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1、公司生產過程自制件“三檢”管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX公司質量管理體系程序文件共4頁自制件“三檢”管理制度 編制：XXXX 審核：XXXX 版本號AX 批準：XXXX 1 目的 l 在員工中樹立“產品質量是生產出來的”的觀念。l 加強操作者和檢驗員對生產過程的控制，提高產品質量；l 通過制度控制批量性質量問題和重大質量事故的發生；減少質量損失，降低質量成本。2 適用范圍適用于公司內部的所有生產過程。3 名詞釋義l “三檢”：指產品實現過程中涉及的首檢、巡檢和自檢l 自檢自檢就是操作者對自己所生產2、的產品，按照作業指導書規定的技術標準自行進行檢驗，并作出是否合格的判斷。這種檢驗充分體現了生產工人必須對自己生產產品的質量負責。是工人參與質量管理的重要形式 。l 首檢 首件產品經操作者自檢合格后，再提交檢驗員進行檢驗的活動。首件 加工出的第一件產品或裝配出后的第一件產品。一般5M1E（操作者、設備、材料、工藝方法、測量方法和環境）發生改變時生產出的第一件也為首件。l 巡檢 檢驗員對生產過程和生產的產品在規定檢驗頻率下所進行的巡回監督檢查和抽查。4、職責l 生產部各車間主任負責教育、督促和檢查所屬員工的自檢、首檢并隨時巡查抽檢，確保自檢、首檢的實施。l 技術中心:n 負責編制作業指導書，監督和3、協助車間做好自檢、首檢工作，負責組織生產車間主任每月1次對車間工藝紀律進行檢查。n 負責提供產品圖紙、技術要求、相關技術標準、質量標準，編制相關工藝文件。l 操作者具體實施自檢、首檢有關規定, 督促檢驗員進行首檢。l 檢驗員具體負責管轄范圍內的首檢、督促操作者自檢，并進行巡檢。l 各車間負責人負責督促檢查本班組員工進行自檢、首檢，并對本班組進行巡查。l 稽查小組：技術中心主任、質管部長、生產部長每月不定期對自檢、首檢、巡檢工作進行檢查。5、管理制度l 檢測依據：有關的工藝技術資料、質量標準、相關檢驗資料；l 標識：、操作者首檢標識：“+當天日期”（白色），檢驗員首檢標識：“ +檢驗員編號”（綠4、色）,B、自檢標識：“+當天日期”（白色）,C、檢驗員巡檢標識：“+檢驗員編號當天日期”（綠色），、不合格品標識：只能由檢驗員進行標記，按產品檢驗和試驗狀態標識規定執行。l 檢測記錄：A、記錄在表中，并存檔；B、記錄在零件上，隨零件流轉。5.1 首檢管理制度5.1.1 產品的首檢，為操作者首檢和檢驗員首檢兩次檢查，缺一不可。5.1.2 當班操作者對首件進行首檢后作標識并記錄。l 如合格，方可交檢驗員首檢。該首件存放在工作臺第二層，等待檢驗員檢查確認，對于大件產品前軸管、前軸總成、前橋總成、后橋殼本體、后橋殼總成、減速器殼、減速器總成等，操作者首檢合格并作好標識后可隨生產線流轉。檢驗員須及時對首5、件進行符合性檢驗并在記錄上簽字確認。l 如不合格，操作者必須通知檢驗員，一起查清產生不合格的原因，并消除產生不合格品的原因之后，再生產第二個首件產品，經自檢合格后交檢驗員檢查。并記錄，檢驗簽字。l 如第二個首件仍不合格，需通知技術員，由三者一起查清產生不合格的原因，并消除產生不合格品的原因之后，再生產第三個首件產品，經自檢合格后交檢驗員檢查。并記錄，檢驗、技術員簽字。5.1.3 生產過程中，只要5M1E其中任何一個因素發生改變，則需要首檢或重新首檢并在記錄中注明發生變化的要素。5.1.4 首件需要三維檢測室檢測的零件由檢驗員填寫三維檢測送檢單，三維檢測室檢驗員應將所測數據記錄，交現場檢驗員進行6、符合性確認.5.1.5 責任5.1.5.1檢驗員每天對檢查記錄進行確認:l 如首檢記錄符合要求，可在工票上簽字，作為結算依據。l 如記錄不符合要求(操作者、檢驗員沒首檢、無記錄或檢驗員沒簽字均視作首檢不符合要求),檢驗員則不在工票上簽字，當天加工件不能結算工時。5.1.5.2 操作者有義務督促檢驗對首件進行確定并簽字，檢驗員如拒絕簽字需說明正當理由，如有爭議，可提請技術人員或質量部長進行裁定。5.2自檢管理制度產品的自檢，為操作者按工藝要求的頻次或高于工藝要求的頻次進行的尺寸抽查及對外觀進行的全數檢查。當班操格者對抽查件作標識后進行檢查，并按工藝要求進行記錄。l 如檢查合格，可以正常生產。l 7、若檢查不合格，則應立即停止生產，并通知檢驗員，一起隔離時間段產品，并實施全檢，全檢完畢后，由檢驗員對不合格件進行標識、隔離；l 調整后，則視作5M1E發生變化，需按首檢管理制度進行管理，首件合格后方可正常生產。如需要三維檢測室檢測，則操作者填寫三維檢測送檢單,如檢驗員同意并簽字后，交三維檢測室檢驗，檢查所測數據記錄，交現場檢驗員進行符合性確認.責任l 操作者責任序號發現可否回用處理辦法執行方案1由操作者在當序發現的不合格品（工廢）如評定可返工回用1、 不結算工時，每件按2元進行處罰.2、 查自檢記錄，如按實記錄，則不處罰，如沒按實記錄，則按每件5元進行處罰由統計員按檢驗員開具的不合格品通知單執8、行2由操作者在當序發現的不合格品（工廢）如評定報廢1、 不結算工時，每件收取材料費（最高每件100元）2、 查自檢記錄，如按實記錄，則按50%收取材料費（最高每件50元）由統計員按檢驗員開具的不合格品通知單執行3在本公司后工序發現的不合格品（工廢）如評定可返工回用件1、 不結算工時，每件按5元進行處罰2、 查自檢記錄，如按實記錄, 每件按2元進行處罰.由統計員按檢驗員開具的不合格品通知單執行4在本公司后工序發現的不合格品（工廢）如評定報廢1、 不結算工時，每件按5元進行處罰，并收取材料費（最高每件100元）2、 查自檢記錄，如按實記錄, 則按50%收取材料費（最高每件50元）由統計員按檢驗員開9、具的不合格品通知單執行5如在整車廠發現的不合格品結合整車廠的索賠及影響進行處理，以質量部通報為準.l 檢驗員責任：當批三件以下，不對檢驗員進行處理；三件以上則視作批量問題，如在公司內發現，按每件10處罰，如在整車廠發現，則按每次100元處罰.5.3巡檢管理制度5.3.1 產品的巡檢，為檢驗員按工藝要求的頻次或高于工藝要求的頻次進行的尺寸抽查，并對異常工序加大頻次的檢查行為。執行巡檢時，必須嚴格按照規定的檢驗頻率執行并作標識和記錄具體數據。（首檢除外，每天關鍵工序（按工藝標注“”為準）巡檢不少于四次。）l 如沒發現不合格品，操作者正常生產l 如發現1件不合格，檢驗員應該通知操作者將時間段的產品全10、部隔離，工人需針對不合格項目實施全檢；全檢后，檢驗員需及時對全檢出的合格品和不合格品進行抽檢；若抽檢不合格，則工人應再次全檢，直至檢驗員抽檢合格為止。在全檢過程中，不得繼續生產。l 調整后，則視作5M1E發生變化，需按首檢管理制度進行管理，首件合格后方可正常生產。如需要三維檢測室檢測，檢驗員填寫三維檢測送檢單,交三維檢測室檢驗，檢查所測數據記錄，交現場檢驗員進行符合性確認.責任同自檢管理制度的。5.4三級稽查制度及考核辦法第一級：車間稽查及考核l 參與人員：車間主任負責，現場檢驗員和技術員參與；l 稽查頻次：每周一次，考斯特公司和總裝車間每次5個樣本，橋殼車間和零件車間每次10個樣本，如果推行11、效果好，明年進行調整，每月底將稽查表電子版交質量部和質量副總；l 考核辦法：n 質量部負責進行統計，并納入當月合格率考核匯總表；n 如當月不能按時提交或樣本數不足4*5=20份或4*10=40份，則按每份40元進行罰款；n 車間在稽查過程中發現的不合格項，由車間負責培訓及相應考核。第二級：生產管理部稽查及考核l 參與人員：生產部長負責，質量部和技術中心參與；l 稽查頻次：每月一次，每個車間4個樣本，并將稽查表交質量部、總經辦和質量副總；l 考核辦法：n 質量部負責進行統計，并納入當月合格率考核匯總表；n 在稽查過程中發現的不合格項，對車間按每項100元進行考核，同時要求車間立即整改，如第二次再12、發生同樣問題，則加倍考核。n 當月沒有組織稽查，總經辦對生產管理部、質量部、技術中心進行考核；第三能：公司級檢查及考核l 參與人員：總經辦負責，質量部體系管理員參與；l 稽查頻次：每半年一次，每個車間4個樣本，并將稽查表交質量副總；l 考核辦法：n 在稽查過程中發現的不合格項，對車間按每項2000元進行考核。n 質量副總負責監督此項工作。5.5所有的檢查記錄表，當月最后一個工作日由車間收齊后交質量管理部，由質量管理部保存、備查。本制度從2014-4-1開始執行。5 相關文件 不合格品控制程序標識和可追溯性控制程序 產品監視和測量控制程序 糾正和預防措施控制程序 6 質量記錄標記處數文件修改通知單號簽名日期標記處數文件修改通知單號簽名日期