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1、公司集團產(chǎn)品發(fā)貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強公司管理，節(jié)約公司資源，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指南制定本制度1. 本制度制定的H的旨在提高公司產(chǎn)品的銷售效率，滿足客八的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨 的及時性、準確性，防止因管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟損失，確保公司發(fā)貨 流程順暢。2. 公司產(chǎn)品發(fā)貨由銷售部統(tǒng)一管理（現(xiàn)暫由集團綜合部代管），財務部參與管理，受 公司董事長領導。3. 倉庫管理員要認真執(zhí)行上級下達的指令，嚴格按產(chǎn)品收發(fā)貨管理制度進行產(chǎn)品收發(fā) 貨管理，嚴禁在沒有任何手續(xù)的情況下進行產(chǎn)品的收收發(fā)貨T作。4. 2、倉庫管理員每次收發(fā)貨應當認真審核各遞送的收、發(fā)貨憑證，根據(jù)審核合格后的憑 據(jù)進行產(chǎn)品的收化貨管理，并據(jù)此錄入K3管理軟件中，單據(jù)的審核至少應包括：收 貨單位、交貨部門、制單人、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價、金額、計量單位等，并要有 相關人員的簽字。5. 銷售部負責產(chǎn)品送貨單的開具并及時送達相關領導審核后轉(zhuǎn)交倉庫管理員配貨，倉 庫管理員桜照產(chǎn)品岀庫單配貨，確保出庫產(chǎn)品保質(zhì)保量。6. 倉庫管理人員按送貨單配貨后交銷售部儲運人員，山銷售部儲運人員負責配送，配 送過程屮銷售部儲運人員應認真監(jiān)督物流過程，確保產(chǎn)品按時、保質(zhì)、保量送達客 戶。7. 銷售部負責對公司產(chǎn)品的發(fā)貨過程全程監(jiān)控，對超額欠款、超期欠款客戶進3、行控制, 并報公司領導，及時采取相關措施。8. 公司財務部要對銷售及應收帳款進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有超額欠款和冋款異常的客戶要督 促銷售部釆取措施，對采取措施后仍然賴帳的客戶耍及時匯報公司領導。財務部每 月耍同銷售部核對應收帳款。9. 產(chǎn)品的收貨流程：91公司產(chǎn)品入庫前，必須先經(jīng)過檢驗，只有檢驗合格的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)，檢 驗不合格的產(chǎn)品報廢需報公司領導批準，禁止產(chǎn)品不辦理入庫手續(xù)直接發(fā)出。9. 2驗收合格后的產(chǎn)品由生產(chǎn)管理人員填制產(chǎn)品入庫單并簽字確認，入庫單一式三聯(lián), 存根聯(lián)留生產(chǎn)部備查，一聯(lián)交財務，一聯(lián)交由倉庫管理人員辦理入庫。9. 3入庫單填寫至少應包括下列內(nèi)容：入庫口期、交庫單位、產(chǎn)品名稱、4、規(guī)格和數(shù)量, 入庫單應由生產(chǎn)管理人員、質(zhì)檢人員、倉庫管理人員同時簽字。9. 4倉庫管理人員辦理入庫時應按照相關人員遞交的入庫單仔細核對入庫產(chǎn)品的數(shù)量, 核對無誤后及時辦妥入庫于續(xù)，并具此錄入K3系統(tǒng)，錄入K3管理軟件后的單據(jù)審核工 作由財務部進行。10. 公司產(chǎn)品發(fā)貨流程:101公司發(fā)貨實行合同管理，除非現(xiàn)款現(xiàn)貨，賒銷發(fā)貨一律先簽訂合同后發(fā)貨。102銷售部負責收集和弩記客戶的訂電，并及時審核客戶的訂單要求，并為客戶簽訂 購銷合同，對于初次發(fā)生業(yè)務的客戶，銷售部應認真審核客戶的經(jīng)營資質(zhì)，并根據(jù)客戶 的資產(chǎn)規(guī)模確定賒銷額度，簽訂購銷合同時要明確銷售價格、付款條件、收貨條件以及 賒銷額度等，首次簽訂5、的賒銷合同需董事長簽字同意后方可發(fā)貨，非首次供貨的客戶在 賒銷額度內(nèi)的購銷合同由銷售部和財務部共同審核后方可供貨。10. 3銷售部同客八簽訂后續(xù)供貨合同時應先行查看客八的的賒銷額度，各客戶后續(xù)供 貨超過信用額度的，必須將前款結(jié)清后方可繼續(xù)供貨。10.4銷售部對外簽定購銷合同時應采用對公司有利的格式合同（合同格式由我方擬定）, 除現(xiàn)款現(xiàn)貨外，賒銷產(chǎn)品一律先簽合同后發(fā)貨，不簽合同不發(fā)貨，合同簽定時必須編號。10. 5銷售部根據(jù)審批后的的銷書合同及時開具送貨單，送貨單的開具至少應包括送貨 口期、購貨單位、單據(jù)編號、合同編號、品名、單價、金額、經(jīng)辦人、財務、業(yè)務員、 發(fā)貨人等，開具完畢的送貨單必須耍有6、銷售部和財務部的共同簽字核準后方可交倉庫發(fā) 貨。10. 6送貨單開具一式五聯(lián)，存根聯(lián)留銷售部，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)財務入帳、另兩聯(lián) 隨貨同行寄送客戶。10. 7倉庫管理員收到銷售部轉(zhuǎn)交的送貨單后應先審核送貨單是否合規(guī)，審核無誤后方 可發(fā)貨，發(fā)貨完畢后轉(zhuǎn)交銷售部托運時應當履行簽字交接手續(xù)，托運人員應在倉庫留存 的送貨單上簽字，簽字后的送貨單倉庫要妥善保管。10. 8倉庫管理員發(fā)貨應按照審核無誤的送貨單發(fā)貨，不超發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)，確保發(fā)貨 的準確性。10. 9發(fā)貨完畢后，倉庫管理員應及時開具出門證交于托運人員，托運貨特憑出門證出 廠。10. 10發(fā)貨完畢后，倉庫管理人員及時將發(fā)貨情況錄入K3系統(tǒng)，最遲7、不能遲于次日12 點之前，錄入K3系統(tǒng)后的審核由財務部進行。口銷售部要及時匯總統(tǒng)計購銷合同，對符合要求的合同，要及時制訂生產(chǎn)計劃，交由 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)。12.對雙方簽字確認后的合同如需修訂，rt!修訂方提出申請，征得雙方同意后方可修訂, 合同修訂涉及付款條件和信用額度則需董事長審批。13銷售合同由銷售部負責保管，保存期不少于三年，簽訂后的銷售合同必須留存一份 備檔。14公司銷售的產(chǎn)品退貨山銷售部與客戶接洽，除產(chǎn)品質(zhì)量問題和內(nèi)賒銷客戶滯銷外一 律不退貨，對貨款以收的貨物除特殊悄況外一般不予退貨，對公司同總的退貨rh銷售部 開具紅字送貨單，并及時送交倉庫和財務，倉庫先行將退回的貨物暫收。15. 退回的產(chǎn)品入庫前仍應經(jīng)質(zhì)量管理人員進行檢驗，檢驗合格后方可辦理E式入庫手 續(xù)，不合格產(chǎn)品需耍報廢的報經(jīng)公司批準后方可報廢，禁止將退冋的產(chǎn)品未經(jīng)任何處理 后直接售賣。16. 対產(chǎn)品運輸過程中岀現(xiàn)的貨短少和破損，銷售部要及時查明原因，屬物流公司的責 任要追究物流公司的責任。20