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1、公司集團(tuán)委外加工管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1目的為規(guī)范委外加工流程，確保加工過程有序、受控，滿足生產(chǎn)需要，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)雙方合作共贏，特制定本規(guī)定。2范圍適用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部為本規(guī)定的歸口管理部門，生產(chǎn)部部長對(duì)委外加工業(yè)務(wù)的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2生產(chǎn)部委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制委外合同或委外加工通知單（以下簡稱委外加工通知單），經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)，與供方簽訂，協(xié)助辦理委外產(chǎn)品的交付、接收、入庫、轉(zhuǎn)移等手續(xù)，辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.3質(zhì)量部負(fù)2、責(zé)委外加工產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和委外供方質(zhì)量記錄管理。3.4倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理及手續(xù)辦理，協(xié)助委外計(jì)劃員辦理委外加工費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.5保安室門崗負(fù)責(zé)查驗(yàn)委外產(chǎn)品出門手續(xù)有效性及核對(duì)數(shù)量。3.6核算審計(jì)中心負(fù)責(zé)委外加工通知單及加工業(yè)務(wù)單據(jù)的審核。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)已審核的委外加工費(fèi)用結(jié)算單據(jù)與供方進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4程序4.1編制委外加工通知單4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)訂單要求及物料庫存情況編制生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2生產(chǎn)部委外計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制委外加工通知單（如需外協(xié)加工作業(yè)指令的，應(yīng)作為附件附后），應(yīng)明確如下內(nèi)容：訂單單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、加工內(nèi)容、技術(shù)要求（附產(chǎn)品圖號(hào)）、加工數(shù)量、交貨期限、供方3、加工單價(jià)等。4.1.3供方要嚴(yán)格按質(zhì)量部最新發(fā)布的合格供方名單進(jìn)行選擇。4.1.4加工單價(jià)按年度委外加工協(xié)議中的價(jià)格規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定中沒有定價(jià)的，按本公司加工工時(shí)*單位工時(shí)定額單價(jià)或其他方法計(jì)算。4.1.5如需選擇合格供方名單之外的供方或加工單價(jià)未列入委外加工協(xié)議的，委外加工通知單須經(jīng)核算審計(jì)中心審核。4.1.6委外加工通知單經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)后生效。4.2.1委外加工通知單批準(zhǔn)后，一式五聯(lián)，委外計(jì)劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)。4.2.2供方領(lǐng)取技術(shù)資料供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單至資料室領(lǐng)取技術(shù)資料，資料管理員核對(duì)后進(jìn)行技術(shù)資料的發(fā)放登記、回收等工作。4.2.3供方領(lǐng)料4.2.4、3.1供方業(yè)務(wù)人員持委外加工通知單到領(lǐng)料倉庫領(lǐng)料，倉庫核對(duì)無誤后辦理出庫手續(xù)，出具委外領(lǐng)料單，供方簽字。4.2.3.2一份委外加工通知單對(duì)應(yīng)一份委外領(lǐng)料單，不得將兩份或以上的工單物料在一份委外領(lǐng)料單上領(lǐng)出，以避免結(jié)算時(shí)產(chǎn)生委外領(lǐng)料單的復(fù)印件。4.2.3.3因庫存不足且交期特別緊急情況下，一張工單需多批次領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)將分批次領(lǐng)料數(shù)量及領(lǐng)料單號(hào)登記在委外加工通知單相應(yīng)欄內(nèi)。4.2.3.4委外領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料倉庫留存一聯(lián)，收料倉庫一聯(lián)，余兩聯(lián)交供方業(yè)務(wù)人員。4.2.3.5供方業(yè)務(wù)人員將委外領(lǐng)料單兩聯(lián)交委外計(jì)劃員，委外計(jì)劃員收一聯(lián)，余一聯(lián)返還供方業(yè)務(wù)人員作為領(lǐng)料依據(jù)自行保管。4.2.3.6委外計(jì)劃員5、開具出門單一式兩聯(lián)，委外計(jì)劃員留存根一聯(lián)，余一聯(lián)蓋“委外專用”章，交供方業(yè)務(wù)人員。4.2.4出門4.2.4.1供方出門時(shí)將一聯(lián)出門單交保安室門崗。4.2.4.2保安室門崗接到委外計(jì)劃員開具的出門單，驗(yàn)證物料的數(shù)量與之相符后方可放行。未提交蓋“委外專用”出門單的，不得放行；因持物人未將物料裝整齊導(dǎo)致執(zhí)勤門崗無法驗(yàn)證的，由持物人整理后重新清點(diǎn)核實(shí)后方可放行。4.2.5進(jìn)度跟催4.2.5.1委外計(jì)劃員對(duì)委外加工進(jìn)度負(fù)責(zé)，按加工期限提前一定時(shí)間進(jìn)行跟催，確保供方按約定期限交貨。4.2.5.2如加工期限無法滿足，應(yīng)提前告知生產(chǎn)部計(jì)劃員，以便采取補(bǔ)救措施。4.2.6入廠送檢4.2.6.1供方加工完畢，將產(chǎn)6、品送至本公司指定位置，向收料倉庫提交加工作業(yè)指令（如有）、供方出庫單等本公司要求單據(jù)。收料倉庫人員根據(jù)工單、委外領(lǐng)料情況、單，并及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)檢。4.2.6.2質(zhì)量部檢驗(yàn)員收到報(bào)檢通知后，及時(shí)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，在供方出庫單上簽字。倉庫履行入庫手續(xù)，出具外加工入庫單，通知相應(yīng)車間領(lǐng)料。檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部開具不合格品評(píng)審報(bào)告單，按4.8條規(guī)定進(jìn)行。4.2.6.3外加工入庫單一式四聯(lián)，收料倉庫、領(lǐng)料倉庫、供方各一聯(lián)。4.2.6.4除非生產(chǎn)特別緊急情況下，委外計(jì)劃員應(yīng)要求供方按照工單或加工作業(yè)指令一次性入庫，避免分批入庫。4.2.7技術(shù)資料回收產(chǎn)品全部交付并經(jīng)檢驗(yàn)合格后，供方應(yīng)至資料管理員處辦理技術(shù)資7、料返還手續(xù)，由委外計(jì)劃員負(fù)責(zé)跟催。原則上領(lǐng)用時(shí)間不超過3個(gè)月。供方如丟失技術(shù)資料應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3委外加工業(yè)務(wù)結(jié)算4.3.1工單內(nèi)全部產(chǎn)品完工交付后方可辦理入庫結(jié)算，收料倉庫整理相關(guān)單據(jù)，收集匯總，要求：委外加工通知單，加工作業(yè)指令（如有）、對(duì)應(yīng)該委外加工通知單的委外領(lǐng)料單、供方送貨單、不合格品評(píng)審報(bào)告單（檢驗(yàn)合格則不需要）、外加工入庫單。4.3.2收料倉庫應(yīng)做到當(dāng)月加工完畢的委外加工通知單當(dāng)月辦理入庫結(jié)算，并在每月28日前將相關(guān)單據(jù)收集匯總交委外計(jì)劃員。4.3.3收料倉庫將收集匯總的單據(jù)交委外計(jì)劃員，委外計(jì)劃員對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核并簽字。4.3.4供方申請(qǐng)賬目結(jié)算時(shí)，應(yīng)提供結(jié)算單，委外計(jì)劃員與8、對(duì)應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供方溝通解決，核對(duì)完畢雙方在結(jié)算單上簽字，附相應(yīng)單據(jù)交核算審計(jì)中心。4.3.5核算審計(jì)中心對(duì)價(jià)格進(jìn)行核算，無誤后在結(jié)算單上簽字。財(cái)務(wù)根據(jù)供方、委外計(jì)劃員、核算審計(jì)中心三方簽字的單據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。4.8委外加工不合格品處理和核算方法4.8.1委外加工不合格品應(yīng)附質(zhì)量部的不合格品報(bào)告單，處理方式分返修、回用、報(bào)廢三種，在報(bào)告中應(yīng)注明處理的方式和數(shù)量。4.8.2不合格品核算方法4.8.2.1返修：由供方負(fù)責(zé)返修，如需退回供方時(shí)，應(yīng)由委外計(jì)劃員根據(jù)不合格告單編號(hào)，供方提貨返回修理。返修后經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品予以接收，加工費(fèi)用全額計(jì)付。4.8.2.2回用：回用產(chǎn)品予以接收9、，加工費(fèi)用視情況部分支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。4.8.2.3廢品：廢品不予接收，應(yīng)由委外計(jì)劃員辦理退貨，根據(jù)不合格品報(bào)告單開具出門單，倉庫在供方送貨單上標(biāo)明“廢品退貨”字樣及不合格品報(bào)告單編號(hào)，責(zé)任由供方承擔(dān)，其責(zé)任額=材料費(fèi)+我方加工費(fèi)=材料毛坯重量*單價(jià)+我方加工工時(shí)*單位工時(shí)定額單價(jià)，由委外計(jì)劃員結(jié)算時(shí)扣除。4.8.2.4因本公司責(zé)任造成不合格品，加工費(fèi)用視情況部分或全額支付，須經(jīng)生產(chǎn)部部長審批。4.9其他規(guī)定4.9.1已發(fā)到車間的產(chǎn)品需要委外的，按4.1規(guī)定出具委外加工通知單，產(chǎn)品需退回供方?jīng)]有按委外工單約定的期限交貨，每逾期一天按未交貨金額的5%或根據(jù)協(xié)議收取逾期滯納金，由委外計(jì)劃員在結(jié)算時(shí)扣除。4.9.2由于使用了錯(cuò)誤的技術(shù)資料導(dǎo)致供方交付的產(chǎn)品為不合格品的，生產(chǎn)部應(yīng)組織人員進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，其損失由責(zé)任人員承擔(dān)。4.9.3記錄資料管理各部門應(yīng)按規(guī)定填寫和保存相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)清楚、齊全，蓋章規(guī)范，不隨意涂改，特殊情況需要改寫時(shí)，必須由改寫人在改寫處親筆簽字或蓋章并注明改寫日期。4.10相關(guān)考核與處罰4.11相關(guān)記錄工單（指含委外工序的工單）一式五聯(lián)，委外計(jì)劃員、供方、領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、質(zhì)量部各一聯(lián)。委外領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料倉庫、收料倉庫、供方、委外計(jì)劃員各一份。供方送貨單或銷貨清單一式兩聯(lián)，供方、收料倉庫各一聯(lián)。外加工入庫單一式四聯(lián)，收料倉庫、領(lǐng)料倉庫、供方各一聯(lián)。