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1、公司生產產品質量控制工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品質量控制制度 編號: 為提高產品質量、減少不合格品的產生、確保產品質量始終處于受控狀態,同時防止不合格品外流,保證公司的信譽度,特制定產品質量控制制度,本制度為公司對產品質量控制及職工業務素質考核的重要依據。 規定如下: 一、產品工藝分析控制規定 1、技術部在接收經營部與顧客簽訂的產品加工協議后,要進行工藝分析, 編制工藝明細表,確定產品加工流程,計算出產品所需的材料定額, 并向相關部門發放,并有發放記錄。 2、工藝明細表中要標明產品圖號、名稱、材2、質、尺寸、數量、工藝路線 以及材料定額。 3、對于批量較大、加工較為困難或工件尺寸不能確定是否合格的關鍵件, 工藝員要考慮對該產品進行首件試制。并在生產明細中注明。在工藝 員要求該產品需進行首件試制的情況下,必須進行首件試制;技術部、 生產部、檢查員應與車間操作人員一同完成產品首件試制,并填寫“產 品首件質量確認報告”。該報告由質量保證部存檔。首檢產品合格后生 產部下發批量投產生產流動卡(即生產卡片)。 如果顧客要求由其技術人員進行首件鑒定,則當首件完成后,由技術 部通知質量保證部,邀請顧客到公司進行首件鑒定,得出結論,并填 寫首件鑒定檢驗記錄(由質量保證部存檔)。 4、工藝員必須確保工藝明細3、的準確性,從而避免產品或材料的批量報廢。 5、工藝員要及時與車間工人協調解決車間生產中遇到的實際生產加工問 題,避免產生廢品。 6、如發現因技術部工藝明細表編制錯誤,導致產品批量報廢或不合格, 則對該工藝員進行記過處分或直接處罰,直接處罰金額在30500元不等。 (說明:記過處分累計3次,直接處罰金額50元。處罰結果由經營部記錄在“公司獎懲記錄”中。以下同) 二、車間生產任務計劃控制規定 1、生產部按與顧客簽訂的合同訂單及顧客的要求制定出公司生產計劃, 在保證產品質量達標的情況下,確保能夠及時交貨,從而保證顧客的質量要求與生產進度。 2、生產卡片必須按照平衡表及明細表執行,注意產品數量及材質、4、工藝 流程等要與技術部、經營部下發的一致。 如生產卡片填寫錯誤導致產品的批量報廢,則對相關人員進行記過處分或直接處罰,處罰金額在30-500元不等。 3、如果產品在技術部下發的生產明細中要求進行首件試制,生產部要下 發首件試制生產卡片,協同技術部、檢查員與車間一同完成產品的首件試制與檢驗。并填寫產品首件質量確認報告(由質量保證部存檔)。 4、如顧客或技術部要求本次產品必須進行首件試制,則不允許生產部直 接下發批量生產卡片。若發現該情況,導致產品的批量報廢,則對生產部相關人員處于記過處分或直接處罰,處罰金額在30500元不等。 5、如果生產部因為某些原因需要更改工藝流程卡,要及時通知技術部, 技5、術部同意后方可更改;在未通知技術部的情況下,生產部私自更改工藝流程,如果造成公司材料損失、工時、設備浪費等,則對生產部相關人員做記過處分;問題嚴重時,進行直接處罰。處罰金額在50500元。 三、原材料采購、外購件采購、委外件、協作件、顧客帶料加工件等質量 控制規定 1、原材料及外購件采購、委外件、顧客帶料加工件 1.1 經營部在采購原材料或外購件時,必須有合同、協議要求或公司的使 用要求(明細形式),同時必須嚴格遵照與顧客簽訂的合同或協議規定條款及公司的使用要求進行采購。 1.2 原材料和外購件采購,要在通過公司認證的供應廠家進行采購。 1.3 鋁和鋁合金材料進廠,必須提供技術證件、材質單、試6、驗報告、合格 證(復印件)等憑證。 1.4 鋼及其它合金材料進廠須帶材質單、合格證、試驗報告和爐批號。 1.5 一般材料有合格證即可。 1.6 外購件必須有合格證,其他部分只做外觀檢查。 1.7 原材料、外購件進廠后,經營部要進行登記,并以口頭或書面通知檢 查員進行核對檢驗; 1.8 委外加工件要對委外加工單位進行考察和資格認證,由生產部、質 量保證部考察。 1.9 顧客自帶材料進廠,經營部要做好登記手續,辦好交接,妥善保管, 專料專用; 1.10 原材料、外購件等進廠檢查控制規定 檢查員根據合同、平衡、明細(或其他)要求判定原材料是否合格,填寫“來料檢驗記錄”,并存檔。 1.11 原材料、外7、購件、顧客自帶材料的存放必須符合公司相關文件及相關 標準的要求,不同材質要分別標記,同種材質的不同型號也要區分標記。鋁合金與鋼必須分開存放,嚴禁混放, 禁止隨意擺放導致料件磕碰、劃傷;要做好防水、防潮。 如發現鋁合金與鋼混放,或其它可能導致材料損壞、腐蝕、劃傷等情況,質量保證部將對該部門(或個人)進行記過處分或直接處罰,處罰金額30至200元。 1.12 在原材料、外購件采購過程中,如發生所購物資與顧客要求或其它要 求不符、物資采購不及時(特殊情況除外)等情況,對公司造成損失的,將對采購部門相關人員進行記過處分或直接處罰。處罰金額在50元到500元不等。 2、協作件、委外件、顧客帶料加工原材料8、進廠后的使用 2.1 協作件進廠后,生產部要進行登記,頭道工序要進行料件檢查,發 現問題要通知檢查員,檢查員確認料件錯誤后,要告之技術部及生 產部,質量保證部負責通知顧客方檢查員其產品(或材料)的不符 合項,生產部將料件返回。 2.2 委外件進廠后,生產部要進行登記,并通知檢查員根據合同、協議和 圖紙等要求進行檢查。檢查員如發現其存在不符合項,要告之技術部與生產部,生產部通知委外廠家將工件取回,重新下料加工或調修直 至合格,質量保證部將視情節給委外廠家一定的處罰。 2.3 委外件到廠后,如果由于生產部未通知檢查員進行料件檢驗,直接 安排車間生產或向顧客發貨,在導致產品不合格,造成公司經濟損失的9、情況下,對該料件的生產部相關責任人員進行直接處罰或記過處分,直接處罰金額在30元到200元。 2.4 顧客自帶的原材料必須嚴格按照顧客的要求使用,專料專用,不得 混用。 2.5 在為顧客供貨期,如發現將顧客自帶原材料用于其它產品的生產, 則對相關部門責任人進行記過處分或直接處罰,直接處罰金額50100元。 3、材料、購件及料件,如果為退回、返工、返修件等,須通過檢查員復 檢,確認質量合格后方可投入使用。 四、料件保護、產品加工過程質量控制 1、各工序對于原材料及毛坯件、待加工件、半成品件、成品件的保管1.1 堅決杜絕鋁合金料件與碳鋼、不銹鋼料件之間混放。 1.2料件擺放平臺表面須鋪設一層橡膠底10、墊,以防止料件被平臺金屬劃傷 或腐蝕; 在搬運、擺放料件時,不能隨意亂扔,并盡量避免磕碰; 料件搬運工具也需做好防護,最大限度避免產品表面劃傷或磕碰傷。 1.3 如發現料件有劃傷、磕碰傷等情況,質量保證部將對相關人員進行警 告,再次發生時進行記過處分,情況嚴重時將進行直接處罰。處罰規定按1.12項執行。 2 工序生產加工產品質量控制規定 2.1 各工序要嚴格按照生產部下發的產品生產卡片、結合技術部下發的產 品圖紙及明細進行產品生產加工和工序傳遞。在產品加工前,車間生 產人員若發現產品明細或生產卡片存在錯誤,要及時通知技術部或生 產部,由此可直接避免產品的批量報廢或不合格,在此情況下,質量 保證11、部將對該工序或操作人員進行記功獎勵或直接獎勵。 (說明:記功獎勵:記功累計3次,直接獎勵金額20至50元。以下同) 2.2工序加工時,各工序要填寫“產品檢驗記錄”表格中的自檢項,對不 符合質量要求的零部件要及時處理,并在確認合格后方可轉入下工序。 2.3 如果該工序在加工本批產品時,首次產生廢品情況,且對公司影響較 小,質量保證部將視情況對該工序進行警告或記過處分。如果該工序 在產生廢品后,不通知檢查員,私自處理,一經發現,質量保證部將 對該工序以及該工序車間領導一并處罰,處罰金額在100500元不等。 2.4 在造成批量返修或報廢情況下,質量保證部將對該工序個人或車間進 行直接處罰,處罰金額12、在30500元不等。 2.5 首次加工的產品必須進行首件鑒定。(參考第二項第2、3條) 2.6 同車間操作人員有互檢的義務。 2.7 為保證對不合格品的有效控制,現規定各工序間料件交接制度,明確為: 2.7.1 本道工序與下道工序交接產品時,需有交接簽收單(薄),標明產品 車型、圖號、名稱、數量及本工序名稱,由下道工序相關人員簽字 確認。每道工序的交接記錄分別由本工序或車間保存。 2.7.2 本道工序必須檢查上道工序傳遞的產品,如果發現錯誤,則要通知 上道工序,確認屬實后,由上道工序將料件取回返工處理;產品返工或返修后,必須經檢查員核實,并簽字確認,方可向下傳遞。如無法修復或修復后無法達到使用13、要求,則要申請報廢處理,在問題較為嚴重時,按第四項2.4條執行。 注:當生產任務較重,在產品交接時可暫不檢查,直接簽收產品交接單,但在產品加工前必須檢查,若發現該產品不合格,則通知上道工序返工。如果該產品問題嚴重或批量較大時,要通知車間領導、質量保證部、技術部。 2.7.3如果上道工序已經產生錯誤,但本道工序未檢查發現,從而繼續生 產加工,那么該錯誤所產生廢品(或不合格品)的責任由本道工序和上到工序共同承擔,質量保證部將依據規定對兩道工序(或個人)做出相應處罰。 若上道工序產生的錯誤是非人為或圖紙等問題所導致的,或其他一 些可修復的問題,則本道工序要及時通知技術員及檢查員到現場協調解決。解決方14、案在技術部同意的條件下執行。 2.7.4 如果本道工序發現上道工序傳遞的產品存在錯誤,從而避免了產品 的最終批量報廢或不合格,并及時地通知車間領導或技術部、檢查員,經質量保證部核實后,公司將根據情況,給予該工序(或個人)記功或直接獎勵,直接獎勵金額在20至300元。 2.7.5 頭道工序的質量控制 頭道工序例如剪床下料、水刀、鋸床等,下料前要嚴格檢查原材料 的表面質量和尺寸,如發現原材料表面存在缺陷或尺寸存在問題,要通知檢查員,在檢查員確認后方可進行生產。 2.8 車間各工序有妥善保管、交接生產卡片的義務,如發現生產卡片損 壞或丟失,要及時與生產部相關人員溝通,并取得同種生產卡片。 2.8.115、 若多次發生生產卡片損壞或丟失情況,質量保證部將對該工序進行 警告、記過處分或直接處罰。處罰金額為每張流動卡10至50元。 2.9 在生產加工過程中,對能夠主動想辦法解決生產加工難題,提高勞 動生產率的單位和個人,將給予直接獎勵,金額為20至300元 五、產品的最終質量檢查控制 產品加工最終工序完工之后,產品進入最終檢查階段。檢查人員依據技術文件、圖紙等要求,對產品進行全面測量,包括產品的表面要求等等。并填寫“產品批量檢驗記錄”,由質量保證部存檔。 1、產品最終加工完成后,車間或生產部相關人員要通知檢查員進行最終 產品質量檢驗。 2、產品最終質量檢查合格后,檢查員簽發合格證,由生產部負責產品入16、 庫保管或向顧客發貨。 3、當產品最終檢查為不合格品時,檢查員決定產品是否做修復處理,可 修復的不合格品由車間進行修復處理,修復完成后由檢查員復審;不可修復的則進行報廢處理(按相關規定執行)。 六、庫存和發送、售后服務質量控制規定 合格產品發送前,庫存管理和發送中管理,是產品能不能以完善狀態到達顧客手中的兩個重要環節。 1、庫存場地存放的各種零部件要有明確標識。如:識別性標識、功能性 標識、車型標識等。 2、產品在貯存、交付、發運過程中,生產部要妥善處理,避免合格品的 損壞等,使顧客獲得最滿意的產品。 3、做好產品質量跟蹤服務,建立質量信息網絡,經營部或技術部、生產 部要及時把顧客對產品質量的要求進行反饋。 七公司各部門如果由于某些錯誤或失誤在對公司造成重大損失的情況下,除對相關責任人進行處罰外,該部門負責人附有連帶責任,因此同時對其進行處罰,處罰金額(視情況)為該次當事人員處罰金額的同等數額或二分之一數額。 八、所有涉及產品質量進行的獎勵或處罰,均由質量保證部據實裁定。并 通知經營部記錄并執行,5個工作日執行完畢。對不服從制度的單位和個人,將給予從重處罰九、附則 本制度解釋權、修改權歸質量保證部。 本制度自公布之日起實施。 質量保證部 XX年1月1日