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1、公司安全生產風險辨識評估與管控工作制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 風險管理制度1、 目的為加強公司安全生產風險管理，規范安全生產風險辨識、評估與管控工作，防范和遏制安全生產事故。2、 適用范圍適用于公司安全生產風險辨識、評估與管控工作。3、 職責3.1 公司主要負責人對公司風險管控工作全面負責，主要職責包括：組織建立健全風險管控規章制度，組織制定安全生產風險管控教育和培訓計劃，保證風險管控經費投入，開展安全生產風險管控督促檢查，并定期開展“重大風險”管控措施落實情況監督檢查，組織制定風險事件應急預案或措施，2、及時、如實上報安全生產風險事件。3.2安全質量部對公司風險管控工作具體負責，主要職責包括：建立健全風險管控規章制度，制定安全生產風險管控教育和培訓計劃并組織實施，制定風險管控經費使用計劃并監督實施，執行風險管控監督檢查，監督落實“重大風險”管控措施，制定風險事件應急預案或措施并監督實施，及時、如實上報安全生產風險事件，定期開展風險管控工作總結和改進建議。3.3公司的業務部門對本單位的風險管控具體負責，職責包括：落實風險管控規章制度，制定并落實風險管控措施，及時、如實上報安全生產風險事件，參加安全生產風險管控教育和培訓，定期或不定期向安全管理部門進行風險管控工作匯報和改進建議。3.4公司基層單位3、實施具體風險管控，職責包括：落實風險管控規章制度，開展風險監測預警、警示告知、風險降低等風險管控工作，開展風險事件發生后的應急處置工作，參加安全生產風險管控教育和培訓，定期或不定期向業務管理部門進行工作匯報和改進建議。4、風險辨識4.1 確定辨識范圍公司根據業務經營范圍，綜合考慮不同業務范圍風險事件發生的獨立性，以及歷史風險事件發生情況，研究確定一個或以上風險辨識范圍。4.2 劃分作業單元按照風險管理需求“獨立性”原則，根據業務范圍、生產區域、管理單元、作業環節、流程工藝等進行作業單元劃分，并建立作業單元清單。4.3 確定風險事件針對不同作業單元，結合日常安全生產管理實際，綜合考慮歷史風險事件4、發生情況，研究確定各作業單元可能發生的風險事件。風險事件分析表見附表 1。4.4 分析致險因素針對不同作業單元，按照人、設施設備（含貨物或物料）、環境、管理四要素進行主要致險因素分析。致險因素分析表見附表 2。4.5 編制風險辨識手冊針對本單位生產經營活動范圍及其生產經營環節，按照相關法規標準和本規范相關要求，編制風險辨識手冊，明確風險辨識范圍、劃分作業單元、確定風險事件、分析致險因素。5、風險評估5.1 風險評估指標體系確定風險等級主要由風險事件發生的可能性（L）、后果嚴重程度(C)決定。5.1.1 指標體系分級標準（1） 可能性指標分級標準可能性統一劃分為五個級別，分別是：極高、高、中等、5、低 、極低。可能性判斷標準表見附表 3。（2） 后果嚴重程度分級標準后果嚴重程度統一劃分為四個級別，特別嚴重、嚴重、較嚴重、不嚴重。后果嚴重程度判斷標準表見附表 4、后果嚴重程度等級取值表見附表 5。5.1.2 指標體系確定方法（1） 可能性指標確定方法針對不同作業單元，搜集生產經營單位近年來突發事件發生情況頻次數據，并根據最新辨識到的主要致險因素，結合行業實踐經驗，進行風險事件發生可能性評價，并通過可能性判斷標準，進行突發事件發生可能性評分。（2）后果嚴重程度指標確定方法針對不同作業單元，分析風險事件發生后，可能造成的最大人員傷亡、經濟損失、環境污染、社會影響，綜合參考歷史上類似事件后果損失6、，根據后果嚴重程度判斷標準，進行后果嚴重程度指標評分。5.2 風險等級評估標準安全生產風險等級(D)由高到低統一劃分為四級：重大、較大、一般、較小。風險等級大小(D)由風險事件發生的可能性(L)、后果嚴重程度(C)兩個指標決定。D= L* C；風險等級取值區間表見附表 6。5.3 整體風險評估標準根據宏觀管理需要，結合歷史風險管理經驗，進行區域（領域）范圍不同等級風險數量閾值設置。當區域（領域）范圍內某一等級的風險數量處于閾值范圍內，則認為區域（領域）整體風險等級達到一定級別。當整體風險處于“重大風險”時，應根據“風險管控”要求，積極加強風險管控。5.4 風險等級的調整與變更風險管理對象初評為7、“重大風險”后，針對不可接受風險，公司應針對主要致險因素（人、設施設備、環境、管理），及時通過人、財、物、技術等方面的投入，以降低風險等級，經重新評估后可變更風險等級。針對因主、客觀因素，不可降低的“重大風險”，應積極加強風險管控。發現新的致險因素出現，或已有主要致險因素發生變化，導致發生風險事件可能性，或后果嚴重程度顯著變化時，應及時開展風險再評估，并變更風險等級。6、管控措施6.1警示告知公司將風險基本情況、應急措施等信息通過安全手冊、公告提醒、標識牌、講解宣傳、網絡信息等方式告知本范圍從業人員和進入風險工作區域的外來人員，指導、督促做好安全防范。在主要風險場所設置安全警示標識，標明警示內8、容，并將主要風險類型、位置、風險危害、影響范圍、致險因素、可能發生的風險事件及后果、安全防范與應急措施告知直接影響范圍內的相關部門和人員。存在重大風險時，應當將重大風險的名稱、位置、危險特性、影響范圍、可能發生的安全生產事故及后果、管控措施和安全防范與應急措施告知直接影響范圍內的相關單位或人員。應在風險影響的場所（區域、設備）入口處，給出明顯的警示標識，并以文字或圖像等方式，給出進入重大風險區域注意事項提示。6.2 風險降低公司根據風險辨識、評估結果，針對人、設施設備、環境、管理等致險因素，采取有效的風險降低措施，降低風險等級。存在重大風險的，應根據主要致險因素的可控性，積極制定風險降低工作制9、度，并建立重大風險降低專項資金，滿足生產經營單位針對重大風險的管控需求。6.3 應急處置公司應加強風險事件應急處置體系建設，包括：完善應急預案，理順應急管理機制，組建專兼職應急隊伍，儲備應急物資和裝備，加強應急演練等。突發事件發生后，應依據中華人民共和國突發事件應對法，按照“分級負責、屬地管理”的原則，嚴格執行公司制定的相關應急預案、應急協調聯動機制，接受地方政府、行業管理部門的統一應急指揮決策、應急協調聯動、應急信息發布，并積極開展突發事件現場的應急處置工作。重大風險應單獨編制專項應急措施，定期開展重大風險應急處置演練。6.4登記備案落實重大風險信息登記備案規定，如實記錄風險辨識、評估、監測10、管控等工作，并規范管理檔案。重大風險應單獨建立清單和專項檔案。應明確信息登記責任人，嚴格遵守報備內容、方式、時限、質量等要求，接受相關管理部門監督。重大風險信息報備主要內容包括：基本信息、管控信息、預警信息和事故信息等。6.5 教育培訓生產經營單位應結合本單位風險管理實際，針對全體員工特別是關鍵崗位人員，加強風險管理教育培訓，明確教育培訓內容、對象、時間安排等。6.6 檔案管理公司應落實檔案管理制度，規范檔案管理，如實記錄風險辨識、評估、管控，以及教育培訓、登記備案等工作痕跡和信息，遵守行業管理部門相關信息報備要求，重大風險應單獨建檔。附表 1 ：風險事件分析表風險辨識范圍（業務名稱）作業單11、元典型風險事件附表 2 ：致險因素分析表風險辨識范圍（業務名稱）作業單元典型風險事件致險因素人的因素設施設備因素環境因素管理因素附表 3 ：可能性判斷標準表序號可能性級別發生的可能性取值區間1極高極易(9-102高易(6-93中等可能(3-64低不大可能(1-35極低極不可能(0-1備注：1.可能性指標取值為區間內的整數或最多一位小數；2.區間符號“【】”包括等于，“（）”不包括等于，如：【0-1】表示 0取值1。附表 4： 后果嚴重程度判斷標準表后果嚴重程度后果嚴重程度總體判斷標準定義特別嚴重（1） 人員傷亡，可能發生人員傷亡數量達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中特別重大事故傷亡標準12、；（2） 經濟損失，可能發生經濟損失達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中特別重大事故經濟損失標準；（3） 環境污染：可能造成特別重大生態環境災害或公共衛生事件；（4）社會影響：可能對國家或區域的社會、經濟、外交、軍事、政治等產生特別重大影響。嚴重（1） 人員傷亡，可能發生人員傷亡數量達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中重大事故傷亡標準；（2） 經濟損失，可能發生經濟損失達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中重大事故經濟損失標準；（3） 環境污染：可能造成重大生態環境災害或公共衛生事件；（4） 社會影響：可能對國家或區域的社會、經濟、外交、軍事、政治等產生重大影響。較嚴重（1） 13、人員傷亡，可能發生人員傷亡數量達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中較大事故傷亡標準；（2） 經濟損失，可能發生經濟損失達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中較大事故經濟損失標準；（3） 環境污染：可能造成較大生態環境災害或公共衛生事件；（4） 社會影響：可能對國家或區域的社會、經濟、外交、軍事、政治等產生較大影響。不嚴重（1） 人員傷亡，可能發生人員傷亡數量達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中一般事故傷亡標準；（2） 經濟損失，可能發生經濟損失達到國務院生產安全事故報告和調查處理條例中一般事故經濟損失標準；（3） 環境污染：可能造成一般生態環境災害或公共衛生事件；（4） 社會影響：可能對國家或區域的社會、經濟、外交、軍事、政治等產生較小影響。注： 表中同一等級的不同后果之間為“或”關系，即滿足條件之一即可。附表 5 ：后果嚴重程度等級取值表后果嚴重程度等級后果嚴重程度取值特別嚴重10嚴重5較嚴重2不嚴重1附表 6：風險等級取值區間表風險等級風險等級取值區間重大（55、100較大（20、55一般（5、20較小（0、5備注：區間符號“”包括等于，“（）”不包括等于，如：區間（0、5表示 0取值5。