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1、公司物資儲存及庫存控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 總則第一條 為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本規定。第二條 倉庫管理工作的任務：（一） 根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。（二） 做好物資的保管工作，據實登記倉庫保管臺帳，及時采購進貨，經常清查、盤點庫存物資，做到帳、物相符。（三） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好陳置物資的處理工作。（四） 做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作2、，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領用的規定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續。（倉管有義務督促、檢查。）第四條 本規定適用于公司所有部門及庫管部門工作人員。 入庫管理規定第一 條 采購物資抵庫后，庫管員、采購員、質檢員同時到現場驗收貨物，按照已核準的“訂貨單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后開具“入庫單”辦理入庫手續，相關人員簽字確認。采購員取“入庫單”采購聯，待發票收到時，一同送交財務入賬。第二條 倉管員對當日填寫的“入庫單”，及時登記庫存臺賬。公司物料編碼按材料3、大類和新建順序編制，原材料（YCL0001）,輔材（FC0001）,產成品（CCP0001）。物料名稱設置原則：物料名稱+規格。注意不要同一物料設置不同名稱，不同物料設置相同名稱，確保每個物料都有唯一的名稱。入庫物料單位設置，以該物料出庫最小單位設置。不可出現如：某物料入庫單位“箱”，出庫時拆箱出庫單位“只”，應入庫時就以“只”計數入庫。第三條 產成品入庫，產成品完工后，由生產人員、倉管員同時現場驗收，填寫入庫單，簽字確認。倉管員根據入庫單及時登記庫存臺賬。出庫管理規定第一條 物料領用流程領料人到倉庫提供所需領用材料，由倉管員填寫出庫單，確保物料名稱、單位與庫存臺賬一致。申請人簽字，帶單據找生4、產主管簽字審批，倉管員簽字確認按單發料。根據出庫單及時登記庫存臺賬。第二條 成品發貨程序倉管員 倉管員根據營銷部門提供的發貨通知單發貨，并填寫出庫單，由營銷員確認簽字，并根據出庫單及時登記庫存臺賬。物資儲存保管規定第一條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。第二條 物資堆放的原則是：（一） 本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規定地距、墻距、垛距、頂距。（二） 按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第三條 建立碼放位置圖5、標記、物料卡并置于明顯位置。 物料卡上載明物資名稱、編號、規格、型號、產地或廠商。第四條 倉庫盡可能及時核對庫存數量帳，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。第五條 倉庫環境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。第六條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：6、防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第七條 確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，工作人員的家屬不得無故進入庫區。第八條 確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。 庫存控制與分析管理規定第一條 掌握和應用現代倉儲管理技術與ABC分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。A、B、C分析法指按成本比重高低將各存貨項目分為A、B7、C三類，對不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標準、控制方法及適用范圍之間的關系見下表：類 別劃分標準控制方法占儲存成本比重實物量比重A類（一等品）70%左右不超過20%重點控制B類（二等品）20%左右不超過30%一般控制C類（等外品）10%左右不低于50%簡單控制例如：A類，則要重點控制，注意防盜。B類C類采取簡單控制。第二條 定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協助做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。庫管人員工作要求與紀律第一條 嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。第二條 妥善保管出入庫憑單和有8、關報表、帳簿，不可丟失。第三條 做好保密工作。第四條 庫管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第五條 監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第六條 做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。第七條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。第八條 做到四“檢查”：（一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三） 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。（四） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。第九條 嚴格遵守倉庫工作紀律：（一） 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。（二） 嚴禁酒后值班。（三） 嚴禁無關人員進入倉庫。（四） 嚴禁私領、私分倉庫物品。