午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、公司品管部門基礎工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 品管部管理制度一、目的：為了保證公司生產的產品質量符合要求，品管人員能嚴把質量關，特制定本制度。二、適用范圍品管部各級管理人員及全體員工。三、車間檢驗人員的規定1. 檢驗員根據各自車間、生產線的安排進行工作;2.按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應及時告之辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗;3 .下班前做好本班工作，及時清理、清掃工作區域的臟污，切斷電源。四、來料檢驗規定1. 對外購原材料的檢查：對每批采購回來的原材料（如高分子、復合膜等）必須2、做抽檢，抽檢比例為5%，檢驗標準參照來料檢驗規范中的規定，并同時檢查包裝內是否有合格證等相關的質量證明。2. 對外購輔料的檢查：對每批采購回來的輔助材料（如紙箱、膠袋等）必須做抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照來料檢驗規范中的規定，并同時檢查尺寸、印刷字體及圖案、字體及圖案顏色等等。五、制程和成品出貨檢驗規定1、 各檢驗員，對半成品、成品的檢驗，必須按照技術標準或合同要求進行檢驗。2、 檢驗員如發現不按操作規程進行生產，產出的半成品、成品出現質量問題，本產品不予判合格，并將質量問題和質量記錄及時匯報有關部門。3、 檢驗員在檢驗半成品、成品中，如發現質量問題，本產品不予入庫，否則造成退貨現象，3、均由本人負責。4、 檢驗員由于工作不認真或盲目處理半成品、成品，檢驗如出現質量問題，均由本人負責。5、 檢驗員必須認真檢驗半成品和成品(特別是紙箱和膠袋不能用錯等)并作相應地記錄，檢查品名規格等內容是否符合標準，以免造成發貨錯誤。6、 抽查人員隨時抽查檢驗員已經檢驗過的半成品、成品，如發現質量問題，對質檢員作相應處罰。7、對經檢驗合格的產品或半成品，簽發合格證和檢驗合格單，對經檢驗不合格的產品或半成品，作好標記，提出處理意見。六、檢驗管理1. 本辦法適用于品管部門的基本任務、工作職責及有關部門相互關系和考核內容。2 .基本任務是以質量為中心，切實做好產品質量檢驗管理工作，協助質量認證工作。3.4、 應每日、月、年向有關部門提供日報、月報和有關資料供部門之間工作的配合。4.及時反映生產車間、相關部門有關產品質量的報表和資料。5. 對原料倉庫提供及時合格與不合格品處理意見。6. 及時反饋采購部門外購等物資合格與不合格品的處理意見。7. 及時處理客戶投訴。8.及時向各車間反饋有關產品售后服務客戶投訴的質量信息，以利于產品質量的提高和改正。七、 檢查與考核1. 對本公司產品的質量負責監督、檢查、考核。2.對本部門檢驗規程和有關規章制度的修訂，出廠合格證的簽署負責。3. 對不合格品的處置負責作出處理。4.按照公司質量考核細則規定對各有關部門進行考核負責。5. 如違反上述考核細則及有關規定，按公司5、規定的經濟責任制條款進行處罰。八、 質量分析例會1. 為保證質量目標的實現，使品管部及時準確地掌握質量情況，科學地搞好質量管理，品管部采取定期召開質量例會制度。2. 質量分析例會在每周定期召開。3. 質量分析例會由品管部負責人主持召開，工程技術部、各車間、品管部、營銷部及各相關部門等應參加會議。采購管理制度一、 目的為加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。二、范圍 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）的采購。 三、細則1、采購程序：1.1營銷部根據客戶訂單編制訂單執行通知單并下發相關6、部門。 1.2倉儲部根據訂單執行通知單和BOM表核查庫存量，編制原輔材料和成品需求清單。1.3采購部根據倉儲部門報送的材料需求清單，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。 1.4分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。董事長負責所有原物料的訂購。 1.5品管部負責原材料、輔料的驗收。1. 6各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。 2、采購比價 2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報7、價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。 2.2價值在5萬元以上的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價。 2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過董事會會研究同意后才能執行。 2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性8、進行審查。 2.5所有采購業務應經各部門審核后方可報總經理簽批報銷。 3采購實施及物資驗收 3.1公司的采購業務統一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 3.2采購部門應根據倉儲部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報董事長批準后執行。 3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、品管部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過董事長批準可以與供貨商簽訂調價協議，并報請9、財務部門備案。 3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后交品管部或倉儲部進行質量檢驗，品質部、設倉儲部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 4結算 4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。 4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開采購付款申請單，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核請購單、采10、購合同、采購計劃單、采購付款申請單、入庫單、發票或收款收據等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。 出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。 五、責任 5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。 5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給11、公司造成損失的按確定損失額的40%。 5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。 5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的12、兩倍標準對有關責任人處以罰款。 5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。 5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。 5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。 六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。