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1、公司商品部管理制度及工作流程編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、經銷商1：總則：為做好公司產品宣傳、推廣、銷售以及公司品牌形象宣傳，提高銷售業績，制定本制度。所有商品部成員均應以本制度為依據開展工作。商品部經理對所屬商品部成員進行考核和管理。2：商品部工作流程：1）訂貨會流程：A：根據前期銷售數據、倉庫庫存狀況，同季度貨品銷售狀況，制定訂貨結構（包括：品類、顏色、配碼、數量比例）；B：根據總部下達的任務，客戶同季度的銷售情況做好預期任務分期；C：根據各區域銷售情況，總部的訂貨政策制定相應的經銷商期貨政策；D：政策交2、由副總經理審核；E：給經銷商下達訂貨任務；F：訂貨會現場選貨、訂貨、輸單、與客戶核對訂單，無誤簽字確認，收取訂金；G：總部評審后刪除款告知客戶，要求補貨；H：總部下達合同后做訂貨評審；I：按政策未評審到的款式及時跟經銷商溝通，更換其他貨品；J：安排上貨2）客戶回款發貨流程：A：客房補單；B：排單員查貨并報給客戶總金額；C：客戶打款；D：排單員見款后安排發貨；3）客房回訪流程：A：排單員按照客戶銷售業績自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶電訪計劃；B：排單員在每周五的部門例會上向商品部經理匯報下周的客戶溝通重點計劃情況，并接受指導，最終確定下周溝通重點；C：排單員按照客戶電訪計劃對客戶進行電訪；3、D：在電訪結束后，應將相關信息如實記錄；E：及時將電訪信息向商品部主管匯報；F：商品主管對排單員的工作予以指導和安排；G：每周六排單員及商品主管向商品部經理匯報一周的電訪情況及未（難）解決的問題，經理組織大家一起討論，最后由經理給出相應的解決方案；4）倉庫入庫流程：A：在貨運站到貨后，由倉庫根據到貨單核對到貨數量，確認無誤后交由倉庫主管進行復查并簽具單據；B：統計在系統中導出入庫單，入庫單交由倉管；C：倉管安排入庫人員先進行庫位整理，整理時按出庫整理要求進行整理，然后在進行入庫；D：入庫時，根據系統建議和庫位實際情況進行入庫；E：入庫人員入庫時應和庫存的貨號、顏色疊放在一起，不能隨意亂疊，疊放4、時應注意貨品的整齊度及人員貨品安全；F：入庫人員在入完庫時及時把樣品根據所開樣品單拿出，并交由理貨人員進行核對；H：入庫人員在入庫單上表明所入貨品所在的庫位，交由統計進行入庫；I：統計入庫后并打印入庫單上交財務簽字；5）他庫出貨流程：A：所有人員平時多記倉庫的貨品擺放位置，備貨時才能提高出庫效率；B：在有發貨單時，由統計打印出來后，交由倉管；C：倉管在了解后，根據發貨單實際情況安排分配發貨通知單，配貨人員接單后按配貨單備貨；D：在確定有貨后，備貨員應對客戶的訂單配碼配貨，配完貨時要在外箱注明是那個客戶的貨品，在揀貨單注明多少件，并簽上名字，上交倉管；E：倉管在接到已備好的揀貨單后，安排全檢人員5、全檢，全檢人要仔細認真的去對帳，對完帳后清點總數是否帳物相符，最后在把貨品封箱放在理貨區，在揀貨單上簽名，上交倉庫統計；F：備貨組備好的貨靠理貨區域放，分客戶域區放好，以免影響出庫裝車時裝錯。統計人員在接到單后核對出庫量并對沒備出的貨品提出疑問，核查系統庫存和實物，并要求備貨人員復查沒有備出貨品；G：在所有問題確認后，打印出庫單據，交由倉庫主管確認簽字，后由理貨人員把出庫單放在出庫貨品一號箱中，并進行裝車；H：在裝車時由倉管安排車輛，注明客戶，貨品箱數，貨運站，交由司機和發貨人員簽字確認，并在裝車時核查清點數量上車；I：簽字確認交由倉庫主管進行統一登記以備后查；J：在司機發完貨后，由發貨人員把6、貨運單交由倉管進行核對，無誤后交由倉庫主管；K：倉庫主管由第二天早上交公司辦公室負責人員和財務簽字；6）退貨退殘流程：A：客戶（門店）填寫退貨申請，注明退貨（退殘）原因；B：商品部按照退貨退殘標準給以處理；C：庫房按照清單接收并清點貨品，確保準確并整理貨品；D：殘次品整理，商品部主管安排退回總部；E：排單員跟蹤總部退殘進度；F：總部檢驗后，回傳鑒定報告，根據報告及時反饋給客戶；7）與客戶對帳流程：（每月15號、30號與客戶對帳）A：提前準備好需要對帳的數據，14號、29號預約客戶，并要求準備；B：與客戶對帳（半個月、一個月）來的其貨執行情況，未發狀況，客戶回款狀況；C：客戶對帳無異議后確認回傳7、，并做匯總；D：提出公司下一步的計劃發貨量，要求客戶配合回款；8）倉庫盤點流程：A：每月月末三天盤點，由商品部負責提前一周通知客戶，盤點期間不進行出入貨品；B：財務部經理出盤點指令單，并轉于商品部經理進行盤點；C：商品部經理全面安排倉庫對指定的庫位進行盤點；D：倉管對所盤點的數據進行核查，對可能盤錯的進行復盤；E：庫房統計員對盤點數據進行數據據錄入，倉管核查錄入數據有效期確認盤點錄入單；F：財務審核盤點數據，并確認盤點單據，如有差異由總經理簽字確認后進行調整；3：商品部工作流程圖（概況）：數據分析期貨執行訂貨會訂貨合同下單回款現貨補貨銷售數據促進銷售收集信息銷售庫房發貨4：商品部管理規章制度：8、1）2）3）4）5）嚴格遵守國家法律法規，不得違反公司規章管理制度；對區域內所有客戶的銷售、貨品情況了如指掌；不能出現漏單、價格輸錯等現象，否則屬于嚴懲的工作失誤；不能在客戶未打款就發貨，特殊情況需要有副總經理簽字；對于客戶提出的特殊要求必須在征得商品部經理同意的情況下可承諾；6）7）個人文件資料及電腦都必須設置密碼；任何不得在未經當事人允許的情況下，隨意翻看他人文件等物品；8）9）所有的開票單據，文件資料必須分類妥善保管，防止遺失；任何人不得隨意向外界透露公司客戶資料，否則屬于嚴重的犯罪行為；10）每月必須與客戶核對往來帳目，并與財務核對帳目，并將結果報告副總經理或商品部經理；11）對于工作中不能解決的問題，應及時向商品經理匯報，由商品部經理向副總經理申請直轄市解決；12）違反上述規章制度，視情節罰款50-500元；二：直營店1）門店上貨流程A：總部新款到貨后第一時間由排單員通知直營部；B：直營部人員根據各門店具體銷售情況，給出相應的補單；C：排單人員根據補單，進行審核，并安排合適的貨品，在ERP系統上排單并告知倉庫備貨；D：倉庫根據備貨單進行揀貨，派車發貨；2）退貨退殘流程：A：門店填寫寫退貨申請，注明退貨（退殘）原因；B：商品部按照退貨退殘標準給以處理；C：庫房按照清單接收并清點貨品，確保準確并整理貨品；D：殘次品整理，商品部主和安排退回總部；E：排單員跟蹤總部退殘進度；