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1、公司存貨入庫、出庫、盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、存貨的出入庫（一）材料采購入庫、采購退回1、所有材料均應按計劃采購，以保證生產(chǎn)需要。材料采購回公司后，由倉庫管理員負責簽收，并辦理入庫手續(xù)。2、所有材料（包括委托加工材料）入庫前須進行質(zhì)量檢驗。須由質(zhì)檢部門檢驗的，由供應部向質(zhì)檢部門提出申請，由質(zhì)檢部門負責實施并出具質(zhì)檢報告單。3、檢驗合格后，采購商務憑采購清單及質(zhì)檢報告單按實際收到的合格材料填寫材料入庫單，入庫單經(jīng)采購員、倉庫管理員、質(zhì)檢員簽字后方可生效，作為采購付款的要件之一（預付款除外）。材料2、入庫單一式四聯(lián)，分別為財務記賬聯(lián)、倉庫聯(lián)、供應付款聯(lián)和品管部一聯(lián)。4、對于專用于某一工程項目產(chǎn)品的非通用性原材料，供應部必須按照工程技術(shù)部門出具的采購清單進行采購，倉庫也必須按此清單進行驗收，對與清單不一致的材料一律不得辦理入庫。5、若供貨商在采購數(shù)量之外無償加送部分貨物，加送部分應一同辦理入庫手續(xù)，同時在入庫單上加注說明，便于采購結(jié)算。6、委托加工材料在采購回來后送加工前、以及在加工完成后應分別辦理材料入庫手續(xù)，送往加工單位時要辦理材料出庫手續(xù)，并在領用用途中說明。7、已入庫材料在存儲、使用過程中發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不合格的，若能退回供應商，則應辦理采購退回手續(xù)，由采購商務填寫紅字（或負數(shù)）入庫單，采3、購經(jīng)理簽字，由采購部負責退回供應商，采購部要督促退貨情況，并向供應商索要退貨的簽收手續(xù)，并將此手續(xù)給倉庫一份，由倉庫轉(zhuǎn)給財務記帳。8、材料入庫單（含紅字入庫單）上應列明入庫日期、供應商全稱、材料名稱及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。屬某一工程項目產(chǎn)品專用的材料，還應標明工程編號。（二）材料領用出庫1、生產(chǎn)領用材料1）生產(chǎn)領用原材料必須全部通過原材料倉庫領用程序辦理，生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃按需領用生產(chǎn)材料。2）各生產(chǎn)部門的領料員由生產(chǎn)部門指定，報倉庫、財務部備案，倉庫原則上不接受非指定人員的領料業(yè)務。3）領料員必須憑經(jīng)車間主任批準的領料清單到倉庫辦理領料手續(xù)。材料領用完畢后，領料員和倉庫4、管理員在材料出庫單上簽字確認。材料出庫單一式四聯(lián)，財務、倉庫、領用部門各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂后留倉庫存檔備查。對因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購材料，生產(chǎn)車間必須收到質(zhì)檢部門關(guān)于材料合格的通知并到倉庫辦理材料領用手續(xù)后方可投入使用，同時，倉庫根據(jù)材料出庫單和質(zhì)檢報告辦理入庫手續(xù)。4）領料單上應列明領料日期、使用單位、用途（工程項目名稱及編號或其他用途）、材料名稱及規(guī)格、計量單位、數(shù)量等內(nèi)容。5）車間多領暫不需要的材料，應及時退回倉庫。由車間領料員列出清單，倉庫管理員清點核實無誤后填寫紅字（或負數(shù)）領料單，辦理退庫手續(xù)。6）在生產(chǎn)使用過程中出現(xiàn)的不合格材料，須經(jīng)車間主任查明原因并簽字確認后由領5、料員退回倉庫，辦理退庫手續(xù)。如需更換，則應重新辦理材料出庫手續(xù)。倉庫應對退庫的不合格材料進行登記，并及時與采購人員溝通退換事宜；如屬使用不當，則應明確責任人，按公司相關(guān)管理制度進行處理。 2、售后服務領用材料1）公司對產(chǎn)品銷售實施售后服務過程中確需領用有關(guān)材料的，由實施該項售后服務的具體負責人憑經(jīng)批準的售后服務材料領用清單到倉庫辦理材料領用手續(xù)。2）售后服務材料領用清單由售后服務部門提出，并經(jīng)營銷管理部確認。該清單一式三聯(lián)，倉庫、售后、營銷管理部各一聯(lián)。3）倉庫管理員憑售后服務人員提交的經(jīng)售后服務部和營銷管理部共同確認的填寫完整的材料清單辦理材料領用手續(xù)。材料領用完畢后，售后服務人員和倉庫管理6、員在材料出庫單上簽字確認。4）售后服務人員在售后服務實施完成后，應記錄材料的實際使用情況，并及時將剩余材料退回倉庫，辦理退庫手續(xù)；同時，將在維修過程中更換下的廢舊物品交回倉庫，由倉庫進行專項登記。3、其他情況下領用材料在其他特殊情況下，需辦理材料出庫的，必須經(jīng)所在部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后才能執(zhí)行。4、半成品登記管理1）各生產(chǎn)部門（含班組）生產(chǎn)的可供下道工序使用的半成品，應在該半成品完工時登記半成品完工登記表，經(jīng)檢驗不合格的應予以標注。半成品完工登記表的主要內(nèi)容包括：日期、車間/班組、工程編號、半成品名稱及規(guī)格、數(shù)量、所耗工時，并經(jīng)生產(chǎn)人員、班組長、車間主任簽字確認。2）下道工序需領用上道工序7、生產(chǎn)的半成品，應按生產(chǎn)計劃需要合理領用，辦理半成品領用交接手續(xù)。半成品交接單的主要內(nèi)容包括：日期、工程編號、半成品名稱及規(guī)格、數(shù)量，并經(jīng)上下工序交接人及其班組長簽字確認。5、產(chǎn)成品入庫1）生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品，在經(jīng)檢驗合格的當天憑質(zhì)檢報告單辦理入庫手續(xù)，由生產(chǎn)部門填制產(chǎn)品入庫單，經(jīng)車間主任、質(zhì)檢人員簽字確認。產(chǎn)品入庫單一式三聯(lián)，財務、倉庫、生產(chǎn)車間各一聯(lián)。2）產(chǎn)成品辦理入庫時，入庫人員應清點所有成品清單及隨機附件，保證產(chǎn)品完整無缺，且與合同約定完全一致。3）產(chǎn)品入庫單必須記錄入庫日期、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、工程項目名稱及工程編號等內(nèi)容。6、產(chǎn)成品出庫及退庫1）產(chǎn)成品的出庫必須依據(jù)經(jīng)批準的8、產(chǎn)品出庫通知單辦理。2）產(chǎn)品出庫通知單由營銷管理部發(fā)貨員根據(jù)合同跟蹤情況開據(jù)發(fā)貨清單，由財務審核簽字，并經(jīng)營銷管理部主管審批，方能發(fā)貨。3）發(fā)貨清單上應說明：日期、客戶名稱及地址、收貨單位及地址、工程名稱及其編號、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品識別碼等內(nèi)容。發(fā)貨清單一式五聯(lián)，財務、營銷管理部、客戶、門衛(wèi)、發(fā)運各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊，由營銷管理部留存?zhèn)洳椤０l(fā)運人員在發(fā)貨清單上簽字確認。4）發(fā)運人員須根據(jù)經(jīng)質(zhì)檢、生產(chǎn)部門確認后的發(fā)貨清單方可發(fā)運。產(chǎn)品發(fā)貨單的內(nèi)容基本上與產(chǎn)品出庫通知單相同。產(chǎn)品發(fā)貨單一式四聯(lián)，生產(chǎn)、送貨回執(zhí)、客戶各一聯(lián)，存根聯(lián)按月裝訂成冊，由營銷管理部留存?zhèn)洳椤?）送貨回9、執(zhí)經(jīng)客戶進行有效簽章確認后返回營銷管理部，財務部保留復印件。有效簽章是指如下情況之一種：a.合同中約定的客戶全權(quán)代表的親筆簽名并摁手印；b.客戶指定的現(xiàn)場收貨人的親筆簽名并摁手印；c.客戶現(xiàn)場負責人簽字并加蓋客戶合同專用章或公章；d.收貨單位現(xiàn)場負責人簽字并加蓋收貨單位公章。6）已出庫產(chǎn)品被客戶退回的，必須填制產(chǎn)品銷售退回入庫單，營銷管理部、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務簽字確認。7）對確實無法銷售的產(chǎn)品，其零件可以繼續(xù)投入生產(chǎn)使用的，產(chǎn)品在拆散之前必須經(jīng)總經(jīng)理批準。二、存貨盤點1、倉庫管理員應作好存貨的入庫驗收、分類存放、發(fā)貨出庫等工作，并及時根據(jù)存貨的入庫、出庫單據(jù)登記存貨臺賬并錄入電腦，認真履行存貨管10、理職責，保證存貨的安全完整。2、為核對存貨的準確性，及時發(fā)現(xiàn)存貨管理中存在的問題，并尋求解決問題的辦法，同時考慮到公司材料種類繁多，一次全部盤點工作量太大，公司存貨實行分類定期輪流盤點制度，對單位價值較高的原材料每月進行盤點，對單位價值相對較低的原材料以3個月為周期盤點一遍。盤點時間一般為每月25日左右。3、為了彌補定期輪流盤點的不足，根據(jù)需要，還可不定期地對部分材料進行抽查盤點。4、存貨盤點的范圍包括：原材料、半成品、產(chǎn)成品。5、存貨盤點的執(zhí)行人員分別如下，財務部派員監(jiān)盤，以下相關(guān)部門配合：1）原材料：主要為倉庫管理人員，質(zhì)檢人員負責品質(zhì)判斷。2）半成品：生產(chǎn)車間的班組長、文員或統(tǒng)計員。3）11、產(chǎn)成品：營銷管理部、生產(chǎn)車間。6、存貨盤點后應制作盤點表，由參與盤點的人員簽字確認。7、對于存貨的盤虧和盤盈差異，倉庫應寫出書面報告，說明原因，經(jīng)財務核實，上報公司領導批準后，方可進行賬務調(diào)整。三、存貨特殊處理程序（一）存貨的報廢1、倉庫管理員對有質(zhì)量問題的原材料應單獨存放，并造冊登記，不得隨意處理。2、對經(jīng)檢驗確實無法使用并需由公司承擔損失的存貨，應及時履行報廢手續(xù)，迅速清理。3、原材料報廢由倉庫提出，采購部門、生產(chǎn)部門、工程技術(shù)部門、質(zhì)檢部門、財務部門出具處理意見，報總經(jīng)理批準后做報廢處理。4、對已批準報廢且尚未辦理出庫手續(xù)的存貨，倉庫管理員應及時辦理存貨出庫手續(xù)，按存貨類別分別填制“其他12、出庫單”。（二）包裝物、下腳料、邊角余料等廢棄物的處理1、倉庫應分門別類對廢棄物進行收集整理，并存放于指定位置，便于處理。2、包裝物等價值低的廢棄物，由行政管理部負責清理出售；廢鐵等價值較高的廢棄材料，由行政管理部負責招標，供應部、財務部參與確定收購單位后進行處理。3、對廢鐵等價值較高的廢棄材料，由倉庫、財務部、行政管理部派員監(jiān)督清理過程，并登記處理結(jié)果，將處理結(jié)果制表經(jīng)參與人簽字后由財務部副經(jīng)理報告總經(jīng)理。4、所有存貨報廢的變賣收入均需交公司財務部。四、存貨統(tǒng)計報表1、材料倉庫每月終了3個工作日內(nèi)完成材料收發(fā)存報表，主管簽字確認后向財務部報送。2、產(chǎn)成品倉庫每月終了2個工作日內(nèi)完成產(chǎn)成品收發(fā)存報表，向財務部報送。3、生產(chǎn)車間每月終了3個工作日內(nèi)完成生產(chǎn)統(tǒng)計報表，向生產(chǎn)部和財務部各報送一份。