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1、公司工藝紀律、檢查管理制度及部門職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的規(guī)定工藝紀律管理及檢查考核的要求和辦法，確保生產(chǎn)工藝及與之相關的流程在受控狀態(tài)下執(zhí)行。2、范圍適用于公司生產(chǎn)過程中工藝紀律的管理、檢查和考核。3、定義工藝指勞動者利用生產(chǎn)工具對各種原材料、半成品進行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過程。工藝文件指作業(yè)指導書、工藝流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件。工藝紀律指生產(chǎn)過程中，為保證工作正常進行而要求成員必須遵守的規(guī)章、2、條文的總和。這些規(guī)章和條文包括工藝流程卡、操作指導書等。4、職責4.1 工藝部職責：4.1.1 建立健全工藝管理體系和各項工藝管理制度；4.1.2 負責工藝文件的編制、完善和培訓；4.1.3 負責現(xiàn)場工藝規(guī)劃和定置管理；4.1.4 負責工藝紀律的檢查、考核和評價工作。4.2 質(zhì)量部職責：4.2.1負責對生產(chǎn)過程中經(jīng)常發(fā)生的質(zhì)量問題進行收集、整理和分析，監(jiān)督各班組執(zhí)行工藝紀律；4.2.2 參與工藝紀律的檢查和考核、評價工作。4.3 制造部職責：4.3.1負責工藝紀律的具體執(zhí)行、貫徹、落實工作；4.3.1對檢查出的不合格項制訂整改措施，并實施整改。4.4 工藝紀律檢查組職責：4.4.1 組織開展工3、藝紀律日常檢查工作；4.4.2 定期組織工藝紀律抽查，每半年進行一次全面的工藝紀律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定和總結(jié)，定期向管理層匯報；4.4.3 對一貫嚴格遵守工藝紀律的班組和人員提出表彰和獎勵建議，對違反工藝紀律的班組和人員給予批評和教育。對因違反工藝紀律而造成質(zhì)量、設備或人身事故的，根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，對責任人提出處罰建議，并追究其領導責任；4.4.4 公司設立工藝紀律檢查組，負責組織日常工藝紀律檢查考核工作。檢查組由下列人員組成：組長：工藝部主管組員：現(xiàn)場主管、設備主管、物流主管、計劃主管、質(zhì)量主管、各班組長每次檢查組員設定為12人，由組員輪流擔任，具體輪值情況由檢查組長確定。4.4、5 其它部門職責：其它各部門主管負責本部門工藝紀律的日常管理工作。5、工藝紀律的主要內(nèi)容5.1 職能部門工藝紀律5.1.1 職能部門下發(fā)的工藝文件必須做到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導生產(chǎn)；5.1.2 各產(chǎn)品工藝、技術文件的變動更改，必須經(jīng)公司技術部下達的書面修改通知書，經(jīng)副總以上領導簽字批準后方可生效。5.1.3 凡交付生產(chǎn)的原材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等必須進行檢驗，使之符合標準、技術文件和工藝文件的要求。如需代用時，應評審代用標準或規(guī)定的符合性。5.1.4 生產(chǎn)車間必須以工藝文件為依據(jù)安排生產(chǎn)，并努力做到均衡生產(chǎn)。5.1.5 設備必須保證正常運轉(zhuǎn)，安全可靠，符合設備使5、用要求和相關管理規(guī)定。5.1.6 所有的工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應周期檢定，以保證量值正確，統(tǒng)一。5.1.7 按照公司有關培訓制度，工人上崗前須經(jīng)過專業(yè)培訓。做到定人、定機、定工種。5.2、生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律5.2.1、現(xiàn)場工藝文件的管理5.2.1.1各班組成員負責下發(fā)工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員應把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；5.2.1.2 工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術問題時，應堅持“三按”（按設計圖紙、技術標準、工藝文件）操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時通知責任部門修改文件。各班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及6、時反饋，以使文件能夠持續(xù)有效地指導生產(chǎn)；5.2.1.3一線員工應熟悉當班產(chǎn)品的工藝文件和作業(yè)要求，生產(chǎn)時應嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求進行規(guī)范化操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，應及時反饋工藝部門。工藝部對工藝文件擁有最終解釋權。5.2.2 臨時性工藝文件的管理5.2.2.1職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，制造部有權不予執(zhí)行；5.2.2.2技術通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣，在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，車間相關執(zhí)行人員應嚴格按照技術通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作； 5.7、2.2.3現(xiàn)場工藝有責任對技術通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求車間相關人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。現(xiàn)場工藝對技術通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權；5.2.2.4車間應對職能部門下發(fā)的技術通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。5.2.3 現(xiàn)場作業(yè)管理5.2.3.1 操作者在生產(chǎn)中必須嚴格執(zhí)行“三按“，即按設計圖樣、按技術標準、按作業(yè)文件（工藝規(guī)程或操作指導書）的要求進行加工、裝配。5.2.3.2 操作者在進行生產(chǎn)準備和操作時，必須按“五字”程序進行準備、操作與交檢。五字要求是：“備”接受任務后，首先將產(chǎn)品工藝文件、工裝、工具等準備齊全；“看”看懂工藝文件，熟悉技術標準，明確加工8、要求，核對檢查有關工裝、材料或工件、設備、檢測量具是否符合技術規(guī)定；“提”發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時向工藝部門或有關人員提出，作出處理；“辦”沒有問題或問題已經(jīng)解決時，即嚴格按照“三按”操作；“檢”做到首件必檢，加工中抽查，完工后交檢。5.2.3.3 對加工所需的零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應的工位器具，并整齊地擺放在指定的地點，防止磕、碰、劃傷和腐蝕。應經(jīng)常保持技術文件和工作地點的整潔。5.2.3.4 所有工裝、夾具、生產(chǎn)設備應經(jīng)常保持精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術要求。監(jiān)視和測量裝置要堅持周期檢定，保持校準狀態(tài)，精度適合。超期和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等，不得9、在生產(chǎn)中流通使用。5.2.3.5 對材料、產(chǎn)品零部件的加工、裝配、檢驗、包裝等，應按照技術標準、設計圖樣和工藝文件執(zhí)行，嚴把質(zhì)量檢驗關。5.2.3.6 檢驗人員必須嚴格按設計圖樣，工藝規(guī)程和檢驗指導書進行檢查。5.2.3.7 操作者在生產(chǎn)實踐中進行的技術革新項目必須經(jīng)由工藝部會同車間共同進行驗證，鑒定合格納入正式文件后方可正式使用。5.2.4 過程檢驗管理5.2.4.1本款所指過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的首檢、自檢、互檢以及終檢等活動，以減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次交檢合格率；5.2.4.2 一線員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線10、員工要熟知當班產(chǎn)品、當班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；5.2.4.3 車間應在每道工序指定一名兼職終檢人員，進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內(nèi)容；5.2.4.4 各班組應對每天、每道工序開工時生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品和發(fā)生轉(zhuǎn)型時生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進行自首檢工作，自行首檢合格后應提交質(zhì)量部進行首檢。首檢工作應嚴格按照相應的檢驗文件規(guī)定進行，并保留相關文字記錄以備查詢。5.2.5 缺陷管理5.2.5.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異常現(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應及時反饋給現(xiàn)11、場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；5.2.5.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。5.2.6、標識管理5.2.6.1標識管理是指車間班組長及一線員工在生產(chǎn)過程中進行的具有追溯性的文字記錄；5.2.6.2 制造過程卡的使用與管理5.2.6.2.1生產(chǎn)過程中每批產(chǎn)品都應附帶相應的制造過程卡，制造過程卡的內(nèi)容應記錄每批產(chǎn)品當班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄，并隨產(chǎn)品一道轉(zhuǎn)入下道工序；5.2.6.2.2 未完整、清晰填寫當班工序記錄的制造過程卡、或檢驗員未簽字的制造過程卡，12、下道工序有權拒收。5.2.6.2.3 已接收制造過程卡及其產(chǎn)品的工序，所發(fā)生問題原則上由接收方負責，特殊情況可申報工藝員及車間領導裁定。5.2.6.2.4 車間計劃主管與現(xiàn)場主管應分別根據(jù)自己的工作要求建立各自的制造過程卡臺帳，制造過程卡下發(fā)前進行登記，流轉(zhuǎn)結(jié)束后應及時上交現(xiàn)場主管，經(jīng)現(xiàn)場主管審核無誤后回交到計劃主管處銷帳。車間應逐月對收回的制造過程卡進行分類、核對，并裝訂成冊，妥善保管，以備查詢；5.2.6.3一線檢驗人員進行產(chǎn)品性能檢測或生產(chǎn)車間進行爐焊時，要嚴格按照檢驗/工藝文件的要求進行相關記錄，并對記錄的內(nèi)容負責；5.2.6.4一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料應按要求進行標識。513、.3、現(xiàn)場定置管理的工藝紀律5.3.1.車間場地規(guī)劃的定置管理5.3.1.1 車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；5.3.1.2 車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；5.3.1.3 車間現(xiàn)場所有物品擺放應按照車間定置管理平面圖進行。5.3.2 車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理5.3.2.1車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具（周轉(zhuǎn)小車、物料筐/箱、托盤）、工作臺等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；暫時未定置的，應平行或垂直于定置線擺放。5.3.2.2車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具及其物料，最高疊放高度不得超14、過1.5m；5.3.2.3車間所有周轉(zhuǎn)小車、工作臺、工具箱等輔助性器具應有編號。必要時，應有責任人標識；5.3.2.4生產(chǎn)過程中使用托盤或周轉(zhuǎn)小車存放或周轉(zhuǎn)物料時，必須對隨行物料進行標識。5.3.2.5一線員工應遵守文明生產(chǎn)的相關規(guī)定，對物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料、產(chǎn)品等要輕拿輕放，不得野蠻作業(yè)。5.3.3、車間物料、半成品、成品以及返工/返修品的管理5.3.3.1物料的管理5.3.3.1.1 車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝應保持整潔、整齊、標識清晰；5.3.3.1.2 車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)產(chǎn)品的物料，如遇特殊原因或停線轉(zhuǎn)型時，相應的退返物料和半成品需退回臨時物料存放區(qū)15、，并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由班組負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；5.3.3.1.3 車間裝配現(xiàn)場存放物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放，各種物料應標識清晰；5.3.3.1.4 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；5.3.3.1.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝箱、包裝袋、包裝紙，不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的，應置于規(guī)定的廢物筐內(nèi)。能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；5.3.3.1.6車間和倉庫有責任對各自存放16、的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。5.3.3.2 半成品、成品及缺陷品的管理5.3.3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷品（成品或半成品）需要返工/返修時，由發(fā)現(xiàn)缺陷者在缺陷品上作出記號，并轉(zhuǎn)至指定的待返區(qū)；5.3.3.2.2 車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。5.3.3.2.3 現(xiàn)場擺放的在制品，疊放應整齊美觀，兩兩之間應放置隔板以保護外觀，防止磕碰。在制品碼放高度不得超過1.5米；5.3.3.2.4 已裝入成品的包裝箱，碼放時應保持平穩(wěn)，高度不得超過2米。5.4、工裝及設備管理的工藝紀律5.4.1. 工裝的管理5.4.1.1工裝的定義：17、工裝是指生產(chǎn)制造過程中用于操作、測試等的生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、檢具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。5.4.1.2 車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝必須有明確的標識，標明工裝名稱、編號、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是經(jīng)驗證有效的；5.4.1.3工裝的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關規(guī)定進行；5.4.1.4所有工裝必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝；5.4.1.5 所有在用工裝應保持良好的技術狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期校檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；5.4.2.設備及動力能源方面的管理5.4.2.1車18、間所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常和設備完好率；5.4.2.2 設備上使用的儀表，檢測用的儀表，應確保其量值準確，量程合理，并定期檢定。5.4.2.3車間一線設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法，并能夠排除設備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設備運行過程中的異常現(xiàn)象應及時通知公司設備主管進行協(xié)調(diào)處理；5.4.2.4車間應有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、乙炔氣、氮氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應；5.4.2.5 所有設備及其附屬的管路、氣路、電路，應保持完好，不得有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。所有管、線應布局合理，外露件應保持橫平豎直19、，布置美觀。5.5、生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律5.5.1 不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；5.5.2 車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁貼好不合格標簽或劃上標記，并通知相關人員及時處理；5.5.3 作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；5.5.4 各班組應對不合格物料臨時存放區(qū)進行定期清理，當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。5.6、 一線員工培訓上崗的管理5.6.1 車間在新員工上崗前，必須對其進行專業(yè)技能培訓和工藝紀律20、教育，經(jīng)考試/考核合格后方能上崗操作；對特殊工種（如焊工、電工），操作人員應持有相應崗位的上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證書)；5.6.2 新產(chǎn)品批產(chǎn)前，應對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識培訓（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓人員的態(tài)度和掌握程度應進行檢查或考核；5.6.3 車間對于需要輪崗的員工應進行新崗位技能培訓，經(jīng)考試或考核合格、或相關人員認可后方可輪崗；對于關鍵重要工序操作人員的輪崗，必須經(jīng)考核合格、或相關主管認可后方可輪崗；5.6.4 工藝人員應定期對各部門進行工藝紀律培訓，保證工藝紀律的宣貫率；5.6.5 車間、班組長，應按相關規(guī)定對一線員工進行安全、文明生產(chǎn)方面的管理和培21、訓。6、工藝紀律檢查制度6.1 工藝紀律實行日常檢查、周檢查和月檢查相結(jié)合的檢查制度。6.2 日檢：車間主任與現(xiàn)場主管、車間班組長共同負責車間日常工藝紀律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象應及時糾正。 6.3 周檢：工藝部每周對重點工序進行一次工藝紀律檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和指導。6.4 月檢：工藝部每月至少組織一次全面的工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律檢查記錄表”。 對不合格項提出整改要求，對不合格項的整改效果進行驗證。6.5 工藝部每月對檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，將結(jié)果張貼于車間信息欄內(nèi)，并依據(jù)檢查情況計算出工藝貫徹率，按月上報公司管理層。同時把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。6.6 責任部門22、應在三天內(nèi)對不合格項進行整改，并報請檢查組復檢，直至合格。對整改周期較長的，應明確整改期限，并跟蹤整改效果。7、工藝紀律的考核7.1工藝部把每次工藝紀律檢查的結(jié)果進行匯總通報，根據(jù)檢查結(jié)果對各部門相關責任人進行考核。7.2 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、現(xiàn)金獎罰、辭退等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行專款專用。7.3 工藝紀律執(zhí)行程度以工藝貫徹率進行衡量，工藝貫徹率指標暫定為85%，待運行穩(wěn)定后再確定正式指標，并納入考核。7.3.1工藝貫徹率計算方法：工藝貫徹率= 30%問題整改率+70%檢查合格率檢查合格率為：（檢查總項數(shù)-不合格項數(shù)）/檢查總項數(shù)100%；問題整改率為：（整改總項數(shù)-整改不合格項數(shù)）/整改總項數(shù)100%；7.3.2工藝紀律檢查結(jié)果及工藝貫徹率達成情況，在每月的生產(chǎn)例會上通報。7.4 工藝紀律檢查是現(xiàn)行工藝控制的方法，工藝紀律檢查中的疑難、綜合性問題應作為過程評估的輸入，按過程評估的程序進行操作。7.5 工藝部每半年組織一次全面的過程評估工作，對普查中發(fā)現(xiàn)的問題制造部應積極組織整改。8、過程記錄8.1 HRA1011-01-01 工藝紀律檢查記錄表8.2 HRA1011-01-02 工藝紀律整改措施表