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1、公司審計部門職權(quán)責(zé)任管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: (一)職務(wù)1.在廠長、總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹審計法。根據(jù)上級審計部門的要求,結(jié)合廠部的方針目標,制定審計工作的方針目標,編制年、月度審計工作計劃。2.組織專業(yè)審計人員和兼職審計人員對廠內(nèi)各部門、各經(jīng)濟核算單位,進行常規(guī)審計和專項審計。3.結(jié)合干部的任免情況,及時搞好中層干部的離任審計及評價。4.辦理廠領(lǐng)導(dǎo)、上級審計(內(nèi)部審計)機構(gòu)交辦的審計任務(wù),配合國家審計機關(guān)對本單位進行審計。5.經(jīng)常深入生產(chǎn)和工作現(xiàn)場,組織開展群眾審計工作。6.制定專項審計方案,并組2、織實施。7.審定“審計報告”和“審計決定”。8.按照審計程序做好審計技術(shù)資料的形成收集、整理、立卷、歸檔工作。9.及時完成廠長布置的臨時工作。(二)職權(quán)1.對全廠的各經(jīng)濟活動部門、經(jīng)濟核算單位,有權(quán)直接進行審計監(jiān)督。2.對于不符合財經(jīng)制度的開支或提高標準的開支項目,有權(quán)建議制止、糾正,維護國家和企業(yè)的權(quán)益。3.有權(quán)調(diào)審或就地審計廠屬各經(jīng)濟核算單位的經(jīng)濟核算資料,并對其進行科學(xué)分析和實績評價。4.對審計報告中所列出的問題和改進意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。5.有權(quán)參與對外經(jīng)濟合同的簽訂。6.對中層干部的離任、升任,有權(quán)配合組織、人事部門進行審計,評價其業(yè)績。(三)職責(zé)1.對廠內(nèi)的經(jīng)濟核算單位,不按規(guī)章3、制度辦事,違法亂紀,營私舞弊,污盜竊,破壞國家企業(yè)財產(chǎn),損害其經(jīng)濟利益的現(xiàn)象,經(jīng)過審計對已發(fā)現(xiàn)的問題,不報告、不提出意見,造成不良影響負責(zé)。2.對未按工作計劃完成審計任務(wù),造成工作上的失誤負責(zé)。3.對知情不報、收受賄賂、不秉公辦事造成不良影響負責(zé)。4.對審計報告中提出的問題,與客觀事實不符,或嚴重失實負責(zé)。十七、生產(chǎn)調(diào)度部門負責(zé)人責(zé)任制度文本參考格式生產(chǎn)調(diào)度部門負責(zé)人工作責(zé)任制度(一)職務(wù)1.在生產(chǎn)副廠長領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策,根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和廠內(nèi)各項任務(wù)的要求,負責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃,并組織檢查、落實和考核。2.根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備4、綜合計劃,負責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準備計劃,并組織檢查落實。3.加強統(tǒng)一指揮,組織并領(lǐng)導(dǎo)全廠生產(chǎn)調(diào)度工作,定期召開生產(chǎn)作業(yè)會,嚴格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進行督促、檢查,對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題,及時協(xié)調(diào)平衡,搞好均衡生產(chǎn)。4.負責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作,并督促督促貫徹執(zhí)行。5.加強在制品、工位器具和工模具管理,定期組織抽查、盤點。6.負責(zé)辦理全廠工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂,承接外來修理加工任務(wù)。7.根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要,向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān),提出需要解決的關(guān)鍵問題,并檢查其完成情況。8.組織安排工廠各級調(diào)度人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)管理水平。9.做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作,按時填報生產(chǎn)報表。10.根據(jù)工廠方針目標展開要求,負責(zé)本部門內(nèi)方針目標展開和檢查、診斷、落實。11.完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。(二)職權(quán)1.有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)度命令,并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進行督促、檢查和考核。