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1、內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司進貨檢驗維護及發(fā)放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司 進貨檢驗、維護及發(fā)放管理制度1目的： 確保入庫物資質(zhì)量合格,保持物資的使用價值，避免物資發(fā)放的隨意性。2 名詞解釋專職領(lǐng)料員：由項目部指派的專門負責材料領(lǐng)用的人員，有項目部印制的帶有二寸免冠彩色照片的專職領(lǐng)料員證，在物資辦事處留有證件及本人簽字底案。3 進貨檢驗 3.1 物資到貨后,保管員首先向送貨人索要送貨單，對到貨物資與采購計劃單上的內(nèi)容進行認真核對，當發(fā)現(xiàn)不一致時，報物資辦主任決定是否收貨。3.2 2、保管員對到貨物資進行必要的外觀檢查，無明顯質(zhì)量問題后組織卸車，負責確定貨物存放位置。3.3 按照“進貨檢驗計劃”的規(guī)定進行驗收，認真驗證物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明、外觀質(zhì)量等，驗收合格后在送貨單或調(diào)撥單上簽收，或使用公司物資收貨憑證（見附表1）。3.4 填寫“進貨檢驗記錄”（見附表2）、“物資收料單”（見附表9），“登記物資到貨記錄”（見附表3），并在24小時內(nèi)將到貨信息上網(wǎng)發(fā)布，需復檢的物資還要填寫“試驗委托單”（見附表4），由物資抽樣員取樣，委托有關(guān)單位檢驗，并將試驗結(jié)果上網(wǎng)發(fā)布。3.5 檢驗或試驗不合格應退貨，并向物資主管匯報，及時重新聯(lián)系貨源，同時建立不合格品登記臺帳（見附表5）。3、3.6 對于直接存儲于施工場地的物資，保管員要與使用單位共同驗收，并經(jīng)雙方簽字認可。4 維護保管4.1 按照程序文件及維護保管規(guī)程的要求做好在庫物資的維護保管。4.2 經(jīng)常保持庫內(nèi)庫外的清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)應窗明架凈，地面光，墻面潔；庫外無雜草，無油污，無積水。4.3 倉庫應防衛(wèi)嚴密慎防盜竊，非材料保管人員不得任意進入料庫，保管員應負制止之責。4.4 各項物資應按類別排列整齊，以物資標識牌（見附表6）標明物資的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、材質(zhì)號、檢驗狀態(tài)等，并繪制各類材料存放位置圖。4.5 易然易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”字樣。4.6 未經(jīng)驗辦及驗辦中的材料應與其他材4、料分別存放。4.7 物資的盤點4.7.1 日常對倉庫物資進行動態(tài)盤點，月末進行全面盤點，保持帳、卡、物、資金的相符。4.7.2 盤點時除清點數(shù)量以外，還要查看質(zhì)量情況，以確保庫存物資的完好。4.7.3保管員在盤點中發(fā)現(xiàn)的問題要查明原因并及時向物資辦主任匯報，以便得到及時處理，同時填好盤點記錄及盤盈盤虧審批表、物資報損審批表。（見附表7、8、9）5 物資發(fā)放 5.1 使用單位領(lǐng)料必須憑有效的材料預算單。5.2 物資發(fā)放要本著先進先出、易損先發(fā)的原則，做到保質(zhì)、保量、準確、快速。5.3 保管員與領(lǐng)用人員共同清點數(shù)量，填寫“物資結(jié)算單”(見附表10),經(jīng)專職領(lǐng)料員簽字后方可出庫。5.4 要求跟蹤管理5、的物資，發(fā)放時要向領(lǐng)用人提供必要的標識轉(zhuǎn)移單。5.5 對于直送施工場地的物資，送貨時即辦理出庫手續(xù), 稽核前根據(jù)使用數(shù)量辦理結(jié)算手續(xù)。 6流程7 附表附表1：內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物資收貨憑證附表2：物資進貨檢驗記錄 附表3：物資到貨記錄 附表4：試驗委托單附表5：不合格品登記臺帳附表6：物資標識牌附表7:物資盤點記錄附表8：盤盈盤虧審批表附表9：物資報損審批表附表10:物資部結(jié)算單附表11:物資部收料單（暫估或發(fā)票到后填寫）內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物資收貨憑證年 月 日 品名規(guī)格材質(zhì)質(zhì)證編號單位送貨數(shù)量實收數(shù)量供貨單位送貨人：送貨人 收貨人：保管員 證明人進貨檢驗記錄檢查項目：采用設(shè)備6、：抽樣百分比：檢驗標準：時間要求：檢驗方法內(nèi)容： 檢驗人員：保管員 年 月 日 物資到貨驗收記錄年物資到庫發(fā)票暫時未到記錄年物資到庫發(fā)票到時記錄月日品 名規(guī) 格單位數(shù) 量供貨 單位質(zhì)量情況月日單位數(shù)量單價金額發(fā)票號支票號備注保管員：注：此表由物資倉庫保管員填寫，按照到貨清單和實際驗收情況據(jù)實填寫。物資檢驗/試驗委托單委托單位物資種類牌號強度等級代號級別、外形生產(chǎn)廠家公稱直徑（mm）爐批號質(zhì)量書編號供貨單位到貨數(shù)量進場日期取樣地點取樣日期取樣數(shù)量（根）拉伸彎曲其它備注見證單位： 見證人：取樣人： 送樣人： 委托日期： 年 月 日收件人： 接收日期： 年 月 日不 合 格 品 登 記 臺 帳序號不7、合格品名稱登記日期責任單位檢驗/試驗人評審意見處置結(jié)果本表由計劃員填寫物 資 標 牌 材料名稱: 材質(zhì): 規(guī)格型號: 品牌： 進貨日期: 批號： 保管日期: 管理號: 定置編號： 檢驗狀態(tài)： 注：管理員組織制作，保管員填寫、擺放。XXXX有限公司 XXXX管理制度物資盤點記錄類別: 截止日期: 年 月 日 字 第 號定位號品名規(guī)格單位年初庫存1234質(zhì)量情況帳面數(shù)實存數(shù)帳面數(shù)實存數(shù)帳面數(shù)實存數(shù)帳面數(shù)實存數(shù)說明：此表由倉庫保管員根據(jù)定期盤點情況填寫各類物資的數(shù)量、質(zhì)量情況。盤盈盤虧審批表 年 月 日名稱規(guī)格型號單位盈虧情況賬面數(shù)實際數(shù)虧盈數(shù)單價虧盈金額合 計原因：制表： 審核： 批準：物資報損審批表 年 月 日名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價報損金額合 計原因：制表： 審核： 批準：內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程公司物 資 部 結(jié) 算 單領(lǐng)料單位： No:材料編號材質(zhì)編號材質(zhì)任務(wù)單號工程編號工程名稱品 名規(guī)格型號單 位請領(lǐng)數(shù)量實領(lǐng)數(shù)量計劃單價計劃總價稽核：計劃員：保管員：領(lǐng)料員：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)“領(lǐng)料單位”；第二聯(lián)“項目部財務(wù)”；第三聯(lián)“代出門證”。- 15 -