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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度農(nóng)村商業(yè)銀行交流、崗位輪換、近親屬回避及公務(wù)回避制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 農(nóng)村商業(yè)銀行交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、近親屬回避、公務(wù)回避制度第一章 總則第一條 農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱本行）為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，完善人力資源管理體系，促進(jìn)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面健康發(fā)展，結(jié)合商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引中國(guó)人民銀行公告2002第19號(hào)、農(nóng)村信用社領(lǐng)導(dǎo)人員任職回避和工作人員崗位回避暫行規(guī)定和農(nóng)村信用社員工請(qǐng)假休假制度等規(guī)定，特制定交流、崗位輪換、強(qiáng)制休假、近親屬回避及公務(wù)回避管理制2、度，簡(jiǎn)稱“五項(xiàng)制度”。第二章 人員交流及崗位輪換第二條 人員交流和崗位輪換由人事部門組織實(shí)施，由審計(jì)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，由財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 第三條 人員交流是指網(wǎng)點(diǎn)之間進(jìn)行的人員調(diào)整，崗位輪換是指網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部進(jìn)行的崗位調(diào)整。第四條 人員交流及崗位輪換的范圍：本行所轄各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及部門的會(huì)計(jì)崗、記賬崗、記賬復(fù)核崗、出納崗、出納復(fù)核崗、儲(chǔ)蓄崗、信貸崗、信貸會(huì)計(jì)崗。第五條 人員交流及崗位輪換時(shí)間：會(huì)計(jì)崗、信貸崗每二年進(jìn)行一次人員交流；記賬崗、記賬復(fù)核崗、出納崗、出納復(fù)核崗每半年進(jìn)行一次內(nèi)部崗位輪換，每年進(jìn)行一次人員交流；信貸會(huì)計(jì)崗每半年進(jìn)行一次崗位輪換；儲(chǔ)蓄崗每天進(jìn)行崗位輪換，對(duì)在同一網(wǎng)點(diǎn)工作二3、年以上的儲(chǔ)蓄人員必須進(jìn)行交流。第六條 堅(jiān)持崗前審計(jì)制度：在人員交流和崗位輪換前，各單位負(fù)責(zé)人必須親自監(jiān)督，做好業(yè)務(wù)交接工作，需經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)合格后方可離崗的人員，由各單位負(fù)責(zé)人及時(shí)與審計(jì)部門溝通做好審計(jì)工作，交接書及清單需上報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。第七條 組織領(lǐng)導(dǎo)：各單位必須密切配合人員交流及崗位輪換工作。人員交流由人事部門組織實(shí)施，崗位輪換由各單位內(nèi)部組織實(shí)施，由人事及審計(jì)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。人員交流及崗位輪換必須服從組織安排，不得以任何理由推托、拒絕。第三章 強(qiáng)制休假第八條 本行根據(jù)工作需要，隨時(shí)安排員工進(jìn)行強(qiáng)制休假。第九條 強(qiáng)制休假的人員包括：營(yíng)業(yè)室（分理處）主任以上管理人員、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、會(huì)計(jì)、4、微機(jī)操作及管理人員、重要憑證管理員、信貸員和臨時(shí)決定需要進(jìn)行強(qiáng)制休假的其他重要崗位人員。第十條 休假按干部管理權(quán)限執(zhí)行。休假堅(jiān)持先移交后離崗，先審計(jì)后上崗的原則，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理全部移交手續(xù)。第十一條 強(qiáng)制休假人員，休假時(shí)間視實(shí)際情況需要確定，強(qiáng)制休假期間個(gè)人待遇不變。第十二條 強(qiáng)制休假期間，審計(jì)部門要及時(shí)按有關(guān)規(guī)定對(duì)其經(jīng)辦的工作進(jìn)行全面審計(jì)，審計(jì)時(shí)間控制在十五天以內(nèi)。審計(jì)結(jié)束后，對(duì)審計(jì)結(jié)果形成書面報(bào)告，作出審計(jì)結(jié)論。經(jīng)審計(jì)檢查確有問題的人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處。 第十三條 強(qiáng)制休假對(duì)象審計(jì)不及時(shí)，措施不力，導(dǎo)致發(fā)生案件或不按審計(jì)程序、走過場(chǎng)，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問題未發(fā)現(xiàn)或反映問題避重就輕的，將追究審計(jì)人5、員責(zé)任。第十四條 對(duì)頂崗代班人員在代班期間發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)報(bào)告，不按規(guī)定程序操作或監(jiān)守自盜而引發(fā)責(zé)任事故和案件的，將按有關(guān)規(guī)定從重處罰。第四章 近親屬回避第十五條 本制度規(guī)定的親屬關(guān)系包括：配偶，父母，配偶的父母，子女及其配偶，兄弟姐妹及其配偶、子女，配偶的兄弟姐妹。第十六條 有第十五條規(guī)定的親屬關(guān)系并有下列工作關(guān)系之一的實(shí)施回避。（一）在同一領(lǐng)導(dǎo)班子中任職的；（二）同時(shí)在有直接隸屬關(guān)系的領(lǐng)導(dǎo)班子中任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的；（三）一方在領(lǐng)導(dǎo)班子，另一方在同一總行（支行）從事人事、紀(jì)檢、監(jiān)察、稽核、財(cái)務(wù)工作的；（四）雙方直接隸屬同一領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)的；（五）領(lǐng)導(dǎo)班子主管部門提出需要任職回避的。第十七條 有下列6、情況之一的實(shí)施回避。（一）夫妻、父（母）子（女）、同胞兄弟姐妹同在一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)工作的； （二）本行各部門、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，近親屬超過2人的；（三）有親屬關(guān)系同時(shí)從事重要崗位，或從事存在相互制約關(guān)系的工作崗位，如會(huì)計(jì)與出納、信貸與稽核等。第十八條 回避程序。（一）本人提出回避申請(qǐng)或者領(lǐng)導(dǎo)班子、有關(guān)管理部門提出回避建議；（二）按干部管理權(quán)限進(jìn)行審核并做出決定；（三）需要回避的，按干部管理權(quán)限由主管部門調(diào)整工作崗位；（四）應(yīng)當(dāng)回避的人員不能按要求進(jìn)行回避的，限期調(diào)離或下崗。第十九條 回避原則。（一）回避雙方職務(wù)不同的，由職務(wù)較低一方回避；（二）職務(wù)相同的，由主管部門根據(jù)工作需要和當(dāng)事人的實(shí)際情況決定其中一7、方回避。第二十條 其他方面。（一）新任用或新調(diào)入的人員在任職或調(diào)入前，應(yīng)如實(shí)報(bào)告應(yīng)回避的關(guān)系，并及時(shí)申請(qǐng)回避。（二）因婚姻、職務(wù)變化等情況新形成的回避關(guān)系，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)申請(qǐng)回避；（三）當(dāng)事人申請(qǐng)任職回避的，主管部門在半年內(nèi)予以調(diào)整。第五章 公務(wù)回避 第二十一條為保證本行領(lǐng)導(dǎo)干部和員工公正履行職責(zé)，促進(jìn)本行黨風(fēng)廉政建設(shè)，制定本規(guī)定。 第二十二條本行領(lǐng)導(dǎo)干部和員工不得直接或間接從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不得在本行以外的經(jīng)營(yíng)企業(yè)參資入股。配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹從事經(jīng)商辦企業(yè)的員工不得擔(dān)任本行的領(lǐng)導(dǎo)。本行不準(zhǔn)與本行領(lǐng)導(dǎo)人員及員工親屬所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 領(lǐng)導(dǎo)人員親屬以外的親屬，本8、人或代表其所在單位與本行進(jìn)行業(yè)務(wù)往來時(shí)，本行領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)申請(qǐng)公務(wù)回避。本行領(lǐng)導(dǎo)人員無法回避時(shí)，應(yīng)將有關(guān)情況以適當(dāng)形式在一定范圍內(nèi)公示，并向內(nèi)審部門報(bào)告。 第二十三條領(lǐng)導(dǎo)人員在紀(jì)檢監(jiān)察、組織處理、人事考核、任免、獎(jiǎng)懲、錄用、聘用、調(diào)配、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘、發(fā)展黨員等公務(wù)活動(dòng)中，涉及本人和親屬時(shí)，不得參加有關(guān)調(diào)查、討論、審核、決定，也不得以任何方式施加影響。 第二十四條領(lǐng)導(dǎo)人員與在黨政機(jī)關(guān)任職的親屬發(fā)生直接公務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)回避，不得影響親屬公正執(zhí)行公務(wù)。 第二十五條領(lǐng)導(dǎo)人員和工作人員公務(wù)回避程序依照近親屬回避程序進(jìn)行。特殊情況下，主管領(lǐng)導(dǎo)或領(lǐng)導(dǎo)班子可直接作出回避決定。 第二十六條嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部和員工利用職9、權(quán)和便利為親屬及其他親屬或關(guān)系密切的個(gè)人從事下列活動(dòng)： （一）為其經(jīng)商辦企業(yè)提供場(chǎng)地、設(shè)備、備品備件及其他生產(chǎn)資料等（含無償提供、有償使用、暫時(shí)使用）； （二）為其經(jīng)商辦企業(yè)挪用、拆借資金，提供貸款和擔(dān)保； （三）將抵債資產(chǎn)以委托、承包、租賃、轉(zhuǎn)賣等方式給其經(jīng)營(yíng)或與其合作、聯(lián)營(yíng)； （四）為其承攬本行工程施工、物資采購(gòu)、加工制作等方面的招投標(biāo)業(yè)務(wù)； （五）在處置抵債資產(chǎn)、發(fā)行股票和內(nèi)部債券等業(yè)務(wù)中，向其提供便利和優(yōu)惠條件；（六）其他侵害本行利益的行為。 第二十七條本行領(lǐng)導(dǎo)人員任職前，必須如實(shí)向有關(guān)管理部門和所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子書面報(bào)告第十五條所列來往密切的親屬任職及從業(yè)情況。第二十八條本行領(lǐng)導(dǎo)人員每10、年應(yīng)向職代會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)報(bào)告執(zhí)行近親屬回避和公務(wù)回避的情況。第二十九條本規(guī)定按干部管理權(quán)限，由組織人事部門組織實(shí)施，紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。第三十條領(lǐng)導(dǎo)人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予組織處理，或根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分。涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。 （一）違反近親屬回避規(guī)定，或拒不執(zhí)行回避決定的； （二）違反公務(wù)回避有關(guān)規(guī)定，不履行或不正確履行職責(zé)，使國(guó)家、企業(yè)利益受到損害的； （三）違反公務(wù)回避有關(guān)規(guī)定，以權(quán)謀私，使本人、親屬、親屬所在單位或合伙人獲取不正當(dāng)利益的。第三十一條干部管理部門和領(lǐng)導(dǎo)班子在回避工作中玩忽職守，致使本行造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，要追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕重給予組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分。第六章 附則第三十二條 本制度由農(nóng)村商業(yè)銀行負(fù)責(zé)解釋和修改。第三十三條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 年十月一日- 8 -