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1、公司物資部管理制度及工作職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章、 物資部管理制度（一）概述1. 某公司物資部是某集團（以下簡稱集團）下設的職能部門之一，在集團總裁辦公室的領導下開展工作，并向集團總裁辦公室負責。2. 物資部管理制度附屬于集團的管理制度。物資部管理制度的其中某一條款與集團管理制度相抵觸時，以集團管理制度為準。物資部組成人員同時受集團管理制度和本制度約束。3. 物資部激勵措施：物資部所有人員年終獎，達到考核標準，最高額度年產值萬分之三進行激勵。（二）物資部主要工作職責在公司總裁、總經理、常務副經理、2、總工程師、總經濟師的領導下，負責公司辦公材料、施工單位甲供材料和設備的需求管理、采購管理、倉庫管理、向施工單位調撥物資并監督審核施工單位物資使用等工作，其主要職責如下：1、認真貫徹執行公司各項管理制度和相關規定。2、保質、保量、按時完成本職工作和領導交待的各項任務。3、對公司的庫管，項目部材料組的采購人員及工地保安負有直接領導的責任及日常管理工作。項目部庫管、采購人員下工地后受雙重領導。4、負責對公司項目工程所需機械設備、各種工具、周轉材料的采購、保管。5、負責公司的各種設備、工具的檢修、維護工作。6、負責對項目部大宗采購計劃的審核工作。對涉及金額大、影響結構安全、受關注程度高的材料；首先按確3、定的檔次，對產品進行質量、信譽、生產能力等方面的市場調查，收集樣品和整理、匯總信息資料；根據工期要求及生產、維修就近原則，綜合比較分析后，選擇入圍廠家；然后協助項目經理采取招標方式或組織公司領導、總工辦等相關部門共同參與審核，認質認價。（協助商務經理在預算范圍內，以封標的形式，上報招標領導小組及公司總工程師、總經濟師、常務副總審批）7、負責對甲供的材料和設備，力爭供前考察、供中追蹤、供后反饋，嚴把質量關。8、負責對項目工程所需庫管、采購人員、保安人員的工作安排。9、負責對公司庫管，項目部庫管、采購員、保安人員進行監督和檢查，檢查工作每月初進行，檢查內容按相關規定執行。10、負責公司各種物資、設4、備、材料總賬的管理，每季負責和材料員對賬，并負責公司庫管、項目部庫管，盤點、對賬等工作。11、負責組織項目工程撤場后，各種設備、工具、材料返庫時的清點、驗收工作。12、負責不定期對公司庫管、項目部庫管、采購人員的各種手續，賬目的檢查工作。13、負責、搜集各類施工材料、設備資料及采購信息，并建立信息平臺，保存整理并建立檔案庫，資料信息庫。同時建立合格供方資料庫及不合格供方庫。14、負責對已不能維修或沒必要維修的工具，過期變質的原材料及時寫出報廢報告，報公司總經理批準后給予處理。15、負責對物資部全體人員的業務培訓、安全教育工作。16、通過各種渠道收集信息，與材料商建立良好業務往來關系，使材料能最5、經濟、最快捷、最合理的被投入使用。17、與工程、預算等相關部門交流經驗、密切合作，做到事前預計、事中配合、事后反饋。18、多方求證、精心分析、公平比較為領導作招投標決策提供最優依據。19、每月定期或不定期組織人員到市場、工地進行考察，熟悉材料的使用部位和使用情況，得到從銷售到售后整個環節的綜合信息。20、嚴格按照材料或設備認質核價的程序開展材料審批工作。21、負責督促材料員及供貨商及時提供各種需歸檔的資料。（三）物資部工作人員的工作職責1.物資部經理工作職責 負責公司辦公材料、施工單位甲供材料和設備的需求管理、采購管理、倉庫管理、向施工單位調撥物資并監督審核施工單位物資使用等工作，其主要職責如6、下： 認真貫徹執行公司各項管理制度和相關規定。 負責公司物資部的日常管理工作。 負責對公司的庫管，項目部材料組、采購人員及工地保安的日常管理工作。 負責對物資部員工的業績考核及實施工作。 負責對項目部材料采購計劃的審核工作。 負責項目大宗材料招標的審核、監督配合工作。 負責對公司項目常規材料采購的廠商核定工作。建立資質可信、人品可信、具有規模經營的廠商信息庫。 負責材料采購過程中的供方評價、合法資格、選擇、控制和重新評價工作。 負責項目材料采買過程中的合同審定工作。 負責項目材料采買后的發票簽字、審核工作。 負責對項目工程所需庫管、采購人員、保安人員的工作安排。 負責對公司庫管，項目部庫管、采7、購員、保安人員進行監督和檢查，檢查工作每月初進行，檢查內容按有關規定執行。 負責對物資部全體人員的業務培訓、安全教育等工作。 每月定期或不定期組織人員到市場、工地進行考察，熟悉材料的使用部位和使用情況，得到從銷售到售后整個環節的綜合信息。 負責按照材料或設備認質核價的程序開展材料審批工作。 負責編寫勞務合同中有利于集團節約、發展類的對勞務隊進行的必要限制、規范、違約罰款等方面的合同建議，書面管理文件。 負責項目部涉及本部門管理范圍內的各項考核工作。2.物資部副經理工作職責：外業（1）負責輔助物資部經理的日常管理工作，認真貫徹執行公司各項管理制度和相關規定。（2）負責對項目部材料采購計劃的審核工8、作以及材料采購過程中材料員的監察工作，監督檢查物資采購、驗收、發放、保管等各過程的受控情況。（3）負責對材料員在采購過程中支票、周轉現金的發放、使用過程的監督、票據的審查、核實工作。（4）負責對集團項目部大宗材料招標的組織、編報、協助商務經理在預算的范圍內，完善報批手續工作（5）監督檢查物資采購、驗收、發放、保管、使用等各過程的受控情況。 （6）監督檢查物資采購過程中對釆購員違紀事件調查取證工作。（7）監督檢查材料組采購員釆買過程中的合規性調查及供貨商的考察工作。（8）合格供方的評審、報批、歸檔、收集、推薦合格供方。 （9）負責項目完工后剩余物資的調配、退場工作。（10）負責項目廢舊物資處理、9、組織相關人員到現場鑒定、審批，監督過程的執行及資料備案。 （11）部門各崗位人員工作計劃的執行情況及完成情況的總結。（12）集團領導及物資部經理交辦的事務。4. 物資部副經理工作職責：內業（1）負責協助物資部經理的日常管理工作，認真貫徹執行公司各項管理制度和相關規定；（2）負責物資部制度的建立、修改、完善、運行，檢查制度的落實；（3）負責對集團項目部大宗材料招標的組織、編報，協助商務經理在預算的范圍內， 完善報批手續工作；（4）負責材料釆購中的合同起草和合同存檔工作；（5）負責掌握物資包括周轉材料采購、租賃等過程管理情況；（6）負責協助物資部經理對物資部全體人員的業務培訓、安全教育工作；（7）10、負責搜集各類施工材料、設備資料及釆購信息，并建立信息平臺，資料信息庫；（8）負責對已不能維修或沒必要維修的工具，過期變質的原材料及時寫出報廢報告， 報集團領導批準后給予處理；（9）負責通過各種渠道收集信息，豐富信息資源庫，配合市場部投標詢價工作； （10） 做好資料收集、整理、匯總、存檔工作，以及重要文件歸檔工作； （11）集團領導及物資部經理交辦的事務。4.庫管工作職責：負責項目部材料、工具出、入庫管理及登記工作具體如下：一、 公司庫房，項目部庫房內材料物資要分類碼放整齊，保持庫房整潔衛生。二、 公司庫房，項目部庫房凡是出入庫的各種工具，各種材料都要填寫一式三份的出入庫單；1) 庫房出庫工具11、填寫出庫單交材料員一份，工具用到那個工地，材料員把出庫單交負責庫管，庫管憑此單入庫，工具使用完畢庫管及時開出庫單工具返回庫房。2) 工具出庫時是好的，工地用完后出現壞的，要修好后再返回庫房，庫管負責監督發現壞了的工具要及時讓材料員拉去修理，以免影響其他工地使用。3) 材料員新購進的工具要及時去公司大庫房備案入庫，同時新工具保修單、保養手冊、合格證、零配件等到總庫歸檔。工地庫管再入庫；各工地之間轉接的工具，庫管也要開具出庫單再出庫，并及時反饋給大庫房，知道工具具體在哪個工地使用，用完后及時返庫，避免丟失。4) 材料員購買的材料入庫時庫管填寫入庫單：項目部庫管一份，庫管憑入庫單登記明細帳，交采購員12、一份附發票后，財務報銷用，交公司財務一份。5) 各項目部進場材料必須要數量明確，該量方的量方，該過數的過數，再辦理入庫手續，填寫入庫單。6) 對工地上的貴重物資材料（如：電纜、電線、銅截止閥等）實行專業工長批準，出庫單后見單再發放，并跟蹤使用成效，每天估計當天用料。7) 要熟悉材料驗收、入庫的基本程序：材料檢尺、檢稱驗收開入庫單并簽字登記臺帳。材料出庫并簽字登記臺帳月底編報材料月報表。8) 各工地租賃的架管、卡扣、跳板等物資要及時與施工隊辦理手續，一次交給施工隊。有損失由施工隊負責。（此項需簽署周轉工具補充協議）三、 項目部各種工具、各種材料出庫時，須填寫一式三份出庫單，庫管一份，提貨人一份。13、各項目部下屬施工隊領料，須指定專人到庫房領料，辦理好材料出庫交接手續，嚴格把關，不允許施工隊人員誰都可以來庫房領取材料。四、 各項目部庫房除庫管，公司有關管理人員，領取材料得專人并填寫領料單。其他人員不允許隨便出入庫房。專料專用按照使用計劃出庫，不允許一次性把材料都出給施工隊，要循序漸進控制好量，避免浪費材料。五、 材料員新購進的材料要及時清點數量，審查質量，不清楚的要專業工長審查，要嚴把質量關，在辦理入庫手續。并及時填寫入庫單交材料員一份。當天材料入庫必須辦理完入庫相關手續，不允許此工作滯后導致單據丟失。六、 公司大庫，出入庫單，必須由雙方經手人簽字。七、 項目部庫房已開出的出入庫單據，應分14、類裝訂成冊、封面說明：月份、張數、項目名稱、經手人。八、 關于各項目部庫管明細賬的登記，要根據審核無誤的出入庫單據，登記明細帳，要求庫管分類別如：電料、水暖、土建建材等類別逐一登記。每日結存，每月累計，根據明細賬做月材料對賬表，項目部每月25日結賬，每月30日前把材料對賬表報到公司物資部。九、 各項目部庫管每月要做材料對賬表、工具盤點表、工程大宗材料使用明細表。每月30日前報公司物資部。十、 庫管員在項目部要做好日常考勤工作，實事求是，不徇私情。十一、項目部之間工具、周轉物資使用管理制度辦理并及時反饋給庫房記錄防止轉來轉去工具丟失。十二、庫管在材料物資被施工隊伍領取后，在使用過程中有審查對方使15、用是否有浪費現象，是否違規使用現象的義務。做好庫管應盡職責。十三、庫管員安排好項目部保安的夜間執勤工作，配合保安工作，做好防治材料丟失被盜情況發生。如有盜竊現象發生要第一時間通知項目經理及物資部經理。十四、各工地租賃的架管、卡扣等庫管都要有嚴格的出入庫手續：租賃物資進場時庫管要清點清楚在開具入庫單，登記在帳，工地用完后歸還時仔細清點數量的辦理出庫，保安要起到監督職責，檢查手續是否齊全，進行登記才允許拉出工地，庫管要跟車到租賃站辦理相關手續。架管、卡扣等租賃物資轉借其他公司或施工隊使用時，要有嚴格的出庫轉庫手續，具體轉借數量，轉借到那個工地，開具出庫單在出庫，使用完畢歸還租賃站時寫單據通知租賃站16、轉借其他工地的架管、卡扣的具體數量，最后由借方工地清算租賃費。十五、到工地的材料物資有包裝物的（紙箱、水泥袋、涂料桶等）庫管都要收回，在工地自行處理的都要有處理單報回公司。（不準私自處理）a) 水泥要解袋使用，不允許從中間割開，水泥袋要整理回收：b) 涂料大桶的要施工隊分裝小桶在使用，用完后蓋好桶蓋，避免涂料曬干，涂料用完后空桶要回收。c) 膩子粉不能隔夜使用。d) 數量較小沒有再次使用價值的廢舊物資，由庫管協同材料員、工長、項目經理進行處理；數量較大沒有再次使用價值的廢舊物資，由物資部指派人員協同以上相關人員進行處理。十六、工地庫管晚上手機不允許關機，避免材料員晚間調材料聯系不到影響材料進場17、。庫管要配備盒尺和秤對進場材料進行抽查，發現問題及時反映。十七、各工地庫管要嚴格按照公司規定，實事求是記錄考勤，如果發現有不按規定記錄考勤的，發現一次罰款50-100元。十八、庫管員調動工作或中途辭職、辭退的,必須辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證。要列出清單一式三份，確保寫明情況，雙方簽字。有關領導見證。交接雙方各執一份，財務部存檔一份。要做好交接手續后，于下月再做工資結算。4、材料員負責項目部材料采購工作，具體如下：1) 各項目部材料員所購買的任何材料、工具等在項目部入庫辦理入庫手續時，要配合庫管、專業工長查驗無誤后方可辦理入庫，并由庫管開具入庫單雙方簽字，并由庫管、專業工長、項目負18、責人在所購材料物資所開具的發票上簽字確認。2) 材料員辦理完材料入庫手續憑簽字的入庫單、送貨單、發票到公司由物資部經理進行審核，審核無誤簽字后，報公司總經理審批，審批簽字后，到公司財務報銷。3) 材料員在購買材料凡涉及金額超出1000元以上材料需開具支票，不允許現金交易。購買材料時需2名材料員在場，大宗材料并要求簽訂材料買賣合同，維護公司利益，不做有損公司利益的事情。4) 材料員要對所采購材料的各種資質材料備齊后送項目部資料員并辦理交接手續。項目經理簽字見證，以防丟失或互相推諉責任。5) 材料員在購買材料過程中要貨比三家，比質量比價格選擇最適合工程施工的材料購買，并不是越便宜就越好。盡量和一級19、經銷商處購買，經常性使用材料，要和經銷商搞好關系，建立良好的供銷關系，為公司做出貢獻。6) 扎帳材料各材料員都要有相關記錄，不要因為自己的失誤而造成單據丟失使供應商無法結賬，每個工地在完工后材料員負責將未結清的外欠款及時反饋給公司物資部及財務部各一份，避免供貨商無法結賬而給公司聲譽造成負面影響。所扎材料款不得超過一個月，超過一個月則通知材料商到公司掛帳。7) 材料員新購進的材料要及時清點數量，審查質量，不清楚的要專業工長審查，要嚴把質量關，在辦理入庫手續。并及時填寫入庫單，材料員手里留一份。當天材料入庫必須辦理完入庫相關手續，不允許此工作滯后導致單據丟失。8) 材料員在采購大宗材料、貴重材料時20、，需提前請示物資部經理同意后方可購買訂貨，并簽訂材料買賣合同，盡量要廠家送貨。9) 材料員購買材料盡量使用支票，購買后要發票，發票后必須注明供貨商姓名、電話，便于以后作為考核材料員貢獻大小的主要依據。同時索要材料的質量保證資料（包括出廠合格證、廠家質量證明、檢測報告、電氣資料的3C認證，進口材料的商檢證，消防設備的備案書）。10) 每個車配備2個材料員，每天出車做好出車記錄工作，購買材料時2人都要在場起到互相監督作用，不允許一人去買材料另一人在車上等。11) 要求材料員工作準則：多快好省。多：貨比三家選擇最適合工程施工的；快：采買計劃出來購買及時；好：所購材料質量要好，價格要合理，要符合工程施21、工需要。省：采買過程要省時省力做好采買計劃。12) 工地例會庫管、材料員必須參加，同時積極匯報各項工作及所見與集團利益相關事宜。匯報進料情況，專業工長提料，統計，做出用料計劃，環環相扣，工長不及時提料，打電話通知的，要及時反映給項目經理。13) 在采買過程中避免重復用車，提前做好采買計劃一次購辦到位，做到事倍功半。不得借故拖延時間而影響施工進度，造成停工待料現象。14) 材料員在買材料時要檢查具體規格、數量是否與所開明細單一致，包裝紙箱材料提貨時或送到工地后要開箱驗貨，確保材料設備的質量和數量。不允許交完錢就讓商家裝車什么也不看，要有責任心落實到位。15) 材料員注意日常的車輛保護工作，車輛一22、旦出現異常，要抓緊時間先修理車，不要使車輛帶病工作。16) 車輛在裝材料時，不管是在購貨過程中還是在工地裝材料時，材料員必須在場指揮工人合理裝貨，避免把汽車內部碰壞，要時刻保護好公司車輛。材料員在裝卸一些小件東西的時候也要親自動手，工人卸車時要在場。因裝卸發生的零工單，必須有在場材料員，司機簽字方有效。17) 公司材料物資從公司庫房出庫時必須要材料與倉庫開出的出庫單一起走，到工地交給庫管入庫。工地拉回材料也要有庫管開具的出庫單與材料一起返回公司總庫房。18) 材料員每月10日20日30日要填寫采購商品價格信息表報公司物資部。作為考核材料員貢獻的依據。19) 材料員領取支票必須憑材料計劃單，由部23、門經理開出支票領取單，再憑支票領取單到財務領取支票。20) 每個材料員手里不得超過15張限額支票，否則停止辦理簽票手續。21) 項目上臨時用大型貨車，必須填寫用車臺班單，記錄運輸人姓名、電話、車型與車號，具體安排人、項目負責人、以及出發地與到達地都要有證明人簽字確認。5、保安人員 負責項目部的安全、保衛工作具體如下： 認真執行公司項目部的各項規章制度。 負責施工現場的一切安全、保衛工作。 做好值班記錄，交接班記錄，手續要健全，責任要分明。 施工現場非施工人員一律不得進入現場，凡來項目部辦事的外來人員一律要進行登記，值班期間必須堅守工作崗位，一天至少巡視4次以上，夜間要對倉庫等重點部位進行巡視，24、如有異常要及時報告，發現保安值班期間有睡覺或離崗者要嚴肅處理。 保安在夜間值班時對于夜間送料進場的車輛要進行登記，司機簽字，對于砂石料卸車后要檢查車輛是否全部卸車，是否有順帶工地物資出去，嚴格把關，防患于未然。 保安員要對進出工地的車輛人員進行檢查，凡拉物資出工地的一律要有項目經理批準條并及時登記在保安巡查記錄。沒有批準條的一律不準拉物資出工地。 保安要對工地進場人員詢問登記，無論退庫、轉庫的材料都要有正規手續，才允許出工地，項目部有關領導要負責監督。 租賃的架管入場、出場庫管都要清點開具出入庫單，保安要檢查手續是否齊全，進行登記。現場保安人員要有應急預案并且明確責任。四、物資部去工地檢查內容25、： 1、檢查工地的所有機器設備是否完好，是否有使用計劃，各種機械、用具的使用、保養是否合格。 2、各種機械設備的操作是否正確。 3、各種材料是否有使用計劃，材料堆放是否整齊合理。 4、廢料處理是否有庫管、項目經理、材料員三人以上親自經手且簽字。廢品款收到后三日內上繳集團財務部。 5、各種設備、材料的標識是否清楚合格。 6、易燃易爆物品是否已經分開存放。 7、庫管賬目是否清楚。工地材料的使用是否合理。采購物資的手續是否齊備。 8、新進的設備、工具是否及時登記造冊。各種機械設備、工具的資料是否完好，工具的使用情況，保養、維修情況是否有記錄。 9、工具及設備的購買、租賃是否已簽訂購買、租賃合同，以及26、所購材料資質是否符合規定。 10、對于易丟失的工具，庫管是否已與使用施工隊簽訂好使用合同或協議。 11、了解工地存在的問題和需要解決的問題。提出對以后管理的要求和落實辦法。 五、物資部安全生產責任制 1、對機電、起重設備、鍋爐、壓力容器及自制機械設備的安全運行負責，按照安全技術規范經常進行檢查，并監督各種設備的維修、保養得實施工作； 2、對新購進的機械、鍋爐、受壓容器的維修、外租回場后的設備必須嚴格檢查和把關，新購進的藥油出廠合格證及完整的技術資料，使用前指定安全操作規程，組織專業技術培訓。向有關人員交底，并進行鑒定驗收； 3、對設備的租賃，要建立安全管理制度，確保租賃設備完好、安全可靠； 427、參加施工組織計劃、施工方案的會審，提出涉及安全的具體意見，同時負責督促下級落實，保證工作有效實施； 5、參加因工傷亡及重大未遂事故的調查，從事故設備方面，認真分析事故原因，提出處理意見，指定安全防范措施； 6、凡購置的各種機、電設備、腳手架、新型建筑裝飾、防水等材料或直接用于安全防護的料具及設備，必須嚴格執行國家、省、（市）有關規定，必須有產品介紹或說明的資料，嚴格審查其生產合格證明資料，必要時做抽樣試驗，回收后必須檢修； 7、采購的勞動保護用品，必須符合國家標準和上級有關規定，并由主管部門提供勞動用品的發放、使用情況，接受勞動保護用品質量的監督檢查； 8、認真執行施工現場平面布置圖要求，做28、好材料定置堆放和物品儲存，對物品運輸應加強管理，保證安全。 六、物資采購管理制度具體內容1、采購物資的分類 本制度所指采購物資分為三類：A類，對本公司最終施工工程有重要影響的包括主要原料鋼筋、水泥等。B類，包括材料和對最終施工的質量、環境、職業健康安全性能影響一般的五金配件、電線、管件等。C類，包括工程所需水、電易耗品及試劑等。2、與采購物資管理相關聯的二級單位的分類：（1）需求使用單位 （2）主管部門 （3）采購部門3、物資需求（采購）計劃的分類 （1）月度物資需求計劃 （2）緊急物資需求計劃 （3）周物資需求計劃4、采購的方式分類（1）招標采購 （2）固定廠商、長期報價采購（3）即時詢價采29、購5、采購部門和計劃部門的劃分（1）A類、B類物資的計劃部門分別為項目部，采購部門為物資部。（2）C類物資的計劃部門是項目部，采購部門為物資部材料員。七、采購物資付款方式分為：（1）預付部分款項。（2）貨到憑發票報銷付款。（3）貨到后分期付款。（4）貨到延期付款。（5）以上方式的結合。八、審批職責范圍：（1）公司物資部采購組負責 1、審議批準采購物資詢議價報告表。 2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。 （2）公司高管負責 1、采購合同的批準、簽訂。 2、物資采購審批表的批準。 3、采購付款的批準。 （3）公司高管負責 1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。 2、公司首次更新或首次采用的工30、地各類采購物資的確定、批準，及其采購物資推薦廠家審批表的批準。 （4）物資部經理負責： 1、物資采購審批表的審核。 2、長期物資供應廠家的選定。 3、物資招標工作的組織。 （5）總經理負責采購付款的審核。 （6）總經濟師負責采購合同的審查。（7）物資部負責 ：1、負責填寫物資采購審批表、采購物資詢價報告表。2、負責采購B、C類采購物資。3、A類物資采購由項目部組織招投標會議，物資部、公司有關領導參加，物資部實施采購計劃。九、工作程序【一】物資需求計劃程序：1、根據項目部需求提前填寫月度物資需求（采購）計劃。對于確實急需不能列入月度物資需求（采購）計劃的物資，物資需求工地可隨時及時填寫物資緊急需31、求計劃。 2、月度物資需求計劃或物資緊急需求計劃經項目經理審核，所需物資主管部門的審查，公司領導批準后，由項目部組織招投標。3、每個項目開工前7日由項目部報開工當月物資及周轉工具、機械設備需求計劃。【二】物資采購審批程序： 物資部根據按照物資需求計劃程序匯總的月度物資需求計劃或物資緊急需求（采購）計劃，結合目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經物資部經理審查，副經理審核，總經理批準后實施物資采購實施程序。 【三】物資采購實施程序： 1、物資采購部門采購人員接到經批準的物資采購審批表，先核對采購內容，查閱物資供應商登記臺帳和其他有關資料后，根據采購32、物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。 2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。 3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫采購物資詢議價報告表，經物資部經理審核后，進行采購。必要時與供應商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再進行采購。 4、召開采購領導小組會議審議批準。【四】采購物資付款工作程序： 1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，填寫借款單，經財務經理審核，33、總經理批準后辦理預付款手續。 2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到工地入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經物資部經理、財務經理審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。十、物資部采購流程1、公司采購程序，嚴格按采購流程圖執行。2、應建立建全供應商供應檔案，執行采購招標、合同制，公開、公平、公正采購信息及產品價格，保證產品質量，維護公司利益，由物資部指定專人、專組配合項目部采用招標、合同制進行采購，并監督執行。3、公司物資部對所需物資有計劃的申請采購，一萬元以下的由物資部經理審定后進行采購；一萬元以上五萬元以34、下的材料采購由項目部、物資部組織詢價招標，物資部經理審核報公司總經濟師、副總審定批準。五萬元以上的材料采購，由公司各職能部門推薦廠商，物資部負責組織匯總編報招標報表，經公司招標領導小組審查核定，公司領導把關批準后實施。4、采購到貨物資由項目部庫管執行驗收入庫，實物與申購產品品種、規格、數量是否一致，出具入庫單。入庫按物資要求分類貯藏、保管、分發，采購人憑所購物資發票、申購單、入庫單至公司簽字審核、財務報銷入帳。5、采購備貨，以方便、快捷、低價、高效為原則，最大程度服務于項目部，使項目部滿意。6、采購程序從即日起執行。附：物資采購流程示意圖根據工程需要量安排，編制物資采購計劃，報項目經理討論通過。日常易耗品采購1萬元以下由物資部經理審批決定大宗物資和設備采購1萬元以上由物資部經理審定報公司領導審批根據工程需要采購1萬元以上5萬元以下組織詢價招標項目部、物資部參加。公司領導批準5萬元以上，各職能部門推薦物資部負責匯總，招標領導小組審查核定。公司領導把關批準。物資部根據招標計劃，經有關領導批準后，簽訂買賣合同。實施采購計劃、建立使用臺帳必要時將物資采購情況在單位內公開