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1、公司驗收入庫及盤點賬卡管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄第一章 總 則1第二章 驗收入庫2第三章 倉庫物料的保管5第四章 出庫管理7第五章 退庫管理9第六章 盤點與賬卡管理10第七章 附則12第一章 總 則第一條 目的為了加強公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規范化、制度化，做好物料的收發和保管工作，特制定本制度。第二條 任務(一) 保證物料及時準確的出入庫，保持物料供應、存儲、銷售各環節平衡銜接。(二) 做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格2、數量準確、憑證齊全。(三) 在保證生產需求的同時，保持適當庫存，積極協助公司做好廢料的處理工作，加速資金周轉。(四) 保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第三條 庫房實行集中統一管理，分為原材料庫、周轉庫，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放。第四條 適用范圍本制度適用于公司的倉儲管理。倉儲物品包括在倉庫保存的成品、半成品、原材料、設備、零部件等，本制度統稱為物料。第二章 驗收入庫第五條 采購(包括外協工)或生產的物料嚴格實行先入庫，后領用的制度。物料進廠入庫后，先相關部門進行驗證，驗證無誤后，倉庫管理員接收并據實開具入庫單，物料正式入庫。3、第六條 憑證驗收物料入庫時必須先核對以下憑證：收料通知、物料合格證、貨運清單等。對公司規定需進行質檢的物料，還需有制造中心品質部出具的質檢合格證明。外協加工件入庫必須有跟單員的簽字，加工的半成品入庫必須有對其負責人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫，對來料檢驗不合格的物料通知采購員安排供應商退貨。第七條 實物驗收(一) 原輔材料的入庫1 倉庫管理員按照物控部的收貨指令接收原輔材料。對于進廠入庫的原材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單，堅決杜絕事后補辦收料手續的做法。2 接收原輔材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續，按入庫單的內容，逐一清點原輔材料的名稱、4、規格、數量。如果發現清點的物料與貨運清單或送貨單不同，應及時通知物控部與供貨商聯系，辦理有關的補救措施。3 原輔材料接收后，通知制造中心品質部，由制造中心品質部對其進行檢驗。驗證通過，原輔材料方可真正入庫。4 原輔材料入庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫和營銷中心。(二) 產成品的入庫：1 倉庫管理員在接到產成品的入庫要求后，應同交庫人辦理交接手續，依入庫單的內容，逐一清點半成品的名稱、規格、數量，由倉庫管理員出具產成品入庫單。2 成品檢驗員、交庫人按照入庫單相關欄目對入庫產成品進行驗證，驗證無誤后，簽字表示認可。3 成品檢驗員、交庫人簽字后，倉庫主任對產成品入庫單蓋章，產成品入庫手5、續辦理完畢。4 辦完收料手續后，產成品及時移入倉庫，按要求放入相應的貨位。5 產成品入庫單一式四份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫和交庫人。(三) 委外加工材料的入庫：1 對于委外加工材料的入庫，倉庫管理員根據跟單員的收貨指令接收委外材料的入庫。對于委外加工材料，倉庫管理員必須先驗收物品再開具入庫單，未見物品一律拒絕開具入庫單，堅決杜絕事后補辦收料手續的做法。2 接收委外加工材料的過程：倉庫管理員同入庫人辦理交接手續，按入庫單的內容，逐一清點委外加工材料的名稱、規格、數量。如果發現清點的物料與跟單員的收貨指令不同，應及時通知跟單員，辦理有關的補救措施。3 對于委外加工材料的檢驗，由跟單員根據實6、際情況安排相關部門進行檢驗。委外加工材料檢驗無誤后，正式入庫。4 委外加工材料入庫單一式五份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫、跟單員和委托方。(四) 廢料的入庫：1制造中心向倉庫管理員下達廢料的入庫通知，倉庫管理員對廢料入庫的數量進行核對，核對無誤后，出具退料單。退料單經過來料檢驗員、退料人簽字認可后，廢料方可入庫。上述廢料入庫手續辦理后，倉庫管理員將廢料移入倉庫。(五) 驗收不符情況的處理對于物料驗收入庫過程中所發生的有關數量、質量、規格、品種等與采購單存在不相符合的現象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續，并將存在的情況向有關部門匯報，請示處理意見。第八條 材料待驗等待檢驗的材料必須于物7、品的外包裝上貼待檢標示，并詳細注明物料名稱、規格、數量及到貨日期，且存放于“待驗區”內，以作為與已檢驗物料的區別。第九條 超交處理交貨數量超過通知入庫的數量時，倉庫管理員通知相關部門。由相關部門做出處理，或將超交部分予以退回，或按照實際物料情況進行入庫處理。第十條 短交處理交貨數量未達訂購數量時，倉庫管理員通知相關部門。由相關部門做出處理，或通知供應商將欠缺部分補足，或按照實際物料情況進行入庫處理。第十一條 緊急用品的收料對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用的物料，需按程序補辦入庫和出庫手續。第十二條 其它特殊情況的收料對搬運困難或占地較大、不便于入庫，且在短期內能投入使用的超大超重物料，實物可8、直接放在使用單位，但需按規定驗收，驗收合格后同時辦理入庫和出庫手續。第十三條 物料檢驗結果的處理(一) 檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。(二) 檢驗不符合的物料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在材料檢驗報告表上注明不合格原因，通知物控部或相關部門，對不合格的物料做出處理。第十四條 物料退換處理對于檢驗不合格的物料退換時，倉庫管理員填寫原材料退料單，由倉庫主任、提貨人簽字。原材料退庫單簽字后，物料退還方可發生。第三章 倉庫物料的保管第十五條 物料的保管要根據物料的不同種類及特性，結合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種物料免受9、損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。第十六條 物料儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或專柜保管，易燃、易爆和危險品要單獨按規定存放。第十七條 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和準確性。第十八條 倉庫物料編碼大體分為四個部分：第一部分表示產品類別，第二部分表示產品品牌，第三部分表示產品的規格型號，第四部分表示產品的批次日期。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料應按編號集中放置，并做標識，無合同的按規格分類存放。放在室10、外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須征得倉庫管理人員的同意，并且登記之后方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸煙。入庫搬運時，要根據物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。第二十一條 倉庫保管的物料，非經公司總經理（常務副總經理）的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的物料出庫、移庫、退庫等請求。第二十二條 庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執行安全保衛工作的規定，切實做好防火、11、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設備，保證倉庫和物料財產的安全。第二十三條 庫房內不得存放私人物品。倉庫管理員不得擅自離崗，庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區。第二十四條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對物料的利用、積壓等情況提出處理意見。第四章 出庫管理第二十五條 物料出庫必須嚴格按照先辦手續后出貨的原則執行，并保證發貨手續齊全、完備。第二十六條 原輔材料出庫時，倉庫管理員憑領料員的物料需求明細表出具的領料單，填寫原輔材料領料出庫單的相關欄目，辦理原輔材料出庫的手續。第二十七條 倉庫管理員按領料單上的品種、規格、型號、數量和先進先出的原則12、認真清點出庫的物料，將出庫物料與領料員當面交清。第二十八條 領料員認真核對領料單內容是否填寫清楚、完整，領料員、制造中心總監助理在領料單上簽字認可。領料單簽字認可后，返回倉庫管理員。原輔材料領料單一式五份，留于存根、計劃財務部、倉庫、領料人、門衛。第二十九條 對于低值易耗品申請領用，倉庫管理員按照物料需求明細表出具低值易耗品的出庫單，制造中心總監助理簽字。辦理低值易耗品的出庫手續后，倉庫管理員下發相應數量的低值易耗品。低值易耗品出庫單一式四份，留于存根、計劃財務部、倉庫、領料人。第三十條 對于委外加工材料的出庫，倉庫管理員按照跟單員的出庫指令，出具委外加工材料出庫單，由跟單員簽字認可。倉庫管理13、員按照出庫單上的要求將委外加工材料轉交送貨人。委外加工材料出庫單一式五份，留于存根、計劃財務部、倉庫、跟單員、委托人。第三十一條 對于廢品廢料的出庫，倉庫管理員嚴格按照出庫通知的要求出具廢品廢料出庫單，填寫廢品廢料的名稱、規格、數量等。經過倉庫管理員、倉庫主任、提貨人對出庫單簽字認可后，倉庫管理員將廢品廢料移交提貨人。廢品廢料出庫單一式五份，分別留于存根、計劃財務部、倉庫、跟單員、客戶。第三十二條 在特殊情況急需領料時,經中心總監及以上公司高層管理人員同意，可以先物料出庫后辦手續。但必須事后盡快補齊領料手續。第三十三條 物料出庫時，倉庫管理員應將出庫物料數量逐一記入物料倉儲臺賬，做到隨出隨記。14、第三十四條 成品出庫時，以營銷中心開出的發貨通知為依據，倉庫管理員認真核對成品的規格型號和數量無誤后，倉庫管理員按發貨通知的要求填寫成品出庫單，并由成品提貨人簽字。成品提貨人簽字后，倉庫管理員出具出貨單，成品承運單位憑出貨單將貨物運送到客戶處。貨物運送到后，收獲方對貨物進行確認，并返回出貨單。第三十五條 出庫單列明發出物料的名稱、數量、規格等。出庫單一式五份，分別流于存根、計劃財務部、倉庫、提貨人、門衛。出庫單是提貨出庫的憑證。第三十六條 出貨單列明收貨單位、地址、承運司機、車牌號、發貨單位、貨物名稱、規格、數量等。出貨單一式五份，分別用于存根、客戶、回單、倉庫、門衛。第五章 假“退庫”管理第15、三十七條 領出物料后出現使用剩余時，應該及時進行假“退庫”。任何使用部門和個人不得私自保管剩余物料和設備。第三十八條 假“退庫”時，制造中心領料員向倉庫管理通知假“退庫”物料的數量、品種、規格，倉庫管理員辦理物料的入庫手續，出具入庫單，經制造中心確認數量、品種無誤后，倉庫人員將假退庫的物料重新登入物料倉儲臺賬。倉庫管理員應定期到生產現場對退料實物進行核對。第六章 盤點與賬卡管理第三十九條 盤點的主要內容：查清物料實際庫存量和物料倉儲臺賬是否相符，查明物料發生盈虧的原因，查明物料的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節約流動資金。第四十條 盤點周期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤16、點進行一次。第四十一條 庫房盤點根據需要在月末或年終進行。盤點由計劃財務部負責組織，同時有倉庫、物控部相關人員共同參與。第四十二條 盤點的結果應于當日內記錄于物料倉儲臺賬或輸入計算機并備份，定期盤點的結果應及時送達財務總監，盤點中發現的問題和問題原因及時如實匯報給公司總經理（常務副總經理）。第四十三條 在物料盤存過程中，計劃財務部設立每項物料的正常盤虧比例，根據盤盈、盤虧實際情況的不同，進行不同的處理方式。當物料盤虧率不高于正常盤虧比例，計劃財務部將盤虧明細和盤虧原因說明提交財務總監，由財務總監對其進行確認；當物料盤虧率超過正常盤虧比例，計劃財務部將盤虧明細上報公司總經理（常務副總經理），物控17、部、倉庫針對出現的每項盤虧詳細說明原因；必要時，追究相關部門和崗位的責任。當出現物料盤盈時，計劃財務部將盤盈明細上報公司總經理（常務副總經理），物控部、倉庫針對出現的盤盈詳細說明原因；必要時，追究相關部門和崗位的責任。當盤存過程中，發現存在嚴重時，計劃財務部迅速將問題上報公司總經理（常務副總經理），由公司總經理（常務副總經理）對問題做出決定。必要時，追究相關部門和崗位的責任。第四十四條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。第四十五條 臺賬的管理和交接庫房應建立獨立臺賬。臺賬應記錄各種物料的名稱、規格18、型號、貨位、入庫和出庫數量、日期及結存數量。臺賬由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，臺賬的查閱、更改必須履行相關手續。庫房進行交接時，新的倉庫管理員應在原管理員協助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現象，經主管領導審批后調整相應的臺賬記錄，使實際庫存與臺賬記錄相符。第四十六條 臺賬記錄定期進行盤點后必須根據實際庫存情況作臺賬記錄，有賬實情況不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。物料入庫出庫時，倉庫管理員必須將相關憑證及時傳遞給記賬人員，記賬人員根據憑證及時、準確、清楚、整潔記賬，做到日清月結不積壓。發生差錯時必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。第四十七條 物料賬目及相關單據需按規定時間上報計劃財務部。第七章 附則第四十八條 本制度的擬定和修改由公司物控部負責，經公司總經理（常務副總經理）審核后批準執行。第四十九條 本制度由公司企業物控部負責解釋。第五十條 本制度自公布之日起生效。