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1、公司系統稽核管理制度及違紀處罰條例編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 系統稽核管理制度1.目的：規范管理，使各項工作有序地開展，更好地激發公司全體員工工作積極性和主觀能動性，提高工作效率，特制訂本管理要求。1.1通過稽核，提高執行力；1.2檢查發現各部門工作中存在的問題，并幫助被稽核部門分析原因進行改善；1.3檢查、落實公司各項規章制度、程序文件、管理制度及會議決議的執行情況及其進度；1.4加強與促進各部門之間的協調、溝通；1.5懲惡揚善，樹立正面典型，弘揚正氣；2.范圍：2.1日常稽核工作及專項稽核工作；2.2各部門2、各崗位（從經理、課長至生產一線員工）。3.權責：3.1稽核小組權責3.1.1稽核小組代表總監及各經理、課長對各部門、各崗位行使監督權、檢查權、獎懲3.1.2稽核檢查各部門、各崗位是否按公司各項相關規章制度、程序文件、管理制度、業流程、崗位說明書、會議要求等規定進行作業；3.1.3對稽核工作中發現的問題有督導改進和獎罰建議權；3.2稽核組長權責3.2.1接收總監或各部門的負責人所分配的稽核工作任務（分日常管理稽核和專項稽核）；3.2.2認真學習各種制度條文，熟練掌握獎罰尺度，使公司各項工作良性、持續發展；3.2.3根據日常管理稽核檢查表、專項稽核檢查表和規定稽核頻率規定自動自發進行稽核工作；33、.2.4按時完成稽核檢查表、稽核結果匯總表、專項稽核報告、獎罰通知單填制和上交；3.2.5及時向總監或各部門的負責人反饋和匯報在稽核工作中遇到的各種規章制度、程文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等規定的缺陷并提出建議。3.2.6匯總每個稽核周期的稽核工作，將稽核匯總表分發各部門并上報總監。3.3各部門權責3.3.1生產各部門負責制定和提供更新的月度日常管理稽核檢查表和適時更新專稽核檢查表；3.3.2生產各部門負責配合現場稽核小組的稽核工作；3.3.3生產各部門負責提供客觀的證據證明此項任務已完成；3.3.4如生產各崗位對稽核工作有異議，可向總監及各部門經理、課長提出申請，由其后決議后執行；34、.3.5人事行政部根據獎罰通知單對處罰申請進行真實性的復核并發出處罰通告；4.0稽核小組組織架構4.4.1生產系統各部門獨立組建稽核小組。4.4.2組織構成（各部門分開組建稽核小組）組長：本部門經理、課長副組長：指定文員組員：其他指定人員、車間組長5.0稽核內容5.1工作職責；5.2作業流程；5.3程序文件；5.4操作指引；5.5規章制度執行；5.6上下班紀律；5.7安全生產；5.8工作任務；5.9會議決議的執行5.10內部聯絡單的執行；5.11保養執行（專項）；5.12 5S（專項）；5.13品質專項改善專題5.14 3D、8D報告執行6.0稽核匯報（每月部門例會上）6.1稽核組長例會匯報內5、容：6.1.1在稽核過程中所遇到的困難等問題；6.1.2匯報每個稽核周期內所發現的問題點部分，包括需處罰或整改的問題及專項稽核總結報告；6.1.3每周在匯報工作時要將重點專項稽核要分析其深層次原因；6.1.4稽核小組工作量化指標為：每個稽核周期內必須提出三項以上問題點及處理結果和建議；6.2稽核例會目的6.2.1通過稽核查出問題，提出解決問題和預防同類問題的方案；6.2.2通過討論和交流提高稽核人員的專業能力和解決稽核中碰到的問題；7.0稽核作業程序7.1稽核檢查7.1.1稽核小組根據稽核檢查表和規定的稽核頻率安排任務到相關部門稽核；要求人員不得少于小組成員的50%,必須有副組長（含）以上人員6、帶隊。7.1.2稽核小組在檢查時要求被稽核部門及個人提供相關證據以供稽核檢查；7.1.3稽核小組將稽核事實客觀的填寫在稽核檢查表上，稽核結果欄應包括事實描述、證據記錄等，處理結果欄應包括處罰、獎勵、責令限期整改等內容（獎勵、處罰建議的須有相關資料、證據），稽核檢查表必須由被稽核單位相關責任人員簽名確認，如責任人拒絕簽字的，由其直接上司確認屬實后簽字；7.1.4稽核小組在對需要整改的項目在期限到后一個工作日內應再次進行稽核，并將整改稽核結果進行確認；7.1.5每月以半個月為一個周期形成兩份稽核結果匯總表，公示后，留稽核小組留檔；7.2稽核結果處理及落實7.2.1稽核組長將其由直接上司簽字確認的獎7、罰通知單在半個工作日內交人事部，同時稽核小組將一份存檔備查；7.2.2人事部根據將生效罰單處罰部門或責任人；7.2.3每次稽核結果表在車間公告欄內的稽核欄內公示；8.0申訴程序8.1被稽核部門及責任人有嚴重不同意見的，應直接通過直接領導向稽核部門負責人申訴；9.0結果處理規定稽核結果以月為單位由各部門稽核小組以樂捐形式收取做為部門活動經費、獎勵原則上只做為樂捐的抵扣，而不單獨發放。所有樂捐只是針對以機臺為單位的機臺長和主管為對象。9.1稽核組長未能按期完成稽核周期內稽核任務或有遺漏的，處5元/單樂捐；9.2稽核組長未按期提交上報和公告檢查表、稽核結果匯總表的，延期一天樂捐5元/單；9.3組長在8、稽核工作中被投訴弄虛作假、徇私舞弊、偏袒一方等嚴重不良行為，經調查確認屬實的處稽核辦相應責任人30元/次樂捐并取消其稽核人員資格；9.4被稽核部門態度蠻橫或不配合稽核工作，拒絕提供稽核所需資料的，處被稽核部門相應責任人30元/次樂捐；9.5稽核工作中被稽核部門未按時、按要求做到的被稽核項目，處被稽核部門相應責任人5元/項目樂捐；9.6稽核工作中被稽核部門中未按時、按要求做到的被稽核項目每次稽核發現超過5項則對責任部門負責人處以10元/次，并在5項的基礎上每增加一項增加5元的樂捐；9.7限期整改的責任部門未在整改期限內完成任務的，處30元/單樂捐；每次累加樂捐；9.8被稽核部門相關責任人拒絕在稽核處罰單上簽字確認的對其責任人處以10元/次樂捐；9.9當次稽核中未發現不合格項的對責任人獎勵10元/次；9.10當次稽核中管轄區域未發現不合格項的對部門責任人獎勵20元/次；9.11各工序的日保養檢查，每日每班必須有一臺排名最后的機臺。樂捐10元/次；9.12日、周、月保養檢查人為當班組長，如未將每次機臺檢查的不合格項及時上報，樂捐20元/項/臺；10相關文件：無11.相關表單日常管理稽核檢查表專項稽核檢查表-設備保養專項稽核檢查表-5S