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1、公司成品發貨準備、交運事項處理管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第1章總則第1條目的為規范公司的成品發貨工作，防止貨物多發、錯發、漏發等冇損公司和客戶利益的事件發生, 特制定本制度。笫2條適用范圍本制度適用于公司所有成品的發貨管理工作。笫2章制定成品發貨作業規定笫3條制立“訂貨單”處理規定倉儲部應制定“訂貨單”處理規定，用以指導訂單管理過程。1. 倉儲部接到“訂貨單”示，經辦人員應依產成品規格及“訂貨單”編號順序列檔，內容 不明確的應及時向銷售部的業務人員確認。2. 經銷商的訂貨、交貨地點并非其營業所在地的，2、銷偉主管應核簽“訂貨單”后方可辦理 交運。3. 收貨人非訂購客戶的，銷售主管應審核訂購客戶出具的“訂貨單”方可辦理交運。第4條制定產殆交運規定產品交運需遵照以下三點規定。1. 倉儲部接到“訂貨單”方可安排發貨，如果有指定交貨日期的，應依指定日期發貨。2. 若是緊急出貨，應由銷售主管通知倉儲主管先行交運，再補辦出貨通知手續。3. 未經辦理出庫檢驗手續的成品不得交運。第5條建立訂制品交運規定訂制品的交運需遵照以下兩點規定。1. 當訂制品（計劃品）在指定日期前入庫或“訂貨單”注明“不得提前交運”吋，倉庫管 理人員若因庫位問題礙提前交運，應先告知客戶，經客戶同意冃收到業務人員的出貨通知后 方可捉前交運3、。2. 訂制品（計劃站）交運而，倉儲部若接到銷售部的暫緩出貨通知，應立即暫緩交運，等 收到銷售部的出貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管通知倉儲主管先 行交運，但事后仍應及時補辦相關手續。笫6條建立“成品交運單”處理規定1“成品交運單”填好后，倉儲管理人員應于“訂貨單”上填注交運日期、“成品交運單” 的編號及交運數蜃等。2成品交運單”應便于相關作業人員了解交運情況。3. 結案時，可將“成品交運單”依流水號順序整理歸檔。第3章成品發貨準備第7條年輛調派準備倉儲部應于每日16： 00以前備好次日的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。第8條通知客戶準備如果承運車輛可能丁誹營業吋間4、抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部出庫管理 人員應將預計抵達時間通知銷售部的業務人員，由其轉告客戶做好收貨準備。第9條出庫復核1. 貨物備好后準備裝運前，出庫管理人員應根據“訂貨單”、“成品交運單”仔細做好出庫 貨物的復核工作。2. 復核完成后，出庫管理人員應根據實際情況做好復核記錄，如實、詳細地填寫“出庫復 核記錄表”。3. 出庫管理人員對貨物進行復核時，復核的內容包括以卜三點，具體如下表所示。出庫復核內容一覽表復核項目操作說明具體檢查項11復核出庫單據主要審查貨物出庫憑證有無偽造編 造、是否符合規定手續、各項1=1填寫 是否齊全等1.憑證有無涂改、過期2 憑證屮各欄項目填寫是否 5、正確、完整等3憑證中的字跡是否清楚 卬鑒及簽字是否正確、真實、 齊全4 出庫貨物應附的技術證件 和各種憑證是否齊全復核實物根據出庫憑證對待發貨物進行核對1核對貨物的品種、規格、 牌號、單位、數量是否與憑 證相符2.核對貨物的包裝是否完 好，外觀質量是否合格復核賬、貨結存情 況對配貨吋取貨的貨垛、貨架上貨物的 結存數進行核對1檢查貨物的數量與出庫憑 證上標明的賬而結存數是否 相符2.核對貨物的貨位、貨卡冇 無問題，以便做到賬、貨、 卡相符第4章成品交運管理第10條內銷成品交運處理1. 內銷成甜交運時，倉儲部應依“訂貨通知單”開立“成品交運單”（一式六聯），銷售部 開立發票，客戶聯發票核對無誤后寄6、交客戶，存根聯與未用的發票于下月2 FI前送至財務 部。2. “訂貨通知單”上注明有預收款的，在開列“成品交運單”時，應在“預收款”欄內注明 預收款金額及發票號碼；分批交運的，以最后一批交貨吋收款為原則，但“訂貨通知單”內 有特殊規定者例外。3. 內銷成品的“成品交運單”應按照以下規定流轉。（1）承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品交運單”（一式六聯）上簽章, 第一、二聯送銷售部業務人員核對后，第一聯由銷售部保存，第二聯交由財務部會計核對入 賬。2）貨物送達時，“成品交運單”經客八簽收后，笫三聯山客戶留存，第四、五聯交由承運商 送回本公司倉儲部，其屮笫四聯送回銷售部，笫五聯交由承運7、商留存并依此申請運費，笫六 聯由倉儲部自存。第口條客戶自運處理1. 客戶要求白運時，倉儲部應事先聯絡銷偉部與相關人員進行確認。2. 成品裝載后，承運人應于“成品交運單”上簽字確認。第12條外銷成品交運處理1. 倉儲部應于結關前將成品運抵指定的碼頭，以減少額外費用（如特驗費、監視費等）。2. 成品交運時，倉儲部應依“外銷訂貨通知單”開列“成品交運單”（一式六聯），第四、 五聯交山承運商送報關簽收，笫四聯送交客戶，笫五聯經報關簽收后山承運人持回并依此申 請色費。3. 外銷發票正聯送銷售部收存，存根聯與未用的發票則于下月2日前匯總送至財務部。第5章發貨后事項處理第13條內銷“成品交運單”的更止內銷“8、成品交運單”的更正有尚未交運、已經交運和 發票已寄送至客戶三種情況，具體處理方式如下。1尚未交運的物資，具“成品交運單”的更正程序如下圖所示。尚耒交運物資的“成品交運單”更正程序示意圖2. 已經交運的，開單人員應立即開立“交運更正單”（內銷）。3. 如發票已寄送客戶，開單人員應將新開發票連同“交運更正單”第四聯送銷偉部轉交客 戶，并督促銷售部向客戶取回原開發票。第14條“外銷成品交運單”的更正1. 尚未交運的，可參照笫13條笫1款的規定辦理。2. 已經交運的，經辦人員應立即至交運碼頭辦理“裝箱單”等報關文件的更正手續，并立 即開立“交運更正單”（外銷）。第15條“成品交運單”簽收回聯的處理1.9、 倉儲部于每月10日前匯總上月份“成品交運單”的簽收回聯。尚未收回的，依合同規 定罰扣運費，同時應于本月底前收集齊全，依序裝訂成冊送財務部核対存查。2. 倉儲部收到的“成品交運單”簽收回聯有下列情況的，應即附有關單據送銷偉部轉交客 戶補簽。（1）未蓋“收貨章”。（2）“收貨章”模糊不清、難以辨認或公司名稱非全稱。（3）以其他章（如公文專用章）充當“收貨章”。第16條運費處理1. 倉儲部接收到承運公司送冋的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發票存根時, 應于五個工作口內審核完畢，及時送財務部整理付款。2. 倉儲部審核運費時，應檢查開單出廠及客戶簽收的日期，若有逾期送達或違反承運合同 規定的情形，要依承運合同的規定罰款運費。3. 若“成品交運單”簽收回聯存在異常，除依規定進行相應處理外，運費也應暫緩支付。