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1、公司固定資產管理維修制度附報廢申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一條 目的加強和規范固定資產管理的基礎工作，加強對固定資產實物的管理，做到對固定資產實物的使用保管部門及責任人明確，總量清晰、資產狀態清楚，便于公司固定資產的總體調控。第二條 適用范圍本規定適用于公司內部所有固定資產的管理。固定資產目錄見附件第三條 管理職責1.總部辦公室行政部為固定資產的管理部門，負責固定資產的購買、建賬、維修、保養、報廢、盤點及總體調控。2.固定資產使用部門和使用人，負責固定資產的保管和提出購買、保養、維修、報廢申請，確保固定2、資產安全正常有效的使用。第四條 工作程序1.固定資產的申購1.1固定資產的申購由使用人填寫固定資產申購表，由中心負責人簽字確認后，交辦公室。1.2辦公室首先對現有資產進行優化配置與調度，確需申購的，上報總裁批準。1.3申購批準后，由辦公室自行購買或聯合財務共同購買。本著“貨比三家，質優價廉”的原則，以最大限度地提高資金的使用效益。2.固定資產的登記2.1固定資產購置后，必須到辦公室登記、變更個人資產臺賬，并由辦公室人員在報銷單上簽字確認，否則財務不予審核報銷。2.2辦公室須詳細、完整地填寫資產類別、資產名稱、品牌規格型號、購進時間、金額、單位、數量、資產狀態、責任人等項目。3.固定資產的移交 3、3.1固定資產使用人員崗位變動時，應在辦公室監督下辦理交接手續。 3.2固定資產使用人員調離公司，應將個人領用、借用的各類固定資產退交辦公室并辦理退還手續，憑辦公室簽字的證明文件到人力資源中心辦理調離手續。 4.固定資產的維修辦公室負責固定資產的內部維修工作與外部維修的送修工作，并且在固定資產的維修期間根據固定資產使用人的工作需要為固定資產使用人調劑可正常使用的固定資產。5.固定資產丟失及人為損壞的處理5.1由于使用人或借用人個人原因，導致固定資產丟失，由使用人或借用人承擔責任，按原價進行賠償。5.2設備使用時由于使用人使用不當或出現人為損壞現象，則由使用人照原價進行賠償或負責修復如初。6.固4、定資產的報廢和停用6.1固定資產報廢的條件符合下列條件之一的固定資產可申請報廢：使用年限過長，功能喪失，完全失去使用價值，或不能使用并無修復價值的。產品技術落后，質量差，耗能高，效率低，已屬淘汰且不適于繼續使用，或技術指標已達不到使用要求的。嚴重損壞，無法修復的或雖能修復，但累計修理費已接近或超過市場價值的。主要附件損壞，無法修復，而主體尚可使用的，可作部分報廢。6.2固定資產報廢的程序待報廢的固定資產每半年集中辦理報廢，報廢申請應在每年的6月1日和12月1日前提出，報廢的程序具體如下：6.2.1固定資產使用人填寫固定資產報廢申請單，提交辦公室，由辦公室鑒定是否符合報廢條件，并拿出鑒定意見，最5、后報總裁批準。經批準報廢的固定資產，必須保持其完整性，使用人不得自行拆除部件。確需拆除有用部件，須經辦公室同意并對所拆部件辦理登記手續，說明用途。經批準報廢的固定資產，由辦公室負責處理。固定資產報廢處理后，如有收入應如數上繳財務管理中心。對于暫時不能清理出庫的報廢固定資產，辦公室要負責貼上醒目的“報廢” 標識，以免混用。6.3固定資產的停用對暫時閑置不用的固定資產，辦公室負責掛上“停用” 標識，妥善保存于倉庫。7.固定資產的盤點7.1盤點的基本原則7.1.1固定資產的盤點，每半年一次，分別是每年的6月份和12月份。7.1.2以賬盤物與以物對賬交替盤點的原則7.1.2.1以賬盤物就是依據資產盤點6、表核對實物，做到賬物相符。7.1.2.2以物對賬就是對所有的實物進行記錄，生成實物盤點記錄表，然后與資產臺賬進行核對，做到賬物相符。7.1.2.3相鄰的兩次盤點必須交替使用以賬盤物和以物對賬的盤點方法。7.1.3賬賬相符，賬物相符。7.1.3.1賬賬相符是指辦公室的資產臺賬與機關財務部的資產臺賬相符，并且生成資產盤點表。7.1.3.2賬物相符是指資產盤點表與現場實物盤點記錄表相符。7.2職責與任務分工7.2.1辦公室作為盤點的主盤人,與機關財務部共同核對,保證帳帳相符。組織實施盤點工作，并負責編寫以物對賬盤點方式的現場實物盤點記錄表。負責調查處理盤點中問題資產的責任，牽頭發起辦理問題資產減少、7、報廢、轉移、轉讓等手續。7.2.2財務部7.2.2.1負責盤點過程的賬務牽頭工作，負責財務賬與辦公室資產臺賬的核對調整，出具以賬盤物方式盤點的資產盤點表。7.2.2.2負責盤點結束時問題資產的賬務處理，對減少、報廢、轉移、轉讓的資產進行賬務處理。使用保管部門使用部門負責人或其指定的專人參與本部門資產盤點，盤點時應當將所有使用保管的資產準備齊全，共同核實盤點。部門負責人對本部門使用保管的固定資產的完整有效負總責。對出現的丟失、破損等引起的賬物不符負領導責任。使用保管人參與盤點，對資產的異常狀況，應當說明原因。7.3以賬盤物方式盤點的工作內容與流程由機關財務部與辦公室進行帳帳核對，不相符的項目應當8、補辦手續，據此調整賬務，形成資產盤點表。辦公室、機關財務部會同使用保管部門對固定資產進行盤點。詳細記錄異常及變動情況，并在盤點表上簽字確認盤點的屬實狀況。盤點結束后辦公室與機關財務部共同出具盤點報告，由盤點人及雙方部門負責人簽字，報行政副總裁。由辦公室依據審批后的盤點表記錄的變動項目，辦理資產相應的變動審批手續。機關財務部、辦公室依據資產變動手續，進行賬務處理。7.4以物對賬方式盤點的工作內容與流程由機關財務部與辦公室進行帳帳核對，不相符的項目應當補辦手續，據此調整賬務,形成電子檔盤點表。由辦公室準備空白現場實物盤點記錄表，與機關財務部、使用保管部門準備盤點。辦公室、機關財務部會同使用保管部門9、共同對固定資產進行盤點。詳細記錄異常及變動情況，并在現場實物盤點記錄表上簽字確認盤點的屬實狀況。由辦公室依據現場實物盤點記錄表與電子檔盤點表進行核對，對變動項目，辦理資產變動審批手續。7.4.5機關財務部依據批準的資產變動手續，進行賬務處理。并出具盤點報告，由機關財務部、辦公室會簽。7.4.6機關財務部、辦公室分別依據盤點報告，調整各自資產臺賬，補充完善有關事項。7.5盤點幾種情況的處理7.5.1實物減少7.5.1.1丟失：因保管不當造成丟失，由責任人按照資產原值予以賠償。7.5.1.2外借：須有經有關領導批準的借用手續，否則按本文罰則處理。7.5.2實物損壞故障性損壞：是指因產品質量原因或是10、使用壽命限制導致的故障損壞。應當做出盤點記錄，及時進行故障修復。人為或使用不當性損壞：是指因使用人違規操作或是故意破壞導致的資產損壞。違規操作導致的損壞，應當由責任人按照有關規定進行賠償。并對責任人進行技能操作培訓，達到正確使用的標準。故意破壞資產的，按照公司有關規定追究責任人的責任。7.5.2.5其他：如遇有因災害或是其他原因導致資產損壞、損毀，根據具體情況按照公司有關規定執行，盤點時應作出詳細記錄。7.5.3盤盈采購沒有辦理資產登記：采購沒有辦理資產驗收登記的，應當責令經辦部門，限期辦理有關手續。7.5.3.2借入：須有經有關領導批準的借用手續，否則按本文罰則處理。如果借用期限超過半年以上11、的，應當辦理資產登記手續。7.5.3.3其他盤盈的固定資產應當估價后辦理資產登記手續。7.5.4閑置資產7.5.4.1 閑置資產是指因生產工藝、產品、服務或是機構變更使原在用資產處于閑置狀態，這些資產的技術性能處于完好狀態。7.5.4.2對使用部門因故需要留用的閑置資產，應記入資產臺帳動態記錄，并注明“閑置”，責任人改為使用部門負責人。7.6罰則盤點時發現因保管不當丟失資產的，由責任人按照資產原值予以賠償。在公司內部借入、借出固定資產，盤點時發現沒有辦理借用手續，對責任人處以100元罰款。盤點時發現實物資產遭到破壞或是人為因素造成損壞，由責任人負責修復完好。第五條 附件1.個人資產臺賬2.資產12、交接表3.固定資產盤點表4.資產報廢申請表5.固定資產目錄第六條 附則1.本制度由公司行政部負責擬定或修改，報總裁批準后執行。2.本制度自頒布之日起生效。3.本制度由公司行政部負責解釋。個人資產臺賬資產保管使用部門（人）： 登記日期： 年 月 日序號資產類別資產名稱品牌規格型號購進時間金額單位數量資產狀態責任人備注使用人：資產交接表資產保管使用部門（人）： 登記日期： 年 月 日序號資產類別資產名稱品牌規格型號購進時間金額單位數量資產狀態責任人備注交出人：接收人：監收人：固定資產盤點表資產保管使用部門（人）： 盤點日期： 年 月 日序號資產類別資產名稱品牌規格型號購進時間原值（元）單位賬面數量13、實盤數量盤盈數量盤虧數量資產狀態責任人備注資產報廢申請表資產名稱規格及型號單位數量購進時間購進價格保管使用部門使用人報廢原因 使用人簽字： 年 月 日部門負責人意見 部門負責人簽字： 年 月 日辦公室鑒定意見 辦公室主任簽字： 年 月 日總裁意見 總裁簽字： 年 月 日固定資產分類目錄辦公設備辦公設備辦公家具辦公家具車輛傳真機支票打印機辦公桌ADSL設備小轎車復印機照相機辦公椅對講機面包車打印機攝像機會議桌音箱客車掃描儀錄像機老板臺麥克風其他物品投影儀多媒體套件老板椅電視機滅火器電腦手機文件櫥空調吸塵器顯示器UPS電源文件柜電暖氣貨架電腦輔助設備充電器茶幾飲水機白板服務器沙發電水壺字畫硬盤附柜暖壺裝飾畫交換機保險柜茶壺裝飾物裝訂機塑料圓桌電風扇盆栽碎紙機報架熱水器花瓶考勤機衣架臺燈奇石刻錄機CD機洗衣機儀容鏡打孔機DVD機電飯鍋地球儀驗鈔機電話機油煙機