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1、公司運營類資產管理制度附驗收單編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 運營類資產管理制度1.目的為加強公司運營類資產管理，保證公司資產安全與完整，合理進行資產配置，充分發揮資產使用效能，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司車輛中心、計劃財務中心、經營管理中心、內控審計中心及下屬各分子公司。3.管理權責3.1車輛中心：負責本制度的制定、修改、發布和執行。3.2經營管理中心: 負責本制度的審核以及運營類資產統籌采購和管理工作。3.3計劃財務中心、各分子公司財務部：負責運營類資產監盤、臺賬管理工作。3.4內控審計中心：負責2、資產管理過程中的各項流程進行抽查和審計。3.5各分子公司：負責運營類資產的驗收、保管、使用、維修、補充、盤點等工作。4.資產分類4.1凡采購凈值在2000元（含）以上的資產，且預計使用年限在1年以上，列為固定資產。4.2凡采購凈值在2000元以下且使用年限不滿1年的資產，列為低值易耗品（管理方式同常規辦公用品）。5.資產管理具體內容5.1 資產采購：詳見采購管理制度。5.2資產驗收車輛驗收：詳見寧波軒悅行電動汽車服務有限公司新車流程手冊。充電樁驗收：分子公司組織相關人員（車務、工程技術）對照采購合同實物驗收，核對數量及相關附件是否一致，技術人員對設備相關技術指標進行核對。充電樁安裝、調試工作驗3、收，按照充電樁工程建設相關制度要求建設、調試。通過驗收后，分子公司總經理根據實際情況，指定人員填寫資產驗收單（附件一），審批完成后由工程技術部存檔。車輛配件、維修工具設備、低值易耗品件驗收：分子公司指定管理人員對照采購申請單核對型號、數量是否一致。如發現存在問題，及時將信息反饋至采購部門予以解決。通過驗收后，填寫配件使用及出入庫臺賬（附件二），相關人員簽字確認后存檔。5.3資產轉移與調撥：資產使用部門作出原因說明并給出處理意見，提報至經營管理中心、計劃財務中心、車輛中心確認，填寫資產轉移調撥單（附件三），審核通過后予以調撥。5.4資產臺賬建立固定資產、車輛配件、維修工具設備、低值易耗品：分子公4、司財務人員應建立詳細的管理臺帳，準確記錄和統計資產收發存情況，填寫資產明細表（附件四）。5.4.2固定資產編碼：手工錄入并登記臺賬，固定資產編號采用統一編碼規則。5.4.3低值易耗品編碼：三級編碼規則編碼規則如下：DZ XXX XXX 一級 二級 三級一級：低值易耗品DZ二級：分類標識（例：簡易充電樁JYCDZ、充電槍CDQ）三級：資產自然序列號例如：簡易充電樁資產編號：5.4.4固定資產、車輛配件、工具設備及低值易耗品的清單管理固定資產、車輛配件、工具設備及低值易耗品入庫時，各分子公司資產管理員以部門為單位，建立固定資產、車輛配件及低值易耗品實物對應的清單，清單中應體現資產編號、名稱、原值、5、采購時間、數量、使用人、存放位置、保管責任人等，經資產和物資使用責任部門負責人、資產管理員、財務經理簽字后，資產使用部門、計劃財務中心和分子公司財務各留存一份，必須保證實物與資產、物資清單信息的統一，隨時備查。5.5資產盤點5.5.1盤點前分子公司需完成資產臺賬登記工作（含新增、領用、報廢等）。為提高盤點效率，可視實際情況在盤點前進行部門內的資產預盤。5.5.2資產盤點由分子公司總經理組織實施，車務經理具體執行。計劃財務中心負責監盤，內控審計中心負責抽盤，經營管理中心、車輛中心給予支持。不定期盤點由各分子公司根據實際業務情況自行組織。5.5.3車輛配件、維修工具設備、低值易耗品每個季度末進行。6、資產保管部門組織盤點，計劃財務中心或各分子公司財務監盤。盤點人和監盤人在盤點表上簽字并存檔，盤點結束后，對異常資產出具專項報告。5.5.4每年上、下半年實行全面資產盤點，對全部資產（含車輛、車輛配件、維修工具設備、低值易耗品）進行盤點，盤點完成后分子公司出具全面盤點報告，對半年度、年度資產狀況進行總結回顧。5.5.5盤點人員要求：分子公司總經理負責盤點指定相關人員，執行具體盤點事宜。車輛和智能充電樁依據實際盤點數詳細記錄在固定資產盤點表上（附件五），車輛配件、維修工具設備、低值易耗品等物資依據實物盤點數詳細記錄在配件及低值易耗品盤點表上（附件六）。5.5.5.1車輛盤點：由車輛運營部門提供車輛7、已租和未租狀態清單。已租賃車輛盤點：與車輛管理系統中的狀態進行對比，雙邊都顯示已租賃狀態視為租賃中的車輛，對這部分車輛按照5%比例抽取租賃合同進行確認。如比對有差異，需逐份調取車輛租賃合同進行確認。 未租賃車輛盤點：結合車輛管理系統確認車輛狀態，盤點時需按車輛類別，如維修車、公務車、救援車等需逐車實地盤點。代理經營車輛需和代理商書面確認車輛狀況。 5.5.5.2對已安裝充電樁，進行實地盤點。對未安裝充電樁實地進行實物盤點。5.5.5.3車輛配件、維修工具設備、低值易耗品采取實地賬、物對照盤點。5.5.6盤點完成后，分子公司總經理應對固定資產盤點表（附件五）及配件及低值易耗品盤點表（附件六）進行8、簽字確認。計劃財務中心協助分子公司盤點并指導編寫固定資產盤點報告，對固定資產盤盈、盤虧情況進行說明，對盈虧差異、原因及異常事項提出合理建議，并按權限審批、上報，歸檔。經營管理中心根據盤點結果進行總結，并督促后期改善。以上所有文件形成會簽文件，一式四份，分別交由車輛中心、經營管理中心、計劃財務中心、分子公司財務部分別存檔。5.6資產維修5.6.1車輛日常維修：各分子公司按照車輛中心相關維修規定具體執行，車輛中心維修經理負責監督檢查。車輛維修完成后，分子公司應指定專人按照車輛技術檔案要求錄入并存檔。如后期下發新的維修管理制度，則執行新的制度。5.6.2充電樁日常維修：巡檢人員檢查，發現充電樁損壞或9、不能正常使用，填寫資產維修申請表（附件七），反饋到分子公司工程技術經理，審核通過后予以維修，經營管理中心負責監督檢查。5.7資產報廢5.7.1車輛報廢條件：5.7.1.1現行法律對固定資產報廢的強制性規定。5.7.1.2經修理和調整仍不符合機動車安全技術國家標準的。5.7.1.3未達到使用年限，嚴重損壞無法修復或無修復價值的，或使用成本偏高不適宜繼續使用的。 5.7.2充電樁、車輛配件、維修工具設備及低值易耗品報廢條件：5.7.2.1超過規定使用年限的，繼續使用有安全隱患的。5.7.2.2因工藝改進、技術或設計變更后，不再具有使用價值的。 5.7.2.3不能滿足最低使用要求的，失去其本來功能的10、。 5.7.2.4更換、拆卸后且不具備使用價值的。5.7.2.5現行法律對資產報廢強制性規定的。5.7.3報廢程序：資產使用部門說明原因及處理意見，按權限審批后填寫資產報廢申請表（附件八），提報至車輛中心（車輛）或經營管理中心（充電樁）確認，按授權審批管理制度審核通過后，予以報廢。因個人原因導致資產提前報廢或者丟失的，按照公司相關規章制度對責任人進行追責。5.8資產遺失或被盜搶：發現車輛及充電樁等資產遺失后，分子公司應立即上報車輛中心（車輛）或經營管理中心（充電樁），并在24小時內向公安部門報案（對于參保盜搶險的車輛，在48小時內通知保險公司，并登報聲明）。依據公安機關相關結論，由公司經管中心11、牽頭成立聯合調查小組，對于相關分子公司進行調查，確屬非責任性質的，按照資產管理要求執行固定資產清理程序。屬于失職的，按照公司員工違規違紀行為管理制度中相關條款進行處理。5.9資產領用車輛領用：公司總部按照運營計劃統一調撥。5.9.2充電樁申領：各分（子）公司需提交OA流程申請，OA流程審批通過后，在經管中心領用。5.9.3車輛配件領用：按照采購管理制度等相關制度執行。6.附錄：6.1附件一資產驗收單6.2附件二配件使用及出入庫臺賬6.3附件三資產轉移調撥單6.4附件四資產明細表6.5 附件五固定資產盤點表6.6附件六配件及低值易耗品盤點表6.7附件七資產維修申請表6.8附件八資產報廢申請表6.12、1附件一資產驗收單合同/訂單名稱供應商名稱供應商聯系人及電話驗收的相關約定到貨時間（合同約定/實際）驗收時間驗收次數第 次驗收固定/無形資產名稱品牌/材質規格/型號數量單價（含稅）金額1、2、3、合計-使用人驗收意見及簽字負責驗收的技術內容具體是：是否滿足（合同條款）要求：簽名:使用部門負責人驗收意見及簽字負責驗收的技術內容具體是：是否滿足（合同條款）要求：簽名:采購人驗收意見及簽字負責驗收的技術內容具體是：是否滿足（合同條款）要求：簽名:車輛中心負責人驗收意見及簽字負責驗收的技術內容具體是：是否滿足（合同條款）要求：簽名:財務部門負責人驗收意見及簽字負責驗收的技術內容具體是：是否滿足（合同條13、款）要求：簽名:技術人員驗收意見及簽字負責驗收的技術內容具體是：是否滿足（合同條款）要求：簽名:6.2附件二：配件使用及出入庫臺賬 公司 年 月序號配件名稱型號入庫數量入庫時間入庫確認人出庫數量出庫時間領用人使用車輛牌照號庫存結余備注填報人： 車務經理： 分子公司總經理：注：1.各分子公司需簽字拍照上傳。 2.舊件需在“配件名稱”一欄中加注“（舊件）”字樣。6.3附件三：資產轉移調撥單資產轉移調撥單年月日編號：資產名稱資產屬性固定資產資產管理部門車輛配件低值易耗品資產編碼資產類別購置日期規格型號供應商保修單位保修期原值已折舊凈值資產保修及移交前檢查記錄轉出部門保管責任人存放地點已使用期轉出時間14、轉出部門負責人：接收部門負責人：車輛中心總監審核：經營管理中心總監審核：計劃財務中心總監審核：副總裁核準：6.4附件四：資產明細表資產明細表分子公司年月日序號資產類型資產編號資產名稱數量購入原值(元)購入時間使用人責任部門所在位置采購人備注12345678910總計6.5附件五：固定資產盤點表固定資產盤點表單位名稱: 盤點人： 簽名 日期 截止日期： 監盤人： 頁 次： ：序號名稱型號（車牌號）編號（車架號）賬面數量實盤數量充電槍實盤數量盤盈或盤虧庫存點備注12345678910116.6附件六：配件及低值易耗品盤點表配件及低值易耗品盤點表 簽名 日期 單位名稱: 盤點人： 截止日期： 監盤人： 頁 次： ：序號名稱型號編號賬面數量實盤數量盤盈或盤虧庫存點備注1234567891011126.7附件七：資產維修申請表資產維修申請表申請單位申請部門申請人申請時間維修內容預計費用維修原因部門負責人意見一級部門長意見車輛中心意見6.8附件八：資產報廢申請表資產報廢申請表 年 月 日 申請部門：資產名稱資產編號規格型號資產原值已折舊額預計年限實用年限報廢原因使用人簽字 部門負責人簽字 資產管理員簽字車輛中心經管中心簽字