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1、公司物資存貨盤點方式報告、獎懲管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 存貨盤點管理制度主控:財務(wù)中心文件編號:xx06-2016批準(zhǔn):實施日期:20xx-10-01替換文件:xx06-20xx文件制/修訂履歷序號版本制/修訂頁次制/修訂內(nèi)容摘要制/修訂日期制/修訂者11-6新編制23-41、增加不定期抽點要求中補充動態(tài)盤點規(guī)定2、增加塑料米按單位領(lǐng)用的規(guī)定3、增加膠料多發(fā)登記的規(guī)定3131.增加膠料多發(fā)登記表附件1. 目的本制度旨在規(guī)范并制定合理的盤點作業(yè)管理流程和獎懲制度 ，以確保公司物資的安全性與準(zhǔn)確性，保證賬2、實相符；2. 范圍原材料、輔料、包裝物、半成品、在制品、產(chǎn)成品、零配件、工具器具、外協(xié)加工材料、下腳料、邊角料，借用、退貨品等。3. 定義無4. 職責(zé)序號角色職責(zé)1倉儲部負責(zé)落實盤點要求，組織本部人員進行盤點，按倉位和物料分類做好賬、卡、物標(biāo)示準(zhǔn)備工作，日常自盤中發(fā)現(xiàn)的異常要主動提報反饋，做好盤點差異作出分析與總結(jié)，并制定改進措施，按時提交盤點報告；對盤盈、盤虧的物料進行確認(rèn)。2生產(chǎn)部負責(zé)落實盤點要求，組織本部人員進行盤點，按訂單+物料分類做好賬、卡、物標(biāo)示準(zhǔn)備工作，日常自盤中發(fā)現(xiàn)的異常要主動提報反饋，做好盤點差異作出分析與總結(jié)，并制定改進措施，按時提交盤點報告；對盤盈、盤虧的物料進行確認(rèn)。33、生管部負責(zé)協(xié)助參與盤點、抽查工作，負責(zé)對生產(chǎn)用料收、發(fā)的控制，訂單尾數(shù)退料的清理，并按審批后的盤盈、盤虧數(shù)據(jù)進行ERP制單。4其他部門年中，年度大盤點時服從財務(wù)中心盤點調(diào)度，組織本部人員配合、協(xié)助完成盤點工作。5財務(wù)中心制定落實本制度,制定盤點計劃，組織盤點人員、指導(dǎo)落實盤點工作。負責(zé)組織稽核責(zé)任部門盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其準(zhǔn)確性，對異常問題及時處理；制作盤點表、錄入盤點數(shù)據(jù)，出具盤點報告，提報盤點的獎懲。6總經(jīng)理負責(zé)本制度的簽批、爭議事項的裁決與盤點報告的審批。5. 流程圖無6. 作業(yè)程序6.1. 盤點方式6.1.1. 年中、年末盤點每年6月和12月由財務(wù)中心組織倉庫、生產(chǎn)等部門進行年中、年末4、地毯式大盤點。6.1.2. 月度盤點每月末由財務(wù)中心會同生管部、生產(chǎn)部、倉儲部對存貨實施輪回抽查盤點。6.1.3. 隨機盤點由財務(wù)中心組織人員，不定期對存貨進行有針對性的抽查盤點。6.1.4. 年中、年末全面盤點要求6.1.4.1. 由財務(wù)中心制定盤點計劃與盤點通知，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后，召集各部門負責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會，從各部門抽調(diào)人員組成盤點小組，擬訂盤點人員表，并通知到各有關(guān)部門，部門負責(zé)人負責(zé)通知到個人。6.1.4.2. 盤點期間停止一切物料收、發(fā)，生產(chǎn)的產(chǎn)成品必須全部入庫，退貨品須拆包標(biāo)示入庫，所有單據(jù)在盤點前必須全部確認(rèn)審核完畢，倉庫、車間必須做好自盤工作，并標(biāo)示，歸類擺放好各物料，貼5、好盤點票，抄寫自盤數(shù)據(jù)信息。6.1.4.3. 原則上應(yīng)采取全面盤點方式，紙箱未拆包的拆包比例須達到20%以上，內(nèi)包裝未拆封的可按內(nèi)包裝標(biāo)示數(shù)量計數(shù)，拆包的物料必須全部盤點，盤點不能損壞物料。6.1.4.4. 盤點計劃中需包括，盤點時間、范圍、方法、步驟、帳務(wù)處理方式、培訓(xùn)時間；盤點人員表中，需要包括初盤人、盤點人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人、單據(jù)員、協(xié)盤人員、初/復(fù)盤負責(zé)人。6.1.5. 月度盤點要求6.1.5.1. 月度盤點，由生管部安排停產(chǎn)（一般安排在周日倒班時盤點），并發(fā)出盤點通知與盤點時間，倉庫、車間必須做好自盤、整理、標(biāo)示工作，安排盤點人員準(zhǔn)時到場，財務(wù)中心負責(zé)組織本中心與生管部人員輪值盤點。66、.1.5.2. 原則上月度盤點采取抽盤的方式，對有疑義需要全盤的物料，由財務(wù)中心決定。6.1.6. 不定期抽點要求6.1.6.1. 根據(jù)管理需要財務(wù)中心組織人員進行突擊式盤點。6.1.6.2. 抽盤前先進行物料的帳務(wù)查核，導(dǎo)出現(xiàn)存量，抽盤后，填制抽盤表，核實未達賬項（預(yù)計出、入庫），經(jīng)倉管員，生產(chǎn)線長和部門負責(zé)人確認(rèn)后，異常結(jié)果提報生產(chǎn)中心與財務(wù)中心會審，最后呈報總經(jīng)理審批。6.1.6.3. 盤點日期及項目，原則是不預(yù)先通知倉庫與車間。6.1.6.4. 財務(wù)與生管物控對倉庫進行抽盤。若抽盤當(dāng)天物料是靜態(tài)的，則檢查電腦帳/卡/實物是否相一致；若是動態(tài)的，則檢查現(xiàn)場實物數(shù)量時間差范圍內(nèi)屬于先過帳且7、沒有發(fā)貨的實物或者先領(lǐng)用后過帳的（需要附上原始單據(jù)驗證），是否與電腦帳一致，并且物料卡沒有明顯的延遲登記。6.1.6.5. 塑料米，工單是按【克】計量發(fā)料，而塑料米按【袋】包裝，同時，由于生產(chǎn)工藝的影響，需要多發(fā)。為此需要手工登記：多發(fā)料，并讓產(chǎn)線物料員簽名。同時待檢膠料，需要用明確的標(biāo)志標(biāo)識好，以便財務(wù)或生管的抽盤。6.1.6.6. 塑料米多發(fā)料部分的需要編制膠料多發(fā)登記表，并讓物料員簽字確認(rèn)。每隔10日，由注塑車間經(jīng)理簽字確認(rèn)：a. 車間實物是否多領(lǐng)膠料b. 過多的實物是否要退給倉庫c. 損耗要當(dāng)日寫超領(lǐng)，清帳。6.1.7. 其他項目盤點要求6.1.7.1. 委外物資的盤點，由財務(wù)中心組織8、人員前往盤點，盤點要求與內(nèi)部要求一致，盤點完成的由委外商與我方代表共同確認(rèn)簽字，雙方各留存一份。6.1.7.2. 盤點必須以事實求是為出發(fā)點，如實反映存貨現(xiàn)狀，嚴(yán)禁作弊，抵制盤點的行為發(fā)生，責(zé)任人須全力配合盤點要求，不得故意干擾、破壞盤點工作。6.1.8. 盤點準(zhǔn)備工作要求6.1.8.1. 倉儲部、生產(chǎn)部門需將所有應(yīng)入庫歸位的物資全部歸位入庫記賬，不能歸位入庫或未能記賬的物資應(yīng)進行特殊標(biāo)示說明，并隔離不參加本次盤點（提前知會）。倉儲部、生產(chǎn)部門將應(yīng)盤點的財物及盤點用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，并由財務(wù)中心準(zhǔn)備盤點表格。（1） 存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并予以標(biāo)示。（2） 參加盤點人員必須自備筆9、紙、寫字夾、刀片等。6.1.8.2. 生管部在盤點期間應(yīng)配合停止下單，（特殊情況下需下單的物料，應(yīng)延長備料時間）。6.1.8.3. 生產(chǎn)部所有的已開單的物料產(chǎn)線需全數(shù)領(lǐng)取出庫，并按訂單+物料歸類擺放。6.1.8.4. 盤點前財務(wù)中心負責(zé)監(jiān)督所有單據(jù)是否全部確認(rèn)審核完畢，并制作盤點表打印分發(fā)至盤點人員。6.1.8.5. 盤點期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。6.1.8.6. 保管人自行根據(jù)需要進行盤點安排，對出入庫的物資進行盤點，并在物料卡上標(biāo)示好自盤日期及數(shù)量，對出現(xiàn)異常即時的上報上級，并做好記錄，以保證盤點數(shù)據(jù)的可追溯性。6.1.9. 存貨盤點準(zhǔn)確率指標(biāo)6.1.9.10、1. 存貨盤點準(zhǔn)確率指標(biāo)項目大類主計量單位盤點準(zhǔn)確率指標(biāo)備注箱體框個100.0%開關(guān)電源個100.0%產(chǎn)成品、半成品個100.0%夾具、治具個100.0%系統(tǒng)卡類個100.0%PCB板個100.0%點陣模塊個100.0%IC元件個300個其中一條不符即為不合格項電容電阻等元器件個500個其中一條不符即為不合格項燈管個500個其中一條不符即為不合格項機臺配件個100.0%排、接線頭個200個其中一條不符即為不合格項小五金配件個500個其中一條不符即為不合格項電源線排線個100個其中一條不符即為不合格項皮圈個50個其中一條不符即為不合格項塑料米Kg25 Kg其中一條不符即為不合格項錫條、錫絲Kg111、00.0%錫渣Kg5 Kg其中一條不符即為不合格項其他化工材料桶/瓶100.0%面罩底殼個50個紙箱紙盒個98.5%工具用品個2個貴重配件(50元)100%塑料袋個98.0%木條木板根/張98.0%泡沫隔板個98.0%6.1.9.2. 計算公式：盤點差異數(shù)量盤點實存數(shù)量-賬面數(shù)量（盤盈正數(shù)顯示，盤虧負數(shù)顯示）盤點準(zhǔn)確率盤點差異數(shù)量/盤點實存數(shù)量*100%6.1.10. 盤點報告6.1.10.1. 財務(wù)根據(jù)盤點表記錄，于2個工作日內(nèi)錄入完成XX月度物資抽查盤點報告單，計算出盤點差異（盈、虧）數(shù)量與準(zhǔn)確率（差異率在允許范圍內(nèi)的視同合格，超出允許范圍的視為不合格項），并根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，完成12、數(shù)據(jù)整理與分析，經(jīng)財務(wù)中心會簽后呈報與生產(chǎn)中心及倉儲部、生產(chǎn)部。各部門根據(jù)盤點結(jié)果，再次清查，并與3個工作日內(nèi)出具盤點報告，說明差異的原因和臨時應(yīng)對的措施，長期杜絕的方案，經(jīng)過生產(chǎn)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，提報給財務(wù)中心。6.1.10.2. 財務(wù)依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批的XX月度物資抽查盤點報告單和原始盤點表，復(fù)印一份交給生管部單證員制作ERP其他出（盤虧）、入（盤盈）庫單，調(diào)整賬務(wù)。6.1.10.3. 盤點時未能準(zhǔn)確確認(rèn)的數(shù)據(jù)，倉儲、生產(chǎn)部門在盤點后發(fā)現(xiàn)異常的，須通知財務(wù)人員重新盤點確認(rèn)，對于盈虧數(shù)據(jù)須另行提報審批，其流程同上。7. 相關(guān)獎懲7.1. 盤點過程獎懲制度：（1） 有遲到、早退及曠工者除按人事制度13、執(zhí)行外，另追加當(dāng)事人小過一次，部門負責(zé)人警告一次。（2） 盤點準(zhǔn)確率不達標(biāo)初盤、復(fù)盤負責(zé)人與部門負責(zé)人各警告一次。（3） 盤點票與實物不符責(zé)任人警告一次。（4） 未進行初盤者給予保管人員小過一次。（5） 作弊，造假者視情節(jié)嚴(yán)重程度，開除處理。（6） 物料擺放凌亂、不規(guī)范、同一物料未按同一標(biāo)準(zhǔn)堆碼、無標(biāo)識、無盤點票、記錄書寫不清晰初盤、復(fù)盤負責(zé)人與部門負責(zé)人警告一次。（7） 參加盤點人員不認(rèn)真履行盤點義務(wù)與責(zé)任，消極怠工、玩忽職守，擅離崗位，聚眾聊天者視情節(jié)嚴(yán)重給予警告一次以上處罰。（8） 其他不配合盤點、不聽從調(diào)度、不服從安排等一切違反制度者將根據(jù)具體的情況給予相應(yīng)的處罰。（9） 各項工作均出14、色完成者，經(jīng)復(fù)盤負責(zé)人提報，盤點項目組長確認(rèn)，也將視情況給予一定獎勵。（10） 參加盤點人員每盤出一項差異，經(jīng)核實真實、有效則可嘉獎一次。（11） 以上獎懲部門負責(zé)人均須負連帶責(zé)任。（12） 對盤點工作內(nèi)容有異議者，請?zhí)峤还绢I(lǐng)導(dǎo)裁決。7.2. 盤點結(jié)果獎懲措施（1） 不論盤盈盤虧，盤點差異超出允許范圍，每發(fā)生一筆對責(zé)任人警告一次。（2） 盤虧：a. 盤虧金額100元的給予責(zé)任人及部門負責(zé)人小過一次；b. 盤虧金額101元，500元的給予責(zé)任人及部門負責(zé)人給予大過一次。c. 盤虧金額500元的，責(zé)任屬于主觀錯誤的，按照盤虧金額，由直接責(zé)任人、直接主管、部門負責(zé)人按照50%、30%、20%的比例負責(zé)全額賠償；非主觀錯誤的，按照a、b、c予以處罰；具體判定標(biāo)準(zhǔn)歸屬于責(zé)任部門最高領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)中心。（3） 每次（月）盤點無差異的，倉管員可嘉獎一次，表現(xiàn)優(yōu)秀者可大功一次，全部無差異，部門負責(zé)人可大功一次。（4） 逾期提供盤點報表、報告者，每逾期一天，責(zé)任人與部門負責(zé)人各小過一次。8. 相關(guān)文件無9. 相關(guān)表單表單編號表單名稱xx06-01盤點表xx06-02物料卡xx06-03膠料多發(fā)登記表