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1、公司安全風險辨識評估與分級管控制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 安全風險辨識、評估與分級管控制度第一章第一條 根據交通運輸部關于推進安全生產風險管理工作的意見的通知要求，為進一步加強對風險的識別、分析、評價及動態管理，建立健全安全預防控制體系，推動安全管理方式的革新，特制定此辦法。第二條 本辦法在其它安全管理制度的基礎上，針對隱患前期安全管理工作,進一步提出了安全生產風險管理的具體要求。第三條 本辦法所稱的安全生產風險管理包括風險識別、風險評估、風險控制、風險應對和風險變更五個方面。第二章基本術語第五條 事故是指2、導致工程發生人員傷害、經濟損失、環境影響、工期延誤或工程耐久性降低等不利后果的事件。本辦法重點考慮引起人員傷害的事故。第六條 風險是指某一事故發生的可能性和潛在不利后果的組合。第七條 本辦法所提到的風險特指發生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷亡或健康損害的嚴重性的組合。第八條 風險源是指可能導致事故發生的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環境因素以及管理環節等。第九條 參照LEC的評估方法（附件7）和相關法律法規要求，本辦法將風險劃分為以下四個級別：1.一級風險是指采用LEC評估方法分數值高于320分的（分數值320）或按相關法律法規要求需要編制專項施工方案并組織3、召開專家論證的分部分項工程所涉及的主要風險；2.二級風險是指采用LEC評估方法分數值在160分到320分之間的（160分數值320）或按相關法律法規要求需要編制專項施工方案的分部分項工程所涉及的主要風險；3.三級風險是指采用LEC評估方法分數值在70分到160分之間的（70分數值160）風險；4.四級風險是指采用LEC評估方法分數值低于70分的（分數值70）風險。第三章 組織機構及職責第十條 各項目部應成立安全生產風險管理小組。項目經理任組長，支部書記、技術負責人、生產經理、安全總監任副組長，工程、技術、船機、安全等部門管理人員和現場負責人為組員。第十一條 項目部安全生產風險管理小組負責對本單4、位的安全生產風險管理工作進行組織、策劃與實施。第十二條 公司安委會負責公司安全生產風險管理工作的統籌安排與部署。安委會辦公室負責收集、匯總、統計分析和適時公布項目部上報的各類風險和控制措施，并對各項目部安全生產風險管理工作的具體事宜進行指導、監督與幫助。第四章安全生產風險管理內容（一）風險識別第十三條 新工程開工前或跨年度工程在年初時，項目部安全生產風險管理小組應參照有關法律法規、標準規范、施工圖紙、施工組織設計及相同、相似工程發生的隱患、事故類型對總體工程或全年施工的全過程進行風險識別。第十四條 項目部進行風險識別的組織：1.項目經理或技術負責人應組織技術人員依據施工組織設計、施工圖紙等，按5、照相關法律法規的要求，對單位工程中的分部分項工程進行識別，填寫分部分項工程清單（附件1），并由技術負責人進行審核，上報至公司安委會辦公室。2.項目部應明確安全生產風險管理小組各成員的風險識別工作職責。各成員依據職責，負責對風險逐一進行識別，并填寫安全生產風險調查表（附件2），并采用LEC評估方法初步對風險進行打分評價。3.項目部應對以下風險源可能導致的風險進行識別：1）工程項目所在地區的地質、水文、氣象條件、周圍政治環境及人文文化；2）工程項目組織機構的設置和施工人員的配備；3）工程項目的施工區域、辦公區域及生活區域的平面布置；4）工程項目的施工工藝和流程；5）工程項目所涉及到的生產物料、設備6、及裝置；6）工程所涉及到的有害作業（粉塵、高溫、高壓、噪聲等）；7）工程所涉及到的輔助生產的生活衛生設施。第十五條 項目部安全管理人員將各成員填寫好的安全生產風險調查表進行整理后，形成本工程統一全面的安全生產風險登記表。（二）風險評估第十六條 項目部安全管理人員將整理好的安全生產風險登記表提交給項目部安全生產風險評估小組，由項目經理或技術負責人組織安全生產風險管理小組成員召開安全生產風險評估專題會議。第十七條 各成員應在安全生產風險評估專題會議對各自識別的風險源進行詳細的描述，由安全生產風險管理小組對風險源可能導致的風險采用LEC評估方法進行打分，逐個確定安全生產風險登記表中風險的分數值。第十7、八條 安全生產風險管理小組應根據安全生產風險登記表中風險的打分情況，將導致二級以上（包括二級）風險的風險源確定為本單位重大風險源，可委托安全管理人員編制本單位重大安全生產風險源清單（附件3）。第十九條 安全生產風險登記表、重大安全生產風險源清單，在本單位進行公示，三級及以上安全生產風險和重大安全生產風險源清單經項目部技術負責人審核，項目經理審批后，上報公司安委會辦公室。第二十條 公司安委會辦公室將各項目部上報的安全生產風險登記表中的風險源進行統計，并按照工程類型進行統計和分類，建立并不斷完善安全生產風險數據庫，有針對性地指導公司安全生產風險管理工作的開展。第二十一條 公司安委會辦公室組織安全監8、督部、質量技術部、船機管理部、工程管理部、治安保衛部等相關部門對各項目部上報的重大安全生產風險源清單中的內容匯總整理后，確定公司職業健康安全重大風險源。第二十二條 安委會辦公室負責編制公司重大安全生產風險源清單，經公司安委會批準后，發文進行公示，各相關部門、單位組織進行重點管控。（三）風險控制第二十三條 四級風險控制措施：1.項目部應在產生或存在四級風險的施工區域、作業崗位、設備、材料、貯存場所設置相應的警示標識。2.項目部應為施工人員配備符合國家標準和行業標準的個人安全防護用品，施工人員必須正確佩戴和使用。3.項目部指定專人定期進行巡查，并組織開展“低級錯誤、常規隱患”專項整治活動。4.項目9、部應結合安全培訓教育、安全技術交底等方式對施工人員進行風險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產風險、控制措施及應急處置方法，并留存相關記錄。第二十四條 三級風險控制措施：1.采取四級風險控制措施。2.項目部應在產生或存在三級風險施工區域的入口處設置安全生產風險公告欄，主要公布存在的崗位安全生產風險、控制措施及應急處置方法。3.項目部項目經理或技術負責人每月應組織安全生產風險管理小組成員以分部或分項工程為單位，結合實際施工進展情況，召開月度安全生產風險分析會議，審核已識別風險的控制措施，補充識別未知風險并制定風險防控措施，分析確定當月風險控制重點。1）項目部月度安全生產風險分析會10、應由技術負責人主持，對下月施工生產所涉及到的安全風險進行通報、梳理和再評估，完善重大風險源的風險控制措施，可由技術負責人委托本單位安全管理人員將會議討論內容匯總整理后，編制項目部月度安全生產風險預控表（附件4）；2）月度安全生產風險預控表經項目部技術負責人、安全總監或主管領導審核，項目經理審批后，于當月26日前上報公司安委會辦公室；3）項目部應將審批后的月度安全生產風險預控表和月度安全生產風險分析會議紀要及時發布到各施工區域和班組；4）公司安委會辦公室組織安全監督部、質量技術部、船機管理部、工程管理部、治安保衛部等相關部門將各項目部上報的月度安全生產風險預控表中的內容匯總整理后，編制公司月度安11、全生產風險預控表（附件5）；5）公司月度安全生產風險預控表經公司技術負責人、公司安全總監審核，公司主管領導審批后，于當月28日前報上級單位主管部門；第二十五條 二級風險控制措施：1.采取三級風險控制措施。2.項目部項目經理應組織工程、技術、安全、質量等部門管理人員對產生或存在二級風險的分部分項工程，進行專項施工方案的編制，并由項目部技術負責人進行審核。3.專項施工方案經項目部審核合格后，報公司工程管理部，由公司技術負責人組織工程、安全、質量、船機、專家組等管理人員進行審核，由公司技術負責人審批。4.產生或存在二級風險的分部分項工程開工前，項目部應進行安全生產風險確認，執行開工許可制度。1）項目12、部項目經理或技術負責人應組織安全生產風險管理小組成員確認現場作業條件符合后，由安全總監/主管領導和技術負責人簽發施工作業許可證（見附件6）；2）作業許可簽發后，現場負責人方可組織施工人員進行施工；5.項目部應指定專人對產生或存在二級風險的分部分項工程進行現場監督，建立監督管理制度，明確責任人，根據實際適時建立視頻監控系統進行現場監督。第二十六條 一級風險控制措施：1.采取二級風險控制措施。2.對于產生或存在一級風險的分部分項工程，項目部為總承包模式時應編制專項施工方案并組織召開專家論證會；項目部為專業分包模式時，應編制專項施工方案，并及時將專項施工方案上報總承包單位，配合總承包單位組織專家論證13、會。第二十七條 項目部應不定期的組織相關人員對風險控制措施實施情況進行檢查，對由于內部或外部環境導致風控措施失效的情況，及時進行處理，并重新制定風險控制措施。（四）風險應對第二十八條 項目部應針對一級、二級和三級風險，按照生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則（GB29639-2013）制定綜合應急預案、專項應急預案及現場處置方案，由項目部項目部經理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。第二十九條 項目部應建立專（兼）職應急救援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協議，配備必須的應急裝備及物資，并且建立應急救援通訊網絡。第三十條 項目部應當組織開展應急預案的培訓活動，使有關人員了解應急預案內容，熟悉應14、急職責、應急程序和崗位應急處置措施。第三十一條 項目部應當制定應急預案演練計劃，根據風險因素類別，每半年至少組織一次應急演練，不斷提高應急處置能力。第三十二條 項目部必須落實施工人員的緊急避險權，確保人員在發現直接危及人身安全的緊急情況時停止作業，或在采取有效的應急措施后撤離作業現場。第三十三條 發生事故的項目部要立即啟動應急預案，第一時間做好前期處置，及時隔離事故現場和疏散人員，通過加強協調配合、調集救援物資與裝備，組織營救和救治受害人員，積極開展應急救援工作。第三十四條 事故的危害得到控制或消除后，項目部應組織人員采取必要的措施，做好事故后的恢復工作。（ .五）風險變更第三十五條 如因設計、結構、外部環境等因素發生重大變化或施工組織設計、專項方案發生變更，項目部及公司應針對變化的內容，及時進行風險識別、風險評估、風險控制、風險應對，確保安全生產風險的動態管理。