）凡保管員自身不能完成的項目，要向科長提出“五防”措施計劃。（3）根據(jù)倉儲物資的物理、化學(xué)性質(zhì)、環(huán)境條件，定期自覺地采取控制調(diào)節(jié)溫度、濕度、防銹、防公害的措施進(jìn)行維護(hù)，如有銹蝕立即進(jìn)行強制保養(yǎng)。（4）庫存物資丟失或損壞，凡不能落實責(zé)任的，由保管人員承擔(dān)經(jīng)濟賠償。十一、14、物資帳目、月報、物資資金稽核管理1、倉庫物資必須按分類目錄分別建立明細(xì)帳，詳細(xì)登記各種物資的收入、發(fā)出，結(jié)存動態(tài)，數(shù)量、金額必須與統(tǒng)計臺帳及財務(wù)帳對口相符。2、廢舊物資、回收物資、已報廢物資必須建立數(shù)量帳。3、物資明細(xì)帳頁應(yīng)按物資的類別、品種、規(guī)格的順序裝訂，與物資在庫存放貨位的順序相一致。4、每一本帳簿都須設(shè)置帳皮、資金動態(tài)表，并按月匯總收、發(fā)、存數(shù)額。5、在物資明細(xì)帳頁上必須清晰標(biāo)明：物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、計劃單價、儲備定額等項內(nèi)容，發(fā)生收發(fā)業(yè)務(wù)時，必須把記帳日期、憑證編號、內(nèi)容摘要、計算出結(jié)存數(shù)量、金額填好。6、物資保管帳簿書寫要求字跡工整（一律用黑墨水筆記帳）、清晰、計算15、準(zhǔn)確無誤，不得刮、補，不得撕毀或更換帳頁，如有筆誤處用紅墨水畫兩條平行線并加蓋更改人名章，在錯誤處上方填正確的數(shù)字。記帳日期要按先后順序填寫。7、年初啟用新帳頁時在新帳頁第一行摘要欄內(nèi)加蓋“上年結(jié)轉(zhuǎn)”應(yīng)將上期相應(yīng)內(nèi)容和結(jié)存數(shù)量、金額記入本年結(jié)存欄內(nèi)。8、每一頁帳頁記完時，最后一行要結(jié)出當(dāng)月的收入、發(fā)出、結(jié)存的數(shù)量和金額，在摘要欄內(nèi)加蓋“過次頁”并將上述內(nèi)容記入新帳頁的編號、名稱、規(guī)格型號、單價等欄內(nèi)。9、物資儲存損耗或報廢報告批準(zhǔn)后，在當(dāng)月填出庫單數(shù)量、金額記在發(fā)出欄，摘要注明損耗或報廢，領(lǐng)導(dǎo)簽字。10、物資移庫時，用出庫單改為移庫單，移出庫紅筆記帳，移入庫墨字記帳，同一個月份記帳完畢。11、16、物資退庫，以紅字出庫單做為憑證。12、每月25日前向財務(wù)報表三份。十二、材料核算、稽核制度1、財務(wù)設(shè)立“材料”一級科目，反映和監(jiān)督庫存、物資收、發(fā)、存動態(tài)，并設(shè)明細(xì)帳。2、稽核主要內(nèi)容：單據(jù)手續(xù)是否齊全，單據(jù)核算是否準(zhǔn)確，累計收、發(fā)、存金額是否與帳面相符。3、原始憑證審檢合格后，按欄目依次與料帳核對，如確認(rèn)無誤，稽核員應(yīng)在保管員帳上筆筆蓋章簽認(rèn)，如有誤處應(yīng)與保管協(xié)商處理，改正，簽認(rèn)后的料帳不得任意涂改。4、稽核時間：每月25日開始，稽核前保管員應(yīng)將原始憑證按帳單順序準(zhǔn)備好。5、稽核員對審核的原始憑證，按類別計算物資金額，以確保帳、卡、物，資金對口。6、財務(wù)稽核人員的憑證按月、按類別裝訂成冊并加封留存，以便檢查考核。本制度自年一月一日起執(zhí)行。