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1、公司庫房物資出入庫流程及盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司物資出入庫管理制度1 目的、職責和適用范圍1.1 目的為規范公司物料管理，降低生產成本，保證公司物資與財產的準確、完好,規范物料出入庫流程，確保生產的正常進行,提高公司成本核算水平，加強對?；?、易制毒化學品的管理，結合公司實際情況特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發的部門。1.3 職責1.3.1庫房負責物料的所有物料的出入庫及儲存管理。1.3.2技術質量部負責物料質量檢驗工作。1.3.3生產車間負責現場物料的管理2、與保全，組織退料工作。1.3.4供銷部負責按物料采購申請準時采購，物料的銷售出庫及退換貨管理，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責外購物料的采購價格錄入與維護和計量單位轉換系數的維護與管理。2 物料管理基本原則2.1 帳、物、卡一致性原則倉庫負責做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經常清查、盤點所管轄的物料，確保在每一時點庫存物料的賬面數、銷存卡數與實物數相同，對出現的盤盈、盤虧應及時上報財務部進行處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2 安全性原則2.2.1倉庫以及車間等物料存放單位應按照規定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程中的損耗。2.2.2倉庫以及車間等物料存放單位應加強安3、全保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。3 倉庫分類公司倉庫按原料庫、半成品庫、成品庫進行分類管理。5物料入庫規定5.1物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作5.2 外購件入庫規定5.2.1物料到達倉庫或車間現場后，采購員進行收貨工作，點清數量、型號，核對送貨單、核對無誤后及時送檢。5.2.2入庫單上填寫的數量一定要與實物數量相符，嚴禁沒見實物或超實物數量開入庫單。5.2.3倉庫于實物入庫當天填寫一式三聯的入庫單，庫房留存兩份，采購一份。5.2.4庫管人員點數時發現實際數量與送貨單數量不符時,及時與采購員聯系,采購員應在一天之內核對清楚,并及時反饋給庫管人員，實際數量與送貨單數量不符，又卻需入庫的4、，需有供銷部經理簽字確認。5.2.5若供應商送來的物料種類或規格型號與收料通知單上所核準的內容不符時，倉管員應及時通知供銷部處理，不得辦理入庫手續。5.3盤盈入庫規定當盤點發現倉庫物料實際庫存數大于帳面數時，倉管員應及時調查原因，若經調查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報告”，注明原因報部門經理及總經理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續。6物料出庫規定6.1生產出庫規定 6.1.1.1生產車間根據生產任務單由班長填寫一式三聯領料單，經生產調度簽字后傳遞到庫房進行備料，庫房發出原料時，由領料人簽字并將一聯領料單交領料人進行核對，核對無誤后由庫管人員對領料單進行審核，一聯庫房留存備查，一聯傳遞到財務5、留存。6.1.1.2技術部小批量試制產品，需由生產車間生產的，領料時，由生產車間填制領料單，并應由技術部負責人簽字，并在用途中標明小批量試制。6.1.2 因物料被人為的損壞或遺失而需重新領料時，倉庫需憑手續齊全的“報廢單”或有責任部門經理簽名的領料單才可進行發料。6.1.3倉庫放置在車間現場的物料，車間應按正常的領料手續辦理領料，不準隨意拿料、隨意換料，保持現場的整齊。6.1.4已經出庫存放于車間以及其他各單位現場的物料由領料單位負責保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔責任。6.2 外銷出庫規定6.2.1銷售出庫6.2.1.1產成品銷售出庫，由供應部根據銷售合同及產成品入庫單開具6、銷售出庫單，庫房根據銷售出庫單，審核后辦理產品出庫。當銷售產品退回時，由供應部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號規格一致，并由庫房審核后入成品庫。6.2.1.2原料銷售出庫，由供應部根據銷售合同填寫銷售出庫單，庫房對銷售出庫單審核出庫。銷售出庫單一式四聯，供應部、財務部、庫房、門衛室各執一聯。庫房應向財務部報送產成品收發存報表和半成品收發存報表。6.3借料出庫規定6.5.1外單位需借料時，借料方需經供銷部負責人簽名批準后，方可到倉庫辦理借料手續。6.5.2車間嚴禁直接對外借出物資。6.5.3歸還物料時，必須經過質檢的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合格，由質檢開具報廢單，由借7、料責任人按價賠償。7物料報廢規定由庫房提出申請,填寫“報廢單”，主管領導簽名確認后，報廢。價值超過500元以上須經副總經理審批方能辦理報廢出庫手續。8倉庫盤點規定8.1為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應每月組織一次庫存盤點。8.2為了檢查庫存情況的準確性，財務部不定期的對公司的各個倉庫的庫存情況進行抽查。并將抽查結果以書面形式上報總經理。盤庫結果計入績效考核。9 物資出入門崗管理進出廠物資需在門衛室辦理物資物資出入登記手續，對物資的名稱數量做簡單登記，進出廠內的車輛需登記車牌號。出廠物資必須要有出門證（或發貨單承運結算聯）方可放行。物資出門證物資名稱數量送往何地出廠日期備注有效期主管簽字.剪裁線.公.章.物資出門證物資名稱數量送往何地出廠日期備注有效期主管簽字