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1、公司運營中心部門職責及程序管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1 目的與管控體系要求11.1 目的11.2 經營計劃管控體系要求12 適用范圍23 術語和定義23.1一級、二級、三級計劃23.2下屬公司23.3集團戰略管理中心組織24 各部門職責24.1運營中心24.2 集團人力中心44.3 集團財務管理中心44.4各業務部門45 經營計劃管理程序45.1 計劃編制依據45.2 計劃編制原則55.3 計劃內容及要求55.4 計劃編制及審批程序55.5 計劃調整審批程序65.6 計劃執行監控與分析76 支持2、性文件87 附件8121 目的與管控體系要求1.1 目的在集團戰略、戰略規劃目標指導下，為了有效分解集團公司經營管理目標，按計劃有序開展各公司各項經營管理活動，明確集團、各下屬公司和各部門工作任務,理順工作項的銜接和配合，加強集團對各公司經營管理活動的指導與監控，推動各項工作任務的順利開展，確保集團公司整體經營管理目標的順利實現。避免各部門混淆計劃與預算職能作用，特出此制度。1.2 經營計劃管控體系要求根據集團管控原則，對經營計劃所涉及的各方面內容進行分級管理，以保證集團總體目標的實現，同時給予下屬公司和各職能系統一定的調整空間。1、計劃管控分級：下屬公司需集團公司審批的計劃，包括：A、項目基3、本經濟指標報告。B、項目關鍵節點控制表。C、項目開發計劃一級表。D、部門計劃二級表（部門級表）。E、各部門月度三級計劃（報建計劃、規劃設計計劃、工程進度計劃表、材料進場計劃、招標采購計劃、銷售計劃）。F、下屬公司部門月度工作計劃工作分解表及開發進度月計劃部門分解表。G、財務資本計劃及財務預算規定其他報表。H、物業公司年度及月度收支計劃報告。I、集團及下屬公司按照規定及實際工作需要各項專業計劃需備案運營管理部其他計劃。2 適用范圍本制度適用于集團、集團各下屬公司。3 術語和定義3.1一級、二級、三級計劃指新項目方案確定以后，根據開發公司制定一級計劃編制的用于指導部門開發的工作計劃。二級計劃主要是4、對一級計劃責任部門的認定及劃分。主要包括前期工作計劃、規劃設計計劃、工程施工計劃、材料進場計劃、材料招標采購計劃、項目營銷計劃及營銷費用計劃、物業收支計劃、財務資金計劃。三級計劃主要是部門三級計劃工作分解表、以及各專業部門月度計劃表。3.2下屬公司指地產公司、物業公司3.3集團戰略管理中心組織董事長任戰略管理中心主任，財務、運營及各部門主管副總、分公司總經理任戰略中心委員。4 各部門職責4.1運營中心運營中心管理職責負責組織集團層面的營運類會議的召開，并向董事長報告項目開發運行情況； 監控集團及子公司各項目運營經營質量，負責合同審核（計劃控制），大型采購招標的監督與管理；整合資源支持和協調，推5、動項目開發計劃、任務的完成； 負責組織對集團公司所屬項目進度節點、質量進行聯合檢查，并督促檢查發現問題的落實與落實整改時限； 建立運營報告體系，定期撰寫集團公司的運營報告并有針對性地發布（運營狀況、運營問題、運營風險及重大事項的處理情況等內容）； 負責組織項目計劃真實性、合理性與履約性審查與評估，收集匯總項目結算文件，跟蹤審計和復核；負責階段成果的管理；并每月上報董事長項目風險控制表、工程進度遺留工作報告、月計劃執行報告、目標成本控制執行分析表；計劃管理及考核管理職責負責根據集團發展戰略，組織編制集團年度經營計劃；審核下屬公司的年度經營計劃的審核與修改； 負責組織匯編集團年度計劃，并對計劃的執6、行情況進行監控、檢查和考核； 負責組織項目總體計劃的編制；負責檢查、協調項目總體開發計劃的執行和考核； 負責審核下屬公司的項目總體開發計劃及計劃關鍵節點變更； 負責集團各部門及下屬公司月度、年計劃執行情況的監控及經營指標考核； 負責集團各項運營指標標準數據庫的建立制度及流程管理職責負責建立集團公司完善的管控體系及制度流程，并根據市場情況及公司發展需要提出微調方案； 負責運營管理體系的建立與運行監管工作，指導集團各部門及下屬公司的流程體系建立工作； 負責檢查和監督年度、季度、月度各類文檔的整理與編制執行情況，針對項目管理不斷創新和優化組織流程；4.2 集團人力中心1、在集團下達年度經營管理目標時7、，需同步制定出對集團、各下屬公司的年度績效考核指標及獎懲方案。2、依照年度獎懲方案根據運營中心反饋月運營計劃執行指標完成情況組織對集團、各下屬公司的考核工作。3、績效考核及獎懲辦法應在績效管理制度中具體制定。4.3 集團財務管理中心1、組織制定并審核集團、各下屬公司年度財務目標。2、根據經營計劃和預算統一編制的原則，組織集團、各下屬公司編制集團年度預算。3、月度資金計劃的編制與匯報。4、依據會簽月度資金計劃付款。4.4各業務部門1、遵守集團制定相關運營及其他管理制度。2、根據項目經營管理一級計劃分解二級計劃并落實到具體部門月計劃。3、以集團計劃管理體系為指導，負責建立本公司經營計劃管理體系。48、負責本公司年度經營管理計劃調整報審材料的編制工作。5、重大節點變動情況需上報集團運營中心，組織項目經營計劃變更調整。6、接受集團的計劃管理并按要求時間參加計劃會議、報送計劃類報告、報表。5 經營計劃管理程序5.1 計劃編制依據1、集團公司戰略、戰略規劃目標、集團年度經營管理目標是編制年度經營管理工作計劃的最主要依據，應確保經營管理目標的達成。2、年度經營管理工作計劃是月度工作計劃的編制依據，年度經營管理工作計劃要在月度計劃中有效分解并緊密銜接。3、公司所擁有（或正在洽談）的項目進展、資金、專業能力、人力資源等，是計劃編制的重要依據。5.2 計劃編制原則1、應本著著眼戰略規劃目標，立足管理現狀9、的原則制定，同時需要充分考慮內外部各項因素變化，綜合確定，保障計劃編制的科學和準確。2、在計劃編制過程中，需要進行相關各公司、各部門間的充分溝通和協調，增強計劃的可執行性及各層面人員的接受度。5.3 計劃內容及要求1、項目開發一級計劃：指項目獲得后編制的項目開發的全過程計劃。各關鍵控制節點一旦確定，應確保按時完成。2、年度經營管理計劃：指一個年度內（元月至十二月）的公司經營管理計劃，是為實現年度經營管理目標而開展的具體工作內容。年度經營管理計劃一旦制定不得隨意調整。3、月度工作計劃：應包含年度經營管理計劃安排中當月應完成的工作節點和工作項，及下月工作節點和工作項，同時還包括上月未完成、安排在本10、月完成的工作項及下月預完成工作項，以及公司安排當月應完成的重要工作（包括公司領導和公司級會議根據內、外部環境變化安排的新增工作或對原有工作計劃的調整，即滾動工作計劃）。月計劃于每月底前編制完成，次月第一周四前報集團運營中心備案。5.4 計劃編制及審批程序1、一級計劃編制及審批程序由運營部發起組織編制，集團及各子公司相關部門參與編制、匯報：成本定額、項目關鍵節點控制表、項目基本經濟指標表，經集團運營中心及集團主管領導審核并與集團成本定額對比分析，集團會評審通過后董事長簽批執行。2、二級開發控制性計劃及月度計劃編制及審批程序由分公司根據一級計劃組織編制，集團及分公司相關部門參與制定與修改部門二級計11、劃，經集團運營中心及集團主管領導審核，會評審通過后執行。3、月度工作計劃的編制及審批程序（三級計劃）各下屬公司月度工作計劃的編制及審批程序A、依據各下屬公司部門二級計劃、月度工作重點，各部門編制月度工作計劃。B、各下屬公司進行匯總、審核、溝通、調整，形成報審稿。C、經每月經營分析會匯報，會評。修改后報董事長簽字后執行。D、各下屬公司月度工作計劃報集團運營中心備案，月度計劃內執行項目相關事項審批必須附簽批當月計劃后可按流程執行，計劃外事項需有特殊說明及領導簽字報件報批且報運營中心備案。4、集團年度經營管理計劃匯編編制及審批程序制定年度經營管理目標階段A、每年十一月中旬，結合集團財務中心全面預算初12、步目標，運營中心備案年度經營管理目標。B、十二月初依財務中心編制預算，組織下屬公司形成項目經濟指標及關鍵節點控制計劃，形成年度經營管理工作計劃報審稿。C、每年十二月十五日左右，集團運營管理中心組織向集團高層匯報集團及各下屬公司年度經營管理計劃報審稿。D、每年十二月二十五日前，集團運營中心依據經審批通過的經營管理工作計劃、制定、管控的經營管理工作節點，形成集團年度經營管理計劃匯編（包括集團、各下屬公司），每年12月底報董事長簽發。5.5 計劃調整審批程序1、年度經營管理計劃（指集團控制的關鍵性節點計劃）在年中的統一調整、審批程序：集團各中心及各下屬公司年度經營管理目標在年度內原則上不做調整。在不13、影響年度經營管理目標的前提下，依據具體執行情況，相關工作計劃如確需調整，具體程序：A、在不影響年度經營管理目標的前提下，集團各下屬公司組織本公司相關部門對計劃進行統一修訂和調整，編制計劃調整申請報告，經本公司總經理批準后報集團運營中心。B、集團運營中心組織集團相關部門審核集團下屬公司計劃調整（包括一級計劃、二級計劃），組織戰略管理中心召開集團會進行評審。C、依據集團戰略管理中心評審意見，修訂年度一級計劃，董事長簽發后報集團運營中心備案。5.6 計劃執行監控與分析1、月度工作計劃執行的監控與分析：A、集團、各下屬公司每月底均需對月度計劃的執行情況進行總結，找出差異，對未按計劃執行的工作要進行分析14、原因，提出改進措施，形成月度工作完成情況分析報告。B、運營中心要對月度工作成果或工作進展進行復核，如有偏差需及時與相關部門溝通確認。C、集團、各下屬公司每月第一個周六（具體時間安排調整依據實際情況確定）需召開月度經營分析會，通報上個月工作計劃執行情況，分析工作計劃執行中存在的關鍵問題，制定解決方案，明確本月重點工作，同時提出需要協調或決策事項等。2、集團年終經營管理計劃完成情況、年度經營管理目標達成情況的評估與總結A、每年十月中旬開始至十二月底前，集團、各下屬公司要以年度經營管理目標為指導，對全年主責的各項經營管理計劃的執行情況進行總結、對年度目標實現的情況進行評估、提出改進措施、對下一年應開15、展的重大工作進行安排，形成年終工作總結。B、集團運營管理中心于下一年元月上旬組織召開集團年終工作總結會，對集團、各下屬公司上一年度經營管理目標及工作計劃達成情況進行總結，找出差異，分析原因，制定改進措施，安排部署本年度重大工作。C、集團年終工作總結分析會上做出的重要決策和工作安排將列入本年集團各中心、各下屬公司經營管理工作計劃體系予以執行。6 支持性文件集團會議管理制度集團預算管理制度集團績效考核制度合同、招標管理制度7 附件運營控制體系一級計劃編制審批流程二級計劃編制審批流程三級計劃編制審批流程計劃調整修改流程基本經濟指標表項目關鍵節點計劃表項目總體計劃（一級計劃）部門二級計劃表格前期報建計劃規劃設計計劃材料進場計劃招標采購計劃銷售計劃資金計劃工程進度計劃開發進度月計劃部門任務分解表部門月工作詳細計劃（三級計劃）物業收支計劃進度計劃部門遺留工作跟蹤考評表計劃調整申請表