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1、公司宴請接待程序及標準管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則。結合公司實際，制定招待費管理辦法：一、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。二、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。四、用餐程序及標準 1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫招待審批表（見附表），說明招待項目、2、對象、人數及費用，經總經理批準后，交行政部通知采購部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。 2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報招待審批表。 3、宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經理120含酒水費2副總經理1003主管804其他人員504、用餐地點：原則上由采購部選擇協議酒店，經總經理統一，憑行政部簽發的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。行政部負責與協議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續。五、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經審批后辦理。六、來賓住宿費用3、標準 1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。 2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理后，報行政部統一安排。七、旅游費用 來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。八、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送行政部，由行政部交總經理審批后統一負責實施。九、其他 1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。 2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。 3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。 4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。 5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 6、公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。十、 本規定由人力資源部負責解釋。十一、本規定自 年10月31日起執行。