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1、公司項目文檔及質量變更控制制度附常用表格編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、版本信息4二、編寫目的4三、適用范圍4四、協調溝通制度41、工作周報、月報42、定期監理例會53、不定期專題會議54、工程會議流程5五、進度控制制度6六、質量控制制度71、計劃/方案審查流程72、質量檢查流程83、問題處理流程84、設備、材料到貨驗收流程9七、變更控制制度101、各承建單位發起變更流程102、業主方發起變更流程11八、付款控制制度12九、驗收管理制度12十、文檔管理制度13十一、項目人員要求14十二、安全保密要求14文2、檔管理機制15一、承建方業務聯系文檔15二、承建方周度、月度報告15三、承建方階段總結報告16四、監理通知回執單17五、承建方付款申請表和工程款支付意見17六、監理方周報/階段總結報告17七、監理方監理通知18八、會議紀要19九、監理方監理專項報告及評審報告19十、工程備忘錄20十一、工程變更單21十二、試運行記錄單與問題記錄單21附件一、常用表格模板221、方案/計劃報審（文檔、隱蔽工程.）222、分包單位資格審查申請233、開工申請244、復工申請255、驗收申請266、付款申請277、業務聯系單288、工程變更單299、工程延期申請3010、工程周報、月報與階段報告3111、安全保密責任3、書31附件二、工程各階段交付物33版本信息 版本號完成時間撰寫人V1.02014-7-1趙慶微一、 編寫目的為保證項目的順利實施，需要對項目的協調溝通、進度控制、質量控制、付款控制、文檔管理、變更管理、人員要求、安全保密等事宜進行統一約定，特制訂本項目管理制度。二、 適用范圍本管理制度適用于*建設項目整個合同期內的過程管理。三、 協調溝通制度通過項目工作周報和月報，定期監理例會和不定期專題會議開展項目的協調溝通工作。重要的階段性報告需經承建單位項目負責人簽字后，提交監理方、業主方審核簽字。日常溝通主要以郵件為主，郵件發送給相關方的項目接口人，并且抄送給相關人員；項目接口人每日最少早晚接收一次郵4、件。1、工作周報、月報q 工作周報、月報制度的執行周期：自項目啟動至項目結束。q 工作周報提交時間：每周例會前一天，由各承建單位向業主單位、監理單位項目接口人提交電子文檔。q 工作月報提交時間：每月5號之前，由各承建單位向業主單位、監理單位項目接口人提交電子文檔。q 工作周報內容要求：本周完成任務（細化以天為單位記錄）；下周計劃（細化以天為單位記錄），并說明需業主方和監理方協調的事項；問題列表；預計風險與建議；本周交付物。q 工作月報內容要求：項目總體進展情況；本月完成任務；下月計劃；需業主方和監理方協調的事項；問題列表；預計風險與建議。2、定期監理例會q 例會時間：采用周例會制度，業主單位、5、各承建單位和監理單位共同確定周例會時間并共同參加。q 例會內容：對上次會議確定事項的執行以及對存在問題的解決情況進行檢查；對項目的進度、質量、成本情況進行跟蹤，協調項目各方之間相關聯的工作；對新出現的問題進行討論并確定解決方案；確定下周工作安排。q 例會的參考項：包含上次例會結束后整理的工程會議紀要和施工方本周提交的周度報告。q 例會結束后由各方對例會形成的決議和問題解決方案進行落實。q 會議由監理方負責記錄并整理成會議紀要，發給與會各方確認簽字。3、不定期專題會議q 根據實施過程情況，任何一方可發起不定期專題會議。q 發起方至少提前一天，將會議議題和被邀請方通知監理方，由發起方負責通知會議參6、加人員，并協調決定會議時間、地點及會議內容。q 會議由監理方負責記錄并整理成會議紀要，發給與會各方確認簽字。q 沒有業主單位參與的情況下，由監理單位將會議紀要發給業主單位。4、工程會議流程監理方組織施工方匯報工作進展情況監理匯報項目執行情況用戶提出項目建設要求及存在問題問題討論及解決措施落實下一步工作及責任人監理出具會議紀要，并由三方進行確認會議結束四、 進度控制制度q 以招標進度計劃或合同進度計劃為基礎，按照業主單位的具體進度要求，由各承建單位制定總體進度計劃和各階段詳細進度計劃，上報業主單位和監理單位審核后執行。q 監理單位負責配合業主單位審查承建單位編制的總體進度計劃和各階段詳細進度計劃7、，使各單項、各工序進度密切銜接。q 監理單位監督各承建單位嚴格按照審核通過的項目進度計劃組織實施，每周以監理周報的形式向業主單位報告項目實際進度及與計劃的對比情況。q 如果各階段的實際進度比計劃有較大延遲或延誤，影響項目總體進度的，需召開進度協調會，討論進度延遲原因，并采取相應措施。如果需要對進度做出調整，必須按照變更流程，對進度進行正式變更。五、 質量控制制度q 監理單位對各承建單位的建設質量有監督管理的權力和責任。q 各承建單位要及時向監理單位提交工作周報，監理單位按照合同約定和相關標準規范進行嚴格審核并撰寫審核報告，審核合格提交業主單位；審核不合格各承建單位需按監理單位審核報告進行整改。8、q 各承建單位要及時向監理單位提交各種項目文檔和系統成果，監理單位按照合同約定和相關標準規范進行嚴格審核并提交審核報告，審核合格提交業主方，審核不合格各承建單位需按監理單位審核報告進行整改。q 監理單位每周填寫監理周報，向業主報告各項項目質量檢查情況。1、計劃/方案審查流程承建方應在工程實施前應拿出完備、詳盡的系統設計方案、施工方案以及相應的工作進度計劃；在階段性工作結束后，承建方應提交相應的階段性成果，如：需求規格說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書等。在上述文檔完成后，承建方應向業主方和監理方提交審批申請，業主方和監理方應對提交的方案/計劃從合理性、規范性、可行性等方面進行評審，如果無法9、滿足要求，應責令承建方應當重新編制方案/計劃。流程如下：承建單位提交審核申請相關待審核計劃、方案監理審核監理專項報告或建議業主審核承建方調整三方確定方案實施否是否是出2、質量檢查流程q 凡在項目建設過程中，由于設計、編程或安裝原因，造成質量不符合規范或設計要求，或者超出驗收標準規定的偏差范圍，需做返工處理的統稱“質量問題”。軟件主要功能錯誤，或者造成軟件崩潰，或者造成操作系統崩潰，或者導致數據丟失，或者有嚴重安全性隱患的，稱為嚴重質量問題，其它的稱為一般質量問題。q 監理工程師在檢查中發現的質量問題，應隨時通知承建單位及時改正，并做好問題記錄單，按照問題處理流程進行處理。q 如承建單位不及時改10、正，情節較嚴重的，監理工程師可在報請總監理工程師批準后，發出監理通知，限期改正并通知業主單位。待承建單位改正后，報監理單位進行復驗，直到合格。q 監理工程師需要承建單位執行的事項，除口頭通知外，可使用監理通知，催促承建單位執行。3、問題處理流程q 質量問題發生后，發現方必須以電話和書面形式向三方匯報，同時做好問題記錄單，按照問題處理流程進行處理。對嚴重質量問題，監理單位應立即上報業主單位項目組，及時開會確定解決方案。q 凡對質量問題隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或處理結果未經本監理單位同意的，對問題部分及受問題影響的部分應視為不合格，不予驗收，待合格后，再補辦驗收手續。 q 監理單位負責對11、問題解決情況進行追蹤和復查。具體流程如下圖所示:4、設備、材料到貨驗收流程承建方設備、材料到場，需要提前24小時對向監理方、業主方提交設備到場驗收申請，到場后，由三方共同對設備（產品）的品牌、數量、型號、合格證及隨機資料等進行檢驗，符合合同要求后，方可進場使用，否則，業主方可拒絕接受該產品。流程如下：承建方提出驗收申請三方現場驗收并記錄過程，對比合同三方人員開箱前檢查與核對三方人員開箱、加電、檢查與核對整理驗收報告，并簽字，作設備移交監理方向承建方下發監理通知，并抄送業主方業主方、監理方審核實施方案承建方提供相關文件：到貨清單包括： 1、 箱數、箱號、時間2、 產品清單及詳細配置、產品圖片3、12、 存放要求實施方案，包括：1、 實施的環境要求2、 實施人員情況3、 實施步驟4、 實施步驟驗收報告六、 變更控制制度1、各承建單位發起變更流程監理審核業主決策影響大，需開會討論影響小，直接變更三方確定變更方案并調整工作計劃會議討論決定三方確定變更方案并調整工作計劃合同相關信息修改接受，滯后考慮備忘錄否定通知變更通知執行變更相關變更方案或計劃監理報告或建議是是是否定通知是是接受變更提交變更單2、業主方發起變更流程監理方協調承建方制定變更方案監理審核否業主決策否監理審核報告或建議三方確定變更方案和計劃調整是是變更通知執行變更合同信息修改業主提出變更單七、 付款控制制度承建單位向業主提出付款申請付13、款申請驗收報告總結報告監理審核業主方審核支付意見承建方根據支付通知開具發票支付通知是是否否支付意見八、 驗收管理制度1、驗收管理項目驗收的依據是招投標文件、承建合同及協議文件，國家有關標準規范，項目質量驗收標準等，驗收內容包括但不限于附件二中所列交付物。承建方按規定編寫和提出驗收交接文件是申請驗收的必要條件，驗收文件不齊全、不正確、不清晰，不能驗收交接。 承建方應在驗收前將編好的全部驗收文件及技術文檔，提供本監理方，審查確認完整后，報業主。2、驗收流程九、 文檔管理制度見文檔管理機制十、 項目人員要求q 參加工程實施的各方需建立完善的內部組織結構，制定項目人員及分工表報業主單位和監理單位。q 14、監理單位執行項目總監負責制，項目建設過程中保證人員全職投入。q 各承建單位明確項目經理和主要技術人員，項目建設過程中保證人員全職投入。q 根據監理單位和各承擔單位的人員表現，業主單位有權提出變更人員要求。q 項目建設過程中人員變更需要提交人員變更單，三方確認后方可對人員進行變更。十一、 安全保密要求q 各承擔單位實施人員需遵守業主單位相關安全管理制度。q 項目實施過程中禁止一切非正常用電和施工行為，杜絕引發觸電、短路、火災、傷害等安全事故。q 項目人員在工程實施過程中不得隨意探聽業主單位內部信息或翻閱業主單位辦公場所的內部資料。q 項目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個人、企業、機關、或其15、他社會團體使用或泄露與本項目或任何成員有關的保密或專有信息。q 各承擔單位需與業主單位簽署安全保密責任書。文檔管理機制為了更加規范地進行項目管理，對工程中的文檔處理流程進行進一步的明確和細化，希望承建方、監理方和業主方在工程實施過程中嚴格按照本規范進行文檔的處理和存檔。一、 承建方業務聯系文檔承建方業務聯系單是承建方與業主方、監理方進行業務交流的主要方式，其中比較重要的細分為：方案/計劃報審、分包單位資格審查申請、開工申請、復工申請、工程階段施工申請、工程階段性測試驗收（初驗、終驗）報審、付款申請和變更申請，分別采用特定的申請表格，項目日常聯系采用通用的業務聯系單。包括工作計劃、過程文檔、工程16、實施聯系和正式文檔等工作。業務聯系單根據實施情況需要，由項目負責人審核后提交。編號規則：（日期）_ 公司 _ 業務聯系單 _ 第xxx號承建方負責人簽字監理方簽收監理方監理工程師處理并簽署意見復印并三方存檔業主方項目負責人處理并簽署意見業主方簽收二、 承建方周度、月度報告q 工作周報、月報制度的執行周期：自項目啟動至項目結束。q 工作周報提交時間：每周例會前一天，由各承建單位向業主單位、監理單位項目接口人提交電子文檔。q 工作月報提交時間：每月5號之前，由各承建單位向業主單位、監理單位項目接口人提交電子文檔。q 工作周報內容要求：本周完成任務（細化以天為單位記錄）；下周計劃（細化以天為單位記錄17、），并說明需業主方和監理方協調的事項；問題列表；預計風險與建議；本周交付物；與總體進度計劃的差異。q 工作月報內容要求：項目總體進展情況；本月完成任務；下月計劃；需業主方和監理方協調的事項；問題列表；與總體進度計劃的差異；預計風險與建議。編號規則：（日期）_ 公司 _ 周度報告 _ 第xxx號。編號規則：（日期）_ 公司 _ 月度報告 _ 第xxx號。施工方負責人簽字業主方簽收業主方存檔監理方簽收三、 承建方階段總結報告承建方階段總結報告是承建方對工程的階段總結報告，在工程關鍵點完成后進行提交，工程關鍵點包括：需求分析、應用軟件開發完成、出廠測試、系統部署、到貨驗收完成、設備安裝調試完畢、系統18、集成完成、培訓、初驗、試運行及終驗完成。主要根據工程實施情況對前一階段取得的階段性成果進行總結，對下一階段的工作和施工安排進行計劃。編號規則：（日期）_ 公司 _ 階段總結 _ 第xxx號承建方負責人簽字業主方簽字業主方存檔監理方簽字四、 監理通知回執單監理通知回執單內容由承建方填寫，說明對監理通知中提出問題的整改情況，本表在隨監理通知發送時，附空表送達承建方，承建方需在要求時間內進行回執，承建方填寫回執后，監理工程師填寫復查意見，與相應監理通知一并存檔。參見第七款：監理方監理通知。注：承建方在收到監理通知后，須在規定的時間內以書面形式給于回復，否則視為同意監理通知內容，由此造成的后果和損失由19、承建方承擔。五、 承建方付款申請表和工程款支付意見承建方付款申請表是承建方按合同要求完成階段性工作，并經階段性驗收合格后，按合同規定申請付款的聯系方式。付款申請表由承建方項目經理審核后提交監理方進行審核，監理方應根據實際實施、驗收和監理機構審查記錄情況開具工程款支付意見，作為業主方支付工程款的參考。編號規則：（日期）_ 公司 _ 付款申請表 _ 第xxx號 工程款支付意見_000_發布日期_工程名稱_合同編號監理方總監理工程師處理并開具工程款支付意見復印并三方存檔承建方負責人簽字業主方項目領導負責人審批工程款支付建議并簽署審批意見六、 監理方周報/階段總結報告監理方周度報告是在審核承建方周度報20、告的基礎上完成，主要描述工程上階段的進展情況（上階段情況的完成情況、是否有質量問題、監理方建議等）和下一周的監理工作計劃。監理方階段總結報告是監理方對工程的階段總結報告，階段總結報告根據工程實施情況，在取得階段性成果后進行提交。編號規則：監理方周報_000_發布日期_工程名稱 階段總結報告_000_發布日期_工程名稱監理方周報/階段總結報告直接向業主方負責，由業主方進行存檔。七、 監理方監理通知監理通知分兩種：一是根據工程進展情況和承建方提交的申請，監理方對里程碑性質的申請發出專門的監理工作通知，包括：開工通知、停工通知、復工通知，此類通知不需要承建方做監理通知回執單。業主方、監理方簽字承建方21、簽收業主方簽收復印，三方存檔二是監理方針對工程實施過程中存在重大問題與承建方交流的方式，根據實施情況需要，由總監或總監代表審核后提交，經業主方審核同意后，下發給承建方。編號規則：監理通知_000_發布日期_事項_工程名稱總監或總監代表簽字項目負責人簽署意見承建方簽收業主方簽收報送負責人并存檔返回監理方并存檔注：承建方在收到監理通知后，須在規定的時間內以書面形式（參見第四款：監理通知回執單）給于回復，否則視為同意監理通知內容，由此造成的后果和損失由承建方承擔。八、 會議紀要由會議發起者對會議的內容和精神進行歸納整理形成會議紀要，會議紀要需要承建方項目負責人、監理小組負責人和業主方項目負責人簽字。22、監理方對由監理方發起的工作會議（包括監理周度會議、工程專題會議、工程協調會議等）的精神進行歸納整理形成會議紀要，會議紀要需要承建方項目負責人、監理方項目負責人和業主方項目負責人簽字。編號規則：會議紀要_000_發布日期_啟動會|調度會|專題會_工程名稱 監理方簽字項目負責人簽字業主方簽收承建方簽收項目負責人簽字三方存檔九、 監理方監理專項報告及評審報告由監理方對各類工程專項建設內容給出工程監理建議、評審報告及工程綜合性文檔。專項報告及綜合性文檔由監理方簽字，業主方進行審核并簽字；評審報告由承建單位提出申請，監理方進行審核后向業主方提交審核報告，并將評審申請（簽署評審意見）一并提交業主方進行審核23、，審核報告需要承建方項目負責人、監理方和業主方簽字。編號規則：專項報告_000_發布日期_事項_工程名稱。 審核報告_000_發布日期_被審核對象_工程名稱。監理方負責人簽字項目負責人簽字業主方簽收三方/雙方存檔承建方提出文檔報審申請監理方進行評審專項報告/綜合性文檔編寫十、 工程備忘錄由監理方組織各方對各類工程建設過程中暫時不能處理或有遺留問題的內容進行協商，并將協商結果形成工程備忘錄。工程備忘錄需要承建方、監理方和業主方共同簽字確認，以做為日后問題處理的基礎性文件。編號規則：工程備忘錄_000_發布日期_事項_工程名稱監理方簽字項目負責人簽字業主方審核承建方確認項目負責人簽字三方存檔十一、24、 工程變更單工程任何一方均有發起工程變更的可能，承建方發起的變更，需填寫工程變更單，監理方審核變更原因與影響，并填寫監理審核意見，根據監理審核意見，作具體處理。工程變更單需詳細記錄變更的起因、經過、結果，工程各方存檔。承建方負責人簽字監理方簽署意見各方共同明確變更方案業主方簽署意見業主方發變更通知復印，三方存檔十二、 試運行記錄單與問題記錄單試運行記錄單是業主方使用者對承建方試運行階段工作的總結，如果試運過程中發現問題，使用者填寫問題記錄單反饋給監理方，由監理方提供參考意見或轉交責任單位（承建方）分析問題原因，處理過程中通過問題記錄單及附件詳細記錄問題的起因、經過、解決方案及解決結果，必要時做25、好工程備忘錄。業主方填寫試運行記錄單復印，三方存檔業主方填寫問題記錄單監理協調記錄問題處理經過復印，三方存檔附件一、常用表格模板1、方案/計劃報審（文檔、隱蔽工程.）方案/計劃報審表工程名稱： 第xxx號合同編號： 致：（監理單位、業主單位）我方根據合同的有關規定完成了 項目設計方案的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。附：XXXXXX方案/計劃承建單位 項目經理 日 期 監理單位審查意見： 監理工程師 日 期 業主單位審查意見：業主方代表 日 期 2、分包單位資格審查申請分包單位資格審查申請表工程名稱：合同編號： 致：（監理單位、業主單位）經考察，我方認為擬選擇的 （分包單位26、）具有承擔下列工程的系統集成（軟件開發）資質和系統集成（軟件開發）能力，可以保證本項目按合同的規定進行系統集成（軟件開發）。分包后，我方仍承擔總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附：1、分包單位資質材料 2、分包單位業績材料分包工程名稱（部位）工程數量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合 計承建單位（章） 項目經理 日 期 監理單位審查意見： 監理工程師 日 期 業主單位審查意見： 業主方代表 日 期 3、開工申請開工申請工程名稱：合同編號： 致：（監理單位、業主單位）根據合同的有關規定，我方認為工程具備了開工條件。經我單位上級負責人審查批準，特此申請 項目開工，請予以審核批準。附：1. 人27、員組織機構 2. 總體計劃承建單位（章） 項目經理 日 期 監理單位審查意見： 監理工程師 日 期 業主單位審查意見： 業主方代表 日 期 4、復工申請復工申請工程名稱： 第xxx號合同編號： 致：（監理單位、業主單位）我方承擔的 工程，已完成了以下各項工作，具備了復工條件，特此申請施工，請核查并簽發復工指令。 附：1、工程開工報告 2、（證明文件）承建單位（章） 項目經理 日 期 監理單位審查意見： 監理工程師 日 期 業主單位審查意見： 業主方代表 日 期 5、驗收申請工程階段性測試/驗收（初驗/終驗）報審表工程名稱： 第xxx號合同編號： 致：（監理單位、業主單位）我方已按要求完成了_工28、程，經自檢合格，請予以測試/驗收（初驗/終驗）。附錄：1、 工程階段性測試/驗收（初驗/終驗）方案2、 自檢報告承建單位（章） 項目經理 日 期 監理單位審查意見：經審查，該工程1、 符合/不符合我國現行法律、法規要求；2、 符合/不符合我國現行工程建設標準；3、 符合/不符合設計方案要求；4、 符合/不符合承建合同要求； 綜上所述，該工程可以/不可以組織正式測試/驗收（初驗/終驗）。 監理工程師 日 期 業主單位意見：業主方代表：_日 期：_6、付款申請付款申請表工程名稱： 第xxx號合同編號： 致：（業主單位）我方已完成了 工作，按編號為 合同的規定，業主方應在第 階段驗收完成后，支付該項29、目合同總額 %的工程款（大寫） （小寫： ），現報上工程付款申請表，請予以審查。附件：驗收報告賬戶信息：名稱：地址：電話：開戶行：賬號：承建單位（章） 項目經理 日 期 7、業務聯系單業務聯系單工程名稱： 第xxx號合同編號：業 主 方簽收人： 年 月 日監 理 方簽收人： 年 月 日承 建 方承建方業務聯系內容：根據工程進展要求，需要業主方、監理方協調、處理以及決策的事務，可以另付附件進行詳細說明。 項目經理 日 期 監理方審查意見：監理工程師 日 期 業主方審查意見：業主方代表_日 期_8、工程變更單工程變更單工程名稱： 第xxx號合同編號： 致：（監理單位、業主單位）由于_原因，茲提出_30、工程變更（內容見附件），請予審批。附件：工程變更情況說明 變更方案申請單位：_ 項目經理：_日 期：_監理單位意見：總監理工程師：_日 期：_業主單位意見：業主方代表：_日 期：_9、工程延期申請工程延期申請表工程名稱： 第xxx號文檔編號： 致：（監理單位、業主單位）根據合同條款 條的規定，由于 的原因，我方申請工程延期，請予以批準。附件：1、工程延期的依據及工期計算 合同竣工日期：申請延長竣工日期： 2、證明材料 申請單位（章） 項目經理 日 期 監理單位意見：監理工程師：_日 期：_業主單位意見：業主方代表：_日 期：_10、設備/材料到貨報審設備/材料到貨報審表工程名稱： 第 號合同編31、號：致： 我方根據合同的有關規定所采購的 設備/材料已到貨，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查。附：物資到貨清單（含品牌、型號、規格、數量）合格證出廠檢驗報告承建單位 項目經理 日 期 監理單位審查意見： 監理工程師 日 期 業主單位審查意見：業主方代表 日 期 11、工程周報、月報與階段報告承建方工作周報、月報與階段報告格式不作要求，但至少應包括以下內容：階段起止時間、工程情況、本階段工作完成情況、與總體進度計劃的差異、本階段存在的問題、需要協調的工作、本階段交付物列表、下階段工作安排、風險估計與建議。12、安全保密責任書安全保密責任書我單位承擔了*項目，在項目實施和運行維護期間，32、確保履行以下安全保密責任：q 加強對項目參與人員的教育，嚴格遵守業主方的安全管理制度。q 文明施工，項目人員嚴格按規范流程開展各項實施工作，禁止一切非正常用電和施工行為，杜絕引發觸電、短路、火災、傷害等安全事故。q 實施過程中不隨意探聽業主單位內部信息或翻閱業主單位辦公場所的內部資料。q 采取內部措施，保證只有參與本項目的相關內部員工可接觸到與本項目相關的資料和數據，項目人員不得以任何方式直接或間接地向任何個人、企業、機關、或其他社會團體使用或泄露與本項目或任何成員有關的保密或專有信息。我單位承諾履行上述義務和責任，如因我單位原因發生問題，將承擔所引起的全部責任。公司負責人簽字： （單位公章）33、 年 月 日（本責任書一式兩份，承建方留存一份，另一份送交業主方）附件二、工程各階段交付物軟件工程階段劃分文件名稱0-項目啟動階段開工申請 人員組織機構總體計劃1-計劃編制階段方案/計劃報審表 軟件開發計劃配置管理計劃 質量保證計劃2-需求分析階段方案/計劃報審表 軟件需求規格說明書3-概要設計階段方案/計劃報審表 概要設計說明書數據結構設計說明書4-詳細設計、編碼階段方案/計劃報審表 詳細設計說明書5-出廠測試階段方案/計劃報審表 測試計劃、方案測試報告6-業主測試階段用戶測試計劃、方案 用戶測試報告7-系統部署階段方案/計劃報審表 部署方案（含部署測試） 部署報告8-培訓階段培訓方案、計劃34、 培訓教材/講義培訓記錄9-初驗階段初驗申請(階段驗收報審表)初驗驗收方案 工程文檔最新版用戶使用手冊 系統管理手冊程序維護手冊（如適用） 初驗報告10-試運行階段試運行報告 用戶使用報告11-終驗階段終驗申請(階段驗收報審表)終驗驗收方案（含終驗測試方案）可驗證源代碼可執行程序工程竣工文檔（含業主、承建方項目總結報告）終驗測試報告終驗報告網絡工程技術文檔階段劃分文件名稱01-系統方案設計階段系統方案設計書02-系統初步設計階段系統初步設計書03-系統深化設計階段系統圖系統接線圖系統驗收細則網絡地址分配圖子網規劃圖設備配置表安全策略及配置04-系統施工階段施工管理文件設計變更文件05-系統測試35、階段系統測試分析報告設計變更文件系統培訓文件06-系統初驗及試運行階段系統初步驗收報告系統移交清單及文件07-系統驗收階段系統驗收報告08-系統維護階段系統運行記錄系統維護保修記錄設備集成類階段劃分文件名稱01-項目啟動開工申請人員組織機構總體計劃到貨計劃02-方案編制方案報審表系統集成方案03-設備到貨到貨報審表到貨清單到貨驗收記錄到貨驗收報告04-安裝調試安裝配置方案安裝調試報告05-系統測試測試報告07-項目初驗初驗申請初驗方案（含文檔清單）初驗報告08-試運行試運行報告09-項目終驗終驗申請終驗方案（含文檔清單）終驗報告基礎建設類階段劃分文件名稱01-項目啟動開工申請人員組織機構總體計劃（含到貨計劃）02-方案編制 方案報審表建設方案03-物資到貨到貨報審表（含主要物資）到貨清單到貨驗收記錄到貨驗收報告04-施工自驗自驗申請自驗方案自驗報告05-項目初驗初驗申請初驗方案（含文檔清單）初驗報告06-試運行試運行報告07-項目終驗終驗申請終驗方案（含文檔清單）終驗報告