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1、公司物資驗收入庫及領(lǐng)發(fā)管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或 請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后， 庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急2、需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補 填“入庫單“。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到”二齊、三清、 四號定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)最清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每口冇變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更止3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可 靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或 被涂改的，庫管員有權(quán)拒3、絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按耍求填寫請購單, 經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位屮亂翻 亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以IH換新的物資一律交IH領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種丄具均耍上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng) 理簽字。四、物資追帶倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時追庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢殆損失報告單”進行杏驗示，入庫并做好記錄和標識。 倉庫管理制度小結(jié)：1、倉庫是企業(yè)物資供4、應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié), 同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量 完好，確保安全，收民迅速，血向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠綸產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責 任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)雖標準化，應用 現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。一、庫房管理冃的：（一）倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)最。（二）及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。（三）及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。（四）明晰、完整5、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。1、塑料件；2、橡膠件;3、標準件；4、電子件;5、電機；6、軟化劑；7、外加工；8、包裝物；9、產(chǎn)成品；二、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫入庫單，并仔細核對物資的數(shù) 量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。三、產(chǎn)成品入庫。（一）經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫檢驗移交單后入庫。（一）經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫檢驗移交單示入庫。（二）對需要質(zhì)量驗收的原材料。四、入庫時先標識。（一）待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合 格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標6、識，隔離堆放。（二）在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向 有關(guān)部門反映，以便及時杏清、解決問題，必要時通告對方。五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。六、對退貨產(chǎn)品的處理應按退貨單進行清點和出入帳，并査明退貨原因。對退貨 屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具返修產(chǎn)殆領(lǐng)料單進行返修；對退貨屬報 廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相 關(guān)責任人簽字示方可入庫。廢品庫需明確劃分。八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。九、入庫物7、資應及時入庫。-、原材料的出庫與發(fā)放:（一）凡屬產(chǎn)站配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和牛產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員 進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按生產(chǎn)領(lǐng)料清單的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā) 放。（一）經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫檢驗移交單后入庫。（二）對需要質(zhì)蜃驗收的原材料。四、入庫時先標識。（一）待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合 格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。（二）在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應立即向 有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。五、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存8、放，做好“待處理吊標識。六、對退貨產(chǎn)品的處理應按退貨單進行清點和出入帳，并査明退貨原因。對退貨 屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具返修產(chǎn)品領(lǐng)料單進行返修；對退貨屬報 廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字示入廢品庫，并報總經(jīng)理批準示進行報耗。七、對于不合格品、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相 關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫協(xié)明確劃分。八、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。九、入庫物資應及時入庫。十、原材料的出庫與發(fā)放：（一）凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員 進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按生產(chǎn)領(lǐng)料清單的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā) 放。9、合理。（五）做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測屋狀態(tài)標識，嚴防誤用。（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超 期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,驗證符合耍求的標志合格品可繼 續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。（七）對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳 中做好標并及時及通知財務部。（八）非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工 作，退料需杏清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進10、行封口或封箱處理。十二、應急情況處理（一）遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導，及時采取相應的措 施。（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。十三、庫房管理規(guī)定十三、庫房管理規(guī)定（一）公司各類庫房由指定專人負責。（二）釆購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時耍當而點清數(shù)冃，檢査 包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量 不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳敘（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。（四）11、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。（五）庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外 借手續(xù)。（六）每刀需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。（七）嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。（九）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施， 做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設(shè)置于庫 房人門外。十三、庫房管理規(guī)定（一）公司各類庫房由指定專人負責。（二）采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時耍當面點清數(shù)冃，檢査 包12、裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量 不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。（三）庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳P-O（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單耍填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。（四）嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù),物資出庫必須填寫出庫單。（五）庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特姝情況須山總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外 借手續(xù)。（六）每刀需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。（七）嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。（八）庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。（九）庫房內(nèi)嚴禁吸煙13、，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施， 做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設(shè)置于庫 房人門外。倉庫管理作業(yè)應注意的問題1. 庫存商品耍進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計相似，即將不同的商品分 類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內(nèi)至少要分為三個區(qū)域：第一，人量存儲 區(qū)，即以整箱或棧板方式儲存；笫二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三, 退貨區(qū)，即將準備退換的商晶放置在專門的貨架上。2. 區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小最儲存區(qū)應盡量 固定位置，整箱儲存區(qū)則可彈性運用。若儲存空間太小或?qū)倮鋬?4、（藏）庫，也可以不固定位 置而彈性運用。3. 儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規(guī)定；三 是為了堆放整齊。4. 要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。5. 倉庫內(nèi)耍設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。6. 商品儲存貨架應設(shè)置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理 法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。7. 倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出 存貨不足的預警通知，以防缺貨。8. 倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨盂隨取，但考慮到效率與安全，冇必要制訂作業(yè) 時間規(guī)定。9商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品） 為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。1 0 .倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內(nèi)。