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1、公司商品購進、銷售儲存盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 總則商品購進是商業企業經營活動中的重要環節之一，須嚴格執行國家的有關政策和法規，貫徹凱源超市的經營方針和經營指導思想，實行統一領導、統一進貨、統一核算、統一管理，建立嚴密、規范、方便可行的進貨管理制度。二、 組織劃分與職責1、 商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在副總經理領導下，由采購部主管分級負責商品的組進和銷售。2、 采供主管對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購部的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。2、3、 采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。4、 采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。5、 采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”、“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的業務洽談。三、 商品購進計劃1、 商品購進應根據市場需求、季節變化，在市場調研預測分析的基礎上，分級制定商品購進計劃。2、 采購部制定所負責品類的商品季度、月份進貨計劃。3、 采供主管對各采購部采購計劃進行匯總、調整、審核。4、 采供主管根據審核、匯總后的采購計劃，下達商品購進指令。5、 商品購進計劃是采購的依據，必須貫徹“積極、穩妥、及時、可行”的原則，應具有3、預見性、科學性和指導性。6、 商品購進計劃按時間分為：年度、半年、季度、月份、節日計劃。按類別分為：應季商品購進計劃、臨時補充計劃、專業會議訂貨計劃以及展銷、促銷活動商品儲備計劃。7、 商品購進計劃內容包括：購進日期、供貨單位、商品產地、商品名稱、規格、數量、單價、總金額和結算方式等。8、 采購人員要嚴格按采購計劃進行實施，對超計劃購進須及時向上級領導闡述理由，并經批準后執行，否則由此造成損失的，要追究當事人的經濟責任。9、 所有商品購進計劃經審批備案后，方可實施。四、 商品購進的原則與要求1、 商品購進要遵循凱源超市的經營指導思想和商品定位的原則，符合市場供求規律。2、 優化選擇貨源渠道的原4、則。好中排好，優中選優，以商品質量為主要依據。3、 堅持“多渠道，少環節”的原則。力爭組織“源頭”商品，在同一條件下，“先廠家，后批發；先本市，后外埠；先代銷，后經銷”。有條形碼的商品優先。4、 以“名、特、優、新、鮮”及老字號產品為主的原則。貫徹“引名廠，賣名品，創名店”的經營方針。5、 堅持“質價相符，真實合理，優質優價，物有所值”的價格原則。同價商品，質優者優先；同質商品，價低者優先。6、 堅持“質量合格，結構合理，適銷對路，適時適量”的原則。做到不脫銷斷檔，無假、冒、偽、劣產品。7、 堅持“以銷訂進，以進促銷，勤進快銷，儲存保銷”的原則。8、 貫徹“以經濟效益為核心，注重與社會效益相同5、一”的原則。五、 商品購進權限（針對代銷商品）1、 商品購進管理的權限實行分級分權負責制。2、 補貨每批/ 次在1萬元以內的商品購進，由各采購部決定進貨。3、 每批/ 次進貨額在1萬元 2 萬元以內的，由副總經理審批執行。4、 每批/ 次進貨額在 2 萬元 5 萬元以上的，須經凱源超市總經理決策后執行。5、 外出采購商品要履行審批手續，按分級管理權限辦理，所有外出采購人員均要報交邀請書或會議請柬，填制“外出采購進貨單”，寫明前往地域，采購計劃，往返時間等。六、 商品購進紀律1、 采購員必須嚴格遵守購進商品的各項要求，堅持商品購進原則。2、 不準以任何方式向供貨方索取財務。3、 采購員不準以凱源6、超市名義替其他單位和個人代進商品。4、 遵守職業道德和商業信譽，不說不做有損企業聲譽的事。5、 嚴禁利用職務之便，搞營私舞弊的活動。6、 對供貨方所獎勵的促消費、獎品，按規定如數上交，不準截留私分。7、 杜絕關系私有，進貨壟斷，保證商品貨源渠道暢通。8、 嚴格遵守請示匯報制度。經銷商品的管理制度一、 經銷商品的購進范圍1、 迎季、季節儲備（有儲備價值）、市場熱銷、市場名優商品。2、 經銷商品利潤大于代銷商品5%以上的商品。3、 一次性買斷成為“總代理、“總經銷”的商品。二、 經銷商品的購進權限1、 經銷商品購進管理的權限實行分級分權負責制。2、 新品購進及補貨每批/ 次在1萬元以內的，由采購部7、人員決定進貨。3、 新品購進及補貨每批/ 次在1萬元 2 萬元以內的，由副總經理決定進貨。4 進貨額超過2萬元是須經凱源超市總經理決策后執行。5、 采購員或采購經理在外阜進行業務洽談，如果所購經銷商品金額超過本人的權利范圍時，應電話或傳真至凱源超市相關主管領導進行審批。三、 經銷商品的庫存管理1、 實行經銷商品庫存定額管理，經銷庫存商品在保證正常銷售前提下，保持一定的限量，不能無限膨脹，經銷商品庫存定額的確定，要結合實際情況。在銷售收入增長，經營面積擴大，經營品種增加等基礎上，可適量增長，但增長率要略低于銷售的增長率。2、 定期分析庫存結構，進行商品銷售、庫存數量排行，是經銷商品庫存管理工作的8、重要內容，通過此項工作，發現問題，分析原因，及時采取措施解決，保證庫存商品的適銷率達到90%以上。3、 堅持庫存商品的盤點制度，并定期進行檢查和審核，每月盤點一次。對于經銷商品的保管，應經常進行檢查、保養，對于損溢商品，應及時上報，妥善處理。4、 倉庫保管員要樹立高度責任心，嚴格遵守倉庫保管員的崗位責任制，按操作規程進行工作。5、 對于庫存積壓的經銷商品要通過分類，采取推銷、促銷、降價等各種措施最大限度的減少損失。四、 經銷商品的銷售管理1、 商品在柜臺或超市貨架碼放，應清晰、整潔、標示向外，并做到一貨一簽（超市商品價簽上應注明條碼），價簽清晰。2、 對于降價促銷、打折的經銷商品，降價、折扣后9、的商品進價大于商品含稅進價的應按采購部人員的不同權限設定降價幅度。對于降價、折扣后的商品進價低于商品含稅進價的，應由采購經理上報采供中心副總經理審批。聯營商品管理制度一、 總則為協調凱源超市與聯營廠家的經營關系，維護聯營廠家、凱源超市及消費者的共同利益，推動凱源超市經營管理工作的順利進行，達到突出商品經營特色、促進銷售、增加經濟效益的目的，凱源超市聯營商品管理應遵循統一領導，分級管理的原則，即建立在業務副總經理領導下，實行主管經理負責、各職能部室、各采購部、賣場按管理職責，分工負責，分級管理的管理體制。二、 職責劃分1、 業務副總經理負責對聯營商品的管理工作進行統一籌劃和方案的制訂。2、 采購10、部負責聯營廠家的篩選、簽約、引進、管理等工作的實施。即：A、負責組織各采購部采購員進行聯營業務的洽談、考察、索取有關聯營廠商的資質證明。B、與聯營廠商草簽聯營協議書，并定期對聯營廠商的經營品種、銷售情況進行考核。C、對聯營廠商所經營商品的質量、物價、商標品牌、商品布局進行檢查。D、對引進聯營廠商的經營管理情況進行實地調查、分析，并及時反饋信息。3、 聯審部負責對各采購部引進聯營廠商的資質證明核查、聯營合同的審定，零售價的核定，商品質量的監控等具體管理工作。即：A、聯審部的合同主管對采購部上報的聯營廠商的資質證明進行逐一核查，嚴防資信證明假冒、不全、過期等聯營商品進入凱源超市進行銷售。B、聯審部11、的合同主管對采購部上報的與聯營廠商簽定的聯營協議進行審定，對聯營合同的規范性，合同內約定的商品經營品牌、分類是否在采購部的職權范圍之內，以及聯營扣率、各扣款項、折扣分擔比例等條款應仔細復核。防止有損于凱源超市利益的合同簽定。C、聯審部合同主管對采購部與聯營廠商簽定的聯營協議內的商品質量進行實時監控。主要體現在對聯營廠商有關質量、計量的證明、證書的檢查，有條件的應對聯營商品進行實地抽檢和對聯營廠商生產條件的實地考察。杜絕假冒偽略商品進入凱源超市進行銷售。D、聯審部物價主管對采購部與聯營廠商簽定的聯營協議內的商品零售價進行核定。主要體現在對主要聯營商品進行采價、分析，確定合理的零售價。對聯營商品價12、簽管理，應做到一貨一簽，價簽清晰，嚴禁聯營廠家信息員擅改零售價或與顧客私下討價還價。4、 賣場經理負責聯營廠商在經營活動中的日常管理工作，并定期與有關部門對商品質量、服務規范、勞動紀律、店容店風進行檢查，并及時向有關部門反饋信息。5、 凱源超市現場服務部負責對聯營柜臺內，外及周邊環境衛生的檢查，對廠家信息員服務態度的檢查，對服務糾紛的解決、處理等工作。三、 對聯營企業的管理1、 聯營廠商嚴禁在凱源超市銷售聯營協議規定范圍以外的商品，對銷售的商品必須實行“三包責任制”，并執行消費者保障法中的有關規定和凱源超市退換商品的規定。確保合作雙方的信譽，維護消費者及凱源超市的共同利益。2、 聯營廠商的信息13、員上崗前要由凱源超市組織培訓，學習凱源超市有關規章制度、服務規范、業務知識，經考核合格后取得上崗資格，統一發放工裝和信息員胸卡，方可安排上崗。3、 聯營商品到柜后，應由廠方提供出庫單至聯審部合同主管處，維護聯營商品信息，如有必要廠家信息員應配合合同主管進行樣品抽檢，再轉入聯審部物價主管處進行核價，并錄入計算機，最后由賣場干事打印商品價簽，商品上柜。聯營廠商不得自行標價，串碼銷售，私下交易。同品牌、品種的聯營商品在未得到聯審部物價主管的同意下不得高于凱源超市周邊市場上的銷售價格。4、 聯營廠商字備的計量器具、稱重工具應在凱源超市進行登記備案，并定期由凱源超市聯審部合同主管進行統一檢測，執行凱源超14、市的計量管理規定。5、 對于生、鮮食品或直接入口食品（豬肉、牛羊肉、海鮮、糕點、散裝食品、熟食等）需經北京衛生防疫部門定期檢驗，并將結果報至聯審部合同主管處存檔。6、 聯營廠商進入凱源超市各賣場的商品、設備自行保管、負責，廠家信息員由聯營廠商自上保險。7、 聯營廠商不得隨意更換信息員，如需更換，需經賣場經理同意，并報至人事勞資部審批，辦理有關手續。8、 在凱源超市經營活動中，聯營廠商如需另派人員對技術標準高，季節性強的商品進行臨時現場促銷、演示、表演時，需經所在賣場同意，并報至采購部，由采購部與營銷策劃部和后勤保障部共同協商劃分場地和監督現場布展。9、 聯營廠商與凱源超市應共同遵守協議的各項條15、款，聯營協議到期，聯營廠商應提前1個月向采購部提出申請，辦理續簽手續。如果聯營協議內容發生變化，應由聯營廠商與采購部雙方協商，重新簽定聯營協議，并作廢原有舊聯營協議。10、 如一方需終止協議或因末尾淘汰聯營廠商時，應由提出方提前1個月以書面形式通知對方，并經雙方協商同意后終止協議。四、 處罰條例 凱源超市聯審部、賣場、現場服務部、督察室有權按照凱源超市聯營管理規定對聯營廠商進行監督、檢查。凡超范圍經營、違反服務管理制度、違反凱源超市規章制度、損害消費者及凱源超市利益的應視情節嚴重進行追究、處理，具體規定如下：1、 對于銷售狀況持續不佳，以次充好、坑騙顧客、損害消費者權益的，凱源超市有權另其停售16、整頓，檢查并沒收其所有質量有問題的商品，并賠償所有經濟損失。如情節嚴重的，凱源超市有權單方面提出立即終止聯營協議的決定。2、 聯營廠商在銷售過程中使用凱源超市的財產時要注意愛護，妥善保管，如有損壞應照價賠償。3、 聯營廠商在銷售過程中如出現體外循環、場外交易、截留銷售款的行為，一經發現，按發生緊額的5倍進行罰款，如有屢犯或情節嚴重的凱源超市有權單方面提出立即終止聯營協議的決定。4、 聯營廠商的信息員發生的各種服務違紀行為，如情節較輕的，由督察開罰單一張并罰款100元，如累計至3張罰單，則由人事勞資部勒令其下崗，并收回下發的胸卡，工裝等物品，退回聯營廠商，如情節嚴重，并造成較大損失和產生惡劣影響17、的，則由人事勞資部直接退回聯營廠商，并由聯營廠商承擔經濟損失。5、 聯營廠商信息員在經營活動中，遇有顧客要求退換商品時，按凱源超市退換商品規定執行，對故意刁難顧客者，視情節嚴重處以100-300元罰款，如屬聯營廠商行為的則對聯營廠商處以500元以上罰款。6、 聯營廠商信息員需經考核、培訓、備案后方能取得上崗資格，如聯營廠商在未通知凱源超市有關部門的情況下，而擅自更換信息員的，每發現一次，給予聯營廠商500-1000元的罰款。7、 在凱源超市對聯營廠商信息員的處罰或對聯營廠商的處罰，聯營廠商不予配合，拒不交納罰金的，凱源超市將暫停對聯營廠商的結算或從結算貨款中扣除相應的罰金。商品退庫與返廠規定一18、 總則為凱源超市商品銷售任務的完成，加強對商品的管理，提高企業的信譽，對不符合國家的有關產品質量標準和凱源超市有關規定的商品實行退庫和返廠。二、 職責劃分1、 各賣場按照商品質量的有關標準對商品質量進行檢查，即時統計需下架退貨商品種類、數量、金額及原因，并填寫下架申請單,店面經理批準后下架返庫。2、 小批量商品的退庫返廠有店面經理在權限內給予審批，超越權限的報副總審批。三、 退庫程序見業務流程說明四、 退貨商品范圍1、 過期、變質、受潮食品。2、 玻璃瓷器等在運輸中受碰撞而殘損。3、 服裝材質與貨單不符。4、 鞋類出現開膠、斷裂、開膠負責維修。5、 滯銷商品滯銷商品的標準:A、 計算機統計的19、銷售排行榜的最后名次的商品。B、 低價位商品實行標準銷售量控制，即銷小存大的商品。C、 符合殘損、滯銷商品、過季商品銷售額限定標準的商品。6、 質次價高商品。7、 接近保質期商品。8、 殘、損、串號；花色、型號、規格等級不全的商品。9、 標識不全的商品以上退貨商品范圍全部適用于代銷商品，對經銷商品如能繼續銷售的降價銷售，如不能繼續銷售的商品由采購部審批后，由倉儲核算員作賬務處理。商品銷售管理規定一、 總則以凱源超市的經營方針為導向，通過滿足消費需求，創造新的經濟效益增長點，不斷開拓市場，提高市場占有率。二、 組織體系與原則1、 商品銷售管理主要由賣場經理全面負責，副總經理落實商品銷售計劃，并積20、極促進商品銷售。2、 營銷策劃人員負責企業整體、大型、重點促銷活動的組織、指揮、實施以及服務保障工作及策劃、組織、實施工作。三、 銷售管理與銷售促進1、 采購人員在市場調研及市場預測的基礎上，本著實事求是、綜合平衡的原則，依據全局性、科學性、先進性、可行性的原則分解下達年度、季度、月份的銷售計劃，并負責下達到各賣場，最后分解到人。2、 各賣場要保證品種擺布齊全，做到倉庫有貨，柜臺上全。3、 大件商品，貴重商品，要建立商品明細賬卡，做到日清日結，送貨上門的商品要實行一次清，并雙人復核。4、 加強商品質量意識，把好將至保質期商品質量關，做到先進商品先出售。5、 對逾量、冷背、呆滯商品要及時組織推銷21、處理或返廠，加速資金周轉。6、 對感官認為有質量問題的商品，及時向上級報告。7、 未經上級批準，任何商品一律不準賒銷，銷售商品必須做到貨款兩清，倉庫不能直接銷售商品；本企業職工在凱源超市購物時，必須當時付款開票，不得白條頂庫或賒賬，不得代賣私人物品，不得購買進價商品。8、 使用支票購買商品時，必須與支票持有者的所在單位核對無誤，并在支票背面備注電話及持有者身份證號，等支票轉賬后付貨，支票購貨退貨時不能退現金，只能按發票單位名稱開轉賬支票。9、 商品銷售中出現的責任損失，由責任人賠償，屬于部門管理責任由部門負責賠償。10、 根據有關政策，市場動態及銷售情況，科學的制訂營銷策略。11、 根據消費者22、需求和市場變化，及時調整商品經營結構和貨位布局，實施有效促銷辦法。12、 凱源超市營銷策劃根據節假日、季節和市場變化來制訂凱源超市全年促銷計劃。13、 根據季節變化及時調整貨位，季節商品要迎季前上市，分析研究消費者的購買習慣，不斷改進售貨方法，做到既要方便購買，又要便于管理。倉庫商品儲存管理規定一、 倉庫的任務、使用與管理1、 商品存儲是調節商品流通的重要環節，做好商品儲存工作，對于促進銷售，提高企業經濟效益，降低費用都有重要意義。為提高倉庫的管理水平，保證商品安全，提高倉庫使用效率，保障流轉通道暢通，調動倉庫人員工作積極性，努力為一線提供優質服務做好后勤保證工作，特制定本方法。2、 倉庫的基23、本任務是收、發、保管、養護好商品，確保商品安全。合理使用倉容，為業務工作服務。努力做到商品儲存合理，進出快、保管好、費用低、保安全、損耗少，不斷提高管理水平，做好各項工作。二、 商品驗收1、 倉庫設倉庫保管員，負責入庫商品的第一環節即商品驗收工作，驗收無誤后方可入庫。2、 倉庫保管員與倉儲核算員在機內核對訂貨清單無誤后，清點商品，并檢驗商品包裝是否完好，數量是否準確，并打出進倉單，雙方簽字確認，如發現問題，要當場雙方復核簽字，單據上說明差錯情況，分清責任，及時報倉庫主管及倉儲核算員。3、 驗收完畢后由倉儲核算員制進倉單，供需雙方簽字確認，準備入庫。4、 送貨車輛和裝卸人員要服從倉庫保管員的指揮24、，按照倉庫保管員制定的驗貨地點卸貨，驗收無誤后，由倉庫保管員碼放到指定的庫區貨位。三、 商品儲存1、 商品儲存貫徹“預防為主，防治結合”的方針，庫存商品實行按商品類別分庫區分貨位儲存，危險品嚴禁存放，性能相互抵觸及養護、滅火方法不同的商品不能混存。2、 每個倉庫保管員負責自己主管庫區內貨位商品進、銷、存等動態的統計，保管賬目要求字跡清楚，無涂改，庫存商品采用動態復核，日記日清，按月盤點等方法，做到賬賬、賬實相符，各種憑證票據做到按月裝訂，妥善保管。3、 倉庫保管員對庫存商品要定期檢查，根據季節變化適時做好商品養護，及時掌握商品變化情況，切實防止商品霉爛、變質、蟲蛀、鼠咬、人為損壞等損失。堅持勤25、倒、勤并、勤整理，提高倉容利用律。4、 商品堆碼應符合安全、牢固、方便、易拿、節省有效使用面積，充分利用空間的原則，要求貨垛整齊離墻隔地，庫區貨位編號明顯，層批標量清楚，堆存地點準確，庫內五距合理（頂距、柱距、墻距、垛距、燈距），墻距2030CM；柱距10CM；頂距、燈距不少于50CM；通道不少于100CM；安全消防主通道不少于2米。做到重不壓輕、慢不壓快、固不壓液、好不壓壞。走道暢通，標志向上，美觀牢固。5、 倉庫保管員要通過商品進出，儲存等業務活動，發現銷小存大，長期不動，接近失效，質量有問題及倉庫有貨而賣場不提等問題，及時向倉庫主管反映，保證合理庫存，加速商品流轉。6、 加強對商品包裝的26、檢查，發現破包及時整理，嚴禁商品包裝破來破走，確保商品在存儲環節不損失。四、 商品出庫1、 商品出庫要有正式手續，嚴禁白條付貨。配送單必須字跡清楚，填寫內容具體手續不符合要求的商品不得出庫。2、 商品出庫時要掌握先銷賬后出庫，堅持雙人復核，雙人簽字及動態復核制度，辦理出庫手續要迅速、準確、交待清楚。3、 非庫房人員在提貨過程中，不得進入庫房，倉庫保管員必須把商品搬到庫外，交提貨人點驗，付貨完畢倉庫保管員開據出門證，門衛放行。4、 出庫要掌握先進先出的原則，易壞、易霉、易銹的商品先出，近期失效商品商品先出，包裝不好的商品先出，避免商品損失，出庫后一切出庫單據一律加蓋“貨已付訖章”。5、 各種標識27、必須加貼在每一件單品上，方可配送上架。五、 倉庫商品盤點1、 為了保證庫存商品賬賬、賬實相符，票據清楚無誤，倉庫保管員每月要對經銷和代銷商品全面盤點一次，盤點時采用雙人盤點法，以貨找賬，以貨對機出盤點表，一人點貨，一人看賬，然后互相復核，盤點后賬面要有標記，以示盤過。每季度末盤點結果要抄寫一式兩聯盤點表，一聯留存，一聯交財務。2、 每半年進行一次由采購部、財務部、賣場經理組成的聯合大盤點。六、 商品差錯的處理1、 倉庫負責商品數量、質量、包裝等項目的感官驗收，商品內在質量由采供中心各采購部負責。2、 倉庫保管員收貨時發現的差錯經確定不屬倉庫責任，要經雙人復核，記錄后，及時通知采購員處理。3、 28、因查詢或其他問題未解決前，需暫入賬的商品，保管員應在原始單據及賬頁上寫明情況，查詢結束及問題解決時，各采購部要及時通知倉庫銷賬處理。商品盤點管理制度一、 總則商品盤點，是凱源超市經營活動中一項必不可少的重要工作環節。為保證經營管理工作的正常秩序，減少經濟損失，提高經濟效益，商品盤點工作按照程序標準定期和不定期地組織開展。二、 職責劃分盤點工作由采購部、財務部負責規劃落實，賣場管理人員具體組織實施。三、 盤點前的準備1、 對盤點前已經發生的長、短、殘、損商品，應分別按規定填寫有關憑證上報審批做賬務處理，盤點時不得用白條、欠條頂替盤點或紅字沖減。2、 對盤點前借出的商品應及時處理，認真清點，廣告陳29、列商品，返廠修理商品，及時追回，倉庫和賣場的往來調貨票及時銷賬進賬。3、 對柜臺內、貨架上商品在盤點前需進行整理，并清理架下散倉商品，為集中盤點做好準備。4、 對倉庫商品，保管員應在盤點前進行整理，做到賬貨統一。5、 盤點前，各部門應及時清理賬務，盤點時做到賬賬相符，賬實相符。6、 大宗不動的商品可預先盤點，零星商品可進行盤點前的點數捆包，需丈量或稱重的商品可提前過米過量記數，但正式盤點時，必須再次查看是否原數未動，進行核實后，方可填寫盤點表。倉庫盤點前，應經銷、代銷商品分別填制盤點表。7、 盤點前，柜組應先與收銀臺核對賬后款，以保證柜臺盤點準確。8、 盤點前，相關部門合理安排班次，確保盤點順利進行。9、 盤點時采取一人點數，一人填表，逐層由左至右按商品順序進行盤點，互相復核，或穿插復核，防止錯盤、漏盤、重復盤。要求數量準確，填寫真實，金額無誤，盤點表要雙人簽字。10、 各部門盤點金額應做到賬實相符，長短款金額據實填入盤點結果報告表，并注明上期至本期盤點間的銷售額和差錯率，差錯額、差錯原因，簽齊參盤人員的姓名，逐級上報主管部門。