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公司質(zhì)量運行管理辦法制度
公司質(zhì)量運行管理辦法制度.doc
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上傳人:職z****i 編號:1120714 2024-09-07 7頁 44.98KB

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1、公司質(zhì)量運行管理辦法制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 1. 目的為確保公司ISO9001標準有效實施,督促各部門認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件,結(jié)合公司的現(xiàn)狀,除公司原有的考核外,特制定本獎懲辦法,希望公司全體員工自覺、自律,共同遵守。2. 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運行過程中相關(guān)部門、個人執(zhí)行情況的獎勵與懲罰。3. 質(zhì)量保證小組成員組長:XXX組員:XXX組員:XXX組員:XXX組員:XXX4. 職責4.1 組長:重要事項的最終裁決,獎懲金額的審批。4.2 組員:4.2.1 XXX:相關(guān)事項的最終裁決,協(xié)調(diào)各部門互相工作2、;對各部門的ISO工作進行監(jiān)督,定期召集相關(guān)人員對各部門進行審查。4.2.2 XXX:組織召開相關(guān)的質(zhì)量會議及相關(guān)措施的跟蹤驗證,提出獎懲建議。4.2.3 XXX:獎懲金額的統(tǒng)計及上報。4.2.4 XXX:對各類數(shù)據(jù)進行分析、驗證,提出改善和獎懲建議。4.3 各部門:向品質(zhì)部書面提出糾正與預防措施報告和獎懲建議;執(zhí)行或協(xié)助執(zhí)行相關(guān)的糾正與預防措施。5. 日常工作規(guī)范5.1 各部門在持續(xù)改進活動中,不斷完善公司質(zhì)量管理體系,保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高。5.2 制止他人違反工藝和操作規(guī)程,避免質(zhì)量事故的發(fā)生。5.3 在操作過程中發(fā)現(xiàn)工藝編寫錯誤應及時向部門主管或相關(guān)部門反應。5.4 積極推進質(zhì)量改進,使本3、部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設備有效利用率提高。5.5 積極向公司提出合理化建議,提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低材料消耗。5.6 各部門在體系運行中對相關(guān)部門、個人的執(zhí)行情況,均有權(quán)提出改善建議,填寫糾正與預防措施報告、建議意見書,交由品質(zhì)部或管理者代表。5.7 積級做好本崗位/部門工作,確保全年工作成績突出。5.8 品質(zhì)部按公司已頒發(fā)的文件對公司相關(guān)部門進行日常檢查,發(fā)現(xiàn)問題以糾正與預防措施報告、不合格品處理單、供應商不良材料聯(lián)絡書、建議意見書等形式進行記錄。5.9 在質(zhì)量管理體系運行過程中,質(zhì)量保證小組將有計劃地組織檢查活動,對發(fā)現(xiàn)的不符合項,開具糾正與預防措施報告,并限期責任部門進行整改。5.104、 出現(xiàn)不符合項或潛在不符合項時,發(fā)現(xiàn)者填寫糾正與預防措施報告交品質(zhì)部,品質(zhì)主管1天內(nèi)確認責任部門,責任部門1天內(nèi)做出原因分析和糾正及預防措施并執(zhí)行,一個月內(nèi)由品質(zhì)部跟蹤措施的實施情況。5.11 會議不發(fā)言,表示同意接受會議決議并執(zhí)行,會后不存在分歧意見。5.12 出現(xiàn)以下問題各部門均有權(quán)要求開具糾正與預防措施報告:5.12.1 進行各類活動檢查時,相關(guān)記錄不齊全;5.12.2 沒有按文件規(guī)定執(zhí)行或執(zhí)行情況不符合文件規(guī)定;5.12.3 相應的作業(yè)文件不完善;5.12.4 相應的記錄沒有保管好;5.12.5 出現(xiàn)的問題沒有及時解決;5.12.6 部門目標不達標;5.12.7 ISO項目小組布置的作5、業(yè)未按時完成;5.12.8 出現(xiàn)客戶投訴;5.12.9 未按生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn);5.12.10 設計過程中出現(xiàn)問題;5.12.11 發(fā)生質(zhì)量事故;5.12.12 5.13 上述未涉及事項,以公司質(zhì)量管理體系文件為基準進行操作。6. 獎懲辦法6.1 獎勵辦法6.1.1 三個月內(nèi)部門目標按質(zhì)按量完成,給予部門100元獎勵。6.1.2 平均每月未出現(xiàn)糾正與預防措施報告,給予該部門100元獎勵。6.1.3 平均每月累計5次提出糾正與預防措施報告,并且糾正和預防措施得到有效實施,給予提出者20元獎勵。6.1.4 向品質(zhì)人員書面反映產(chǎn)品質(zhì)量問題,經(jīng)品質(zhì)主管確認屬實,給予書面表揚,平均每月累計三次,給予50元6、獎勵。6.1.5 內(nèi)審、外審時未被發(fā)現(xiàn)不符合項,給予部門100元獎勵。6.1.6 ISO項目小組成員每年接受一次內(nèi)審員考試,第一名獎勵100元,第二名獎勵50元,第三名獎勵30元,考試不合格者罰款200元/人,若補考不合格加倍罰款,并繼續(xù)補考直至合格。6.2 處罰辦法6.2.1 日常檢查發(fā)現(xiàn)部門目標不達標,給予部門主管50元/月罰款。6.2.2 ISO小組布置的作業(yè)未按時完成,給予部門主管20元/次罰款。若罰款后3天內(nèi)未完成,則延遲一天增加10元罰款。6.2.3 丟失質(zhì)量手冊或程序文件,罰款50元/本。6.2.4 對于公司體系運行的相關(guān)會議、培訓,要求參加的人員必須準時參加,有特殊原因不參加需7、得到公司經(jīng)理書面批準后交管理者代表,無故缺席者給予50元罰款。6.2.5 品質(zhì)部進行日常檢查發(fā)現(xiàn)的問題,第一次發(fā)出糾正與預防措施報告不罰款,第二次發(fā)生同樣問題給予該部門主管100元/項罰款,第三次發(fā)現(xiàn)同樣問題給予該部門主管及當事人各200元/項罰款,第三次以后發(fā)現(xiàn)同樣問題,每發(fā)現(xiàn)一次遞增100元罰款。6.2.6 各部門每月累計出現(xiàn)3張或以上糾正與預防措施報告,罰款30元/張。6.2.7 若制定的措施不適用,要求責任部門15天內(nèi)重新制定相應的措施。超過三次重新制定的,給予責任部門100元/次罰款。6.2.8 第一次整改期限到達后,相關(guān)人員進行跟蹤驗證,如發(fā)現(xiàn)不符合項未整改或整改不徹底,則罰款當事8、人50元/項,并開具糾正與預防措施報告,限期責任部門進行第二次整改。6.2.9 第二次整改期限到達后再次跟蹤驗證,如發(fā)現(xiàn)不符合項仍未整改或整改不徹底,則罰款當事人100元/項,同時,開具糾正與預防措施報告,限期責任部門進行第三次整改,直至合格為止。6.2.10 相關(guān)責任部門未在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行糾正及預防措施,給予該部門主管50元/項罰款,并再次開具糾正與預防措施報告。6.2.11 各相關(guān)部門人員未按上述5.10要求執(zhí)行,延遲1天罰款10元、延遲2天罰款20元、延遲3天罰款30元,如些類推。6.2.12 每次內(nèi)部審核中出現(xiàn)的一般不符合項超過2項,則該部門罰款30元/項,若出現(xiàn)嚴重不符合項時,對部門9、負責人罰款200元/項,直接責任人罰款100元/項。對于內(nèi)審組發(fā)出的不符合報告要及時整改,如不及時糾正拖延進度時,對責任部門負責人罰款100元/項。若下次重復出現(xiàn)該問題,對部門負責人罰款200元/項,嚴重不符合項加倍罰款。6.2.13 外審時,部門出現(xiàn)2項或以上一般不符合項,對部門負責人和直接責任人罰款50元/項。出現(xiàn)嚴重不符合項時,對部門負責人罰款500元/項,對直接責任人罰款200元/項。6.2.14 由于部門或個人原因影響公司質(zhì)量管理體系運行或第三方認證/復評時,除上述罰款外,公司將另行處理。7. 裁決考核工作由質(zhì)量保證小組執(zhí)行,獎勵或懲罰金額由人力資源部填寫獎勵或罰款單,并于每月底將當10、月的所有獎勵和懲罰金額進行統(tǒng)計,填寫獎罰一覽表,報管理者代表審核、公司經(jīng)理批準后,送交財務部,由財務部從當事人當月工資中增加或扣除。8. 其它說明8.1 獎勵:按6.1進行獎勵。8.2 懲罰:按6.2進行懲罰。8.3 各部門在體系運行中對相關(guān)部門、個人的執(zhí)行情況,均有權(quán)提出獎勵、處罰建議,將相關(guān)建議填入建議意見書,經(jīng)管理者代表審核、公司經(jīng)理批準后生效。8.4 罰款金額由人力資源部設專帳登記管理,做為質(zhì)量獎勵基金的補充。8.5 部門罰款由本部門人員分攤。9. 相關(guān)文件公司規(guī)章制度、質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)文件。 10. 備注:獎勵和懲罰只是一種手段不是目的,通過手段來促使全體員工自覺學習文件、貫徹文件、認真執(zhí)行文件,通過優(yōu)異的工作質(zhì)量,來保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高。在持續(xù)的改進中,不斷提高公司的質(zhì)量績效。
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